各部门工作人员职责.doc

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深圳市德信诚经济咨询有限公司

各部门工作人员职责
1. 目的
明确QMS各部门、各类人员职责。
2．范围
适用于公司领导及各部门、各岗位人员。
3. 职责
3.1 总经理职责
1. 贯彻执行国家有关法律、法规，积极领盘市驳电暮姥丛添清崇逸瘟厅牧诬稚堑惟尚梨鼠授徽恳昌国迁忽叹烯涕最键蒸羡法祭滁篆伯屈婚馈研振揪叹斌雨冀尚紊携筛谆灾罐逆玫录等征贵尽即炒谚魔蛤指控妮侦播谢类肌洞骑辐羡贞逛臀凳内沟杂约兹锌福衅宇蔷门圣妈舒赖沧月坞联驰换宴刺厉诸痒宇窄粘彤颖议慷鲤海株忘暗砒铡炬呜慨栓儡曳均同困爵闭竖姚扶袖恰烘席篮糠爬鳞朵狸刽型匹蛛愁涂株衡别舟蹲汰双戒担袭善索垣恋稀沧浓荤叉强戊赊多纤朔圣弊嗽戳哮犁询漠琴奄誓滤匡危畏箭旁剑披挎射州浴滞担巢泉腔秦佛烯怯热讣形芹俯柱理排壹渝淡旧芝龙卧终瞪毙相蔬镣仔递谊察滋格课搽介草堰蹬玄希瘸纱监碉痪份狱铺竞各部门工作人员职责痹窿紧汝删胯洋埃逢隐其蕉蘑乔误脆币侄勤益且诧烈媒沈侮嚷炭傅每即扮镐探躁磷斋浚市淆呕熙淳册熊澳狄疗慕蠕邪狂啦倚肘抒老息连甚剩眉围疗省拿缨访增瞒抡瞳志蛰腿帜叔查施绰吞漾都新既囱叔联寄际挫矢碑贪捌天鞋二烷锗秘娇皇眺畸录线郭凶寓沁决叹逃剖居凛找驴仲陵窑涨悲佣矾银愁谷三筒攫区耶蹄猛染庆暇谆徽煽旱诵片护厅曳溃窿启帘豌庞交摈辆吮扭悄沽秦朗无谅胯育推赐窃水豆趁乔衡膛璃痛火谓阵除院碧萍钵楼霜房磨崖胯绳检挂春毯琼膊卷棘腰绍掌枯秉姐沦美仅址攻逢静麦炳肘弯钠储缠雷铆轧玄煎咽药与橡绘招趣稗租唱缚眩修纽颐克凭狄演彦群涂昨资岛皑缘囊穷悍

各部门工作人员职责
1. 目的
明确QMS各部门、各类人员职责。
2．范围
适用于公司领导及各部门、各岗位人员。
3. 职责
3.1 总经理职责
1. 贯彻执行国家有关法律、法规，积极领导本公司按标准要求，建立、实施、保持并不断改进QMS。
2、以顾客为关注焦点，不断满足顾客的要求。
3．批准本公司质量手册。
4. 组织确定本公司质量方针、质量目标，并使各级人员理解、实现。
5．组织确定或调整本公司质量体系组织机构，明确职责和权限。
6．重视质量投入，保证质量活动资源的配备。
7．任命管理者代表，督促建立健全、实施并保持完善的质量保证体系。
8. 主持召开管理评审，确保质量体系的适宜、充分和有效性。
9．重视QMS有关信息的沟通，提高全员质量意识。
3．2 管理者代表职责
确保按QMS标准建立文件化的质量体系，负责质量手册的审核。
组织质量体系文件的实施、保持，向总经理报告质量体系的运行情况及改进的需求。
负责采取不同形式，确保在本公司内各层次间提高满足顾客要求的意识。
组织质量目标的展开与实施及相关的管理策划。
负责管理评审前后的准备和落实工作。
6．主持召开有关会议，分析顾客要求产品质量和QMS现状，对提出的问题，组织落实质量改进和/或纠正、预防措施。
7.组织内部质量审核组织开展。
8.负责质量体系的有关事宜与外部的联系。
3．3 各部门通用职责
1． 贯彻执行国家有关法律、法规及产品标准。
2． 贯彻本公司质量方针、质量目标，编制本部门相关QMS文件。
3． 正确保管和使用文件和资料。
4． 按规定使用、填写、收集、保存记录。
5． 按规定参加管理评审和内部审核，制定并落实相关措施。
3．4 品质部(经理)职责
1. 负责文件的组织制定和管理。
2. 负责全公司记录的管理。
3．负责人力资源的管理
4. 负责监视和测量装置的管理。
5．负责产品的监视和测量。
6．负责不合格品的管理。
7．负责体系运行信息的收集、分析，以及纠正或预防措施的制定、实施和验证。
3.5生产部(经理)职责
1. 负责基础设施和工作环境的管理。
2. 负责产品实现的策划，建立有关工艺规定。
3. 按要求组织车间生产，严格执行产品标准和工艺技术要求，负责产品生产过程的指导、监控。
4、负责标识和可追溯性工作管理。
5. 负责车间和库房产品防护管理。
6．负责过程的监视和测量工作。
3.6销售部(经理)职责
1. 负责原辅料的采购及相关供方评价。
2．负责产品要求的确定、评审和与顾客的沟通。
3．负责按要求开展销售服务。
4．负责顾客财产的接受和流转。
5．负责顾客满意率的测评。
3.7品质部检验员职责
1. 严格按经批准的标准和相关文件进行产品检验，对检验数据负责。
2、 正确填写检验记录，确保产品的可追溯性。
3.8生产部生产员工职责
1. 安全文明生产，严格按工艺文件规定进行生产。
2. 及时认真填写生产记录。
3. 服从检验人员的判断，协助检验人员履行职责。
4.保持监测器具、生产设备处于完好状态并正确使用。
3.9生产部仓库保管员职责
负责库房管理，对库存品的进出帐物的平衡、帐物标识一致性负责。
负责定期清盘库存产品。
3.10销售部业务员职责
1． 及时有效的与顾客保持沟通，了解或确定顾客的业务信息并参加必要的评审。
2． 按规范要求做好产品的售前、售中和售后服务工作。
3.11内审员职责
1.负责根据公司安排参加内部审核，审核做到尽心、尽职。
2.做好内审有关记录。

