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长沙市审计局政府投资审计信息管理系统招标文件

第一章　 投标邀请

　　长沙市政府采购中心受长沙市审计局政府投资审计专业局的委托，对下列采购项目进行公开招标采购，欢迎具备条件的投标人前来投标，本次招标采用公开招标密封递价有标底方式投资。评标办法为：综合评比法。
　　一、标的： 长沙市审计局政府投资审计信息管理系统
　　二、标书认领时间：　　 年 　月 日
　　三、标书售价：
　　四、投标时间：　 年 月 日 时，逾期或不符合规定的投标文件恕不受理，在投标时交纳投标保证金贰万元正（现金或现金支票）
　　五、投标地点：
　　六、开标时间：
　　开标地点：
　　七、联系地址：
　　　　　 联系人：　　　　　　　　　　　 电话：
　　　　　 传 真 ：　　　　　　　　　　　 邮编：

　　第二章　　　　　 投标须知
　　　　　　　　　　　 A 说 明
　　1、适用范围
　　　 1.1本招标文件仅适用于本投标邀请中所述的招标项目。
　　2、定义
　　　 2.1“招标人”系指长沙市政府采购中心；
　　　 2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件规定的标的物的生产厂家或供应商；
　　　 2.3 “采购人”系指实际购买使用标的物的单位；
　　　 2.4 “采购项目”系指招标人要求投标人提供的符合设计方案的标的物；
　　　 2.5 “服务”系指招标文件规定投标人提供的符合设计方案的其他相关义务。
　　3、合格的投标人
　　　 3.1具有法人资格
　　　 3.2遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；
　　　 3.3承诺履行《中华人民共和国政府采购法》的有关规定；
　　　 3.4具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；
　　　 3.5投标公司注册资金不低于人民币100万元，具有良好的资金、财务状况；
　　　 3.6投标公司必须拥有软件产品登记证书、软件企业认定证书，优先考虑本地双软认证企业；
　　　 3.7生产或销售的产品符合行业部门规定的相应技术标准和环保标准。
　　4、投标保证金
　　　 4.1投标人须按招标文件要求交纳投标保证金贰万元整（现金或现金支票），否则其投标恕不接受；
　　　 4.2未中标的投标人保证金，将按条款规定无息退还；中标的投标人的保证金在中标人采购合同后，转为履约保证金，随同第一次货款一并无息退还。
　　　 4.3发生以下情况，投标保证金将被招标人没收；
　　　　 （1）投标人在投标有效期内撤回投标；
　　　　 （2）中标人未按规定条款签订采购合同；