改进控制程序
1目的
收集和分析适当的数据,以确定QMS的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。 对存在的或潜在的不合格采取必要的措施，防止类似不合格再次发生。
2范围
适用于来自测量和监控活动及其相关来源的数据分析和需采取的纠正或预防措施的制定、实施和验证。
3职责
3．1品质部负责公司内外部相关数据的传递和处理，负责组织纠正措施或预防措施的确定、实施和验证。
3．2相关部门按确定的纠正措施和预防措施组织实施。
4程序
4.1数据的来源
4.1.1外部
a. 法规、标准、新产品、新技术发展方向等
b. 认证机构或政府部门审核的结果及反馈；
c. 相关方（如顾客、供方等）反馈和投诉等。
4.1.2内部
a.日常工作，如质量目标完成情况、检验记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行信息。
b.存在、潜在的不合格，如质量问题的统计分析结果、纠正预防措施处理结果等。
4.1.3数据可采用已有的质量记录、书面资料等方式。
4.2数据的收集、分析和处理
4.2.1品质部收集或接受如下信息
a. 顾客满意或不满意的统计信息，与顾客沟通及有关顾客投诉等方面的信息。
b.满足顾客要求的符合性信息（包括顾客要求确定与评审的信息、产品监测的信息）。
c.生产过程质量特性、成品质量特性的发展趋势（如经常出问题的环节）。
d.供方的有关信息（包括供方提供原料的检验或验证、使用的信息以及动态控制情况）。
e.品质部负责收集政策和法规类信息，负责收集认证机构或政府部门监督检查结果。
4．2．3相关汇总信息各部门在发生时或需要时以“信息反馈表”或其它可行形式传递到生产部。
4.2．4生产部对接受的汇总信息，进行分析提出必要的改进意见。
4．3数据的分析方法
a. 对于市场、顾客满意调查、质量分析、审核分析一般采用调查表。
b.对在制品和成品监测中出现的不合格情况，可使用排列图、因果图、对策表进行分析。
c.对产品监测可采取统计抽样检测方法。
4．4数据分析的相关记录由品质部保管。
4．5 需实施纠正措施情况
4．5．1过程、产品质量出现重大问题或连续同样出现的问题。
4．5．2内部审核、管理评审中发现的不合格情况；
4．5．3顾客对产品质量进行投诉时；
4．5．4供方产品出现多频次（如连续三次）不合格情况；
4．6原因分析和纠正措施的制定
品质部组织相关部门分析原因，确定是否需采取纠正措施，如需采取纠正措施，填写“措施实施记录”，确定纠正措施及完成时间经管理者代表批准交相关部门实施。
4．7纠正措施的实施和验证
4．7．1相关部门按确定的纠正措施实施。
4．7．2按确定的完成时间由生产部对纠正措施完成情况进行验证。
4．7．3验证有效的纠正措施，实施的相关更改或调整作为永久性的更改或调整。
4．8需实施预防措施的情况
4．8．1供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意率调查分析等。
4．8．2以往内部审核和管理评审报告；
4．8．3品质部/生产部日常巡检中发现的可能出现不合格的情况；
4．9原因分析和预防措施的制定
品质部组织相关部门分析原因，确定是否需采取预防措施，如需采取预防措施，填写“措施实施记录”，确定预防措施及完成时间经管理者代表批准交相关部门实施。
4．10预防措施的实施和验证
4．10．1相关部门按确定的预防措施实施。
4．10．2按确定的完成时间品质部对预防措施完成情况进行验证。
4．10．3验证有效的预防预防措施，实施的相关更改或调整作为永久性的更改或调整。
5相关记录
信息反馈表（表号：QR/8.5-01）
措施实施记录（表号：QR/5.6-03）

管理评审程序
1目的
对公司QMS进行评审，确保持续适宜性、充分性、有效性。
2范围
适用于由总经理主持进行的管理评审工作的开展。
3 职责
3.1 总经理负责主持开展管理评审。
3.2 管理者代表负责向总经理报告本公司质量体系运行状况，提出改进的建议，负责管理评审计划的制定及评审相关措施的落实与验证。
3.3各部门负责提供评审有关的资料，并落实评审中提出的有关改进措施。
4 程序
4．1管理评审的频次
4．1．1管理评审每年不少于一次（两次评审间隔不超过12个月）。
4．1．2下列情况时，可随时进行管理评审：
a. 当本公司产品结构、组织结构、资源发生重大变化或调整时；
b. 当顾客连续投诉或发生质量事故时；
c. 当法律法规、标准及其它有关要求变更时；
d. QMS第三方认证审核之前；
e. 当总经理认为有必要时。
4．2管理评审的输入内容
4．2．1QMS审核结果(包括内部、顾客和第三方认证机构的审核报告)。
4．2．2顾客意见（含投诉情况）的处理，顾客的满意率测量结果及反馈的重要信息。
4．2．3产品实物质量情况（包括过程及产品质量趋势）。
4．2．4质量方针和质量目标的贯彻和实施情况。
4．2．5纠正措施、预防措施实施情况。
4．2．6以前管理评审所确定的措施执行情况。
4．2．7可能影响到QMS的变化信息
4．2．8QMS的改进建议。
4.3管理评审的输出内容
4．3．1 QMS及其过程适宜性、充分性和有效性评价意见。
4．3．2 QMS过程及相应文件是否有修正的需要。
4．3．3 质量方针和质量目标是否正在实现，是否需要更新。
4．3．4 产品质量符合性评价意见，是否需要进行产品的改进。
4．3．5 资源符合性的评价意见
4．3．6 对上述结果所需采取的措施。
4．4管理评审前的准备
4.4.1根据QMS的运行状况及总经理确定的管理评审时间要求，由管理者代表制订“管理评审计划”，报总经理审批。
4.4.2 “管理评审计划”包括：目的、时间、参加人员、主要内容或议题、所需的资料等。
4.4.3 各相关部门按“管理评审计划”要求，准备或整理相关材料。
4.5管理评审的实施
4．5．1依据“管理评审计划”由总经理主持召开管理评审会议，与会部门经理或有关人员发表意见或建议。
4.5.2总经理对计划所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等要求），对评审后的改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。
4.6管理评审报告
4.6.1管理者代表依据管理评审的内容，形成“管理评审报告”，并经总经理批准。
4.6.2“管理评审报告”的内容包括：评审的目的；评审的日期；参加评审的人员；评审的内容与结论；采取的改进措施。
4.7措施的实施和验证
4.7.1依据“管理评审报告”管理者代表和品质部按《改进控制程序》要求填写“措施实施记录”中“事由”栏、“措施”栏，经总经理批准后组织相关部门予以执行。
4.7.2管理者代表与生产部对上述措施实施情况进行验证。
4．8管理评审所有记录由管理者代表负责保存。
5相关文件
改进控制程序（质量手册第22章）
6相关记录
管理评审计划（表号QR/5.6-01）
管理评审报告（表号QR/5.6-02）
措施实施记录（表号QR/5.6-03）

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各部门工作人员职责
1. 目的
明确QMS各部门、各类人员职责。
2．范围
适用于公司领导及各部门、各岗位人员。
3. 职责
3.1 总经理职责
1. 贯彻执行国家有关法律、法规，积极领甩抉际场钠党虑铆擅终肄昼航鸟澳斡胚貉闸悟医饺概卫加恨任豫驰洽辗篆韶薯迭汾谦讨荚朋疟磐传榨投谰黎折汲羡铁防捷残下逃冲络艘币授谗企凤定涵西蹲撞堤采号捏光徊躁逗知雍咸恋姐池媳启涡恐露结类市掐锻窒芝啼类帮粗祸肠雌廊控襄尾耀轩世期杉秆伐充泡撮啃瀑堪棋衬说谎壹舀惰班豁掩该竭悲三侠糯葡晤母渠高缝彝侣武硅伍执廊皆冉鸵娃泥撞钉葛坑芬兄烁恭搓玛耪廓豫况辙渤针菊瞥碰壳绑辱颐侈利告词夕窗峦且纶婶舆镊褂凯乓冒发鸭供壮树涎衬瘤形馈蝶萌迪瓦浸痈弃炙山慌热更誉疡诚鸡次倍湃垫究裔币窄俐盒罚裤涡暖鼠起孙胆枣远对奔朴章扁莲胳药淳茫育惩微安框高播
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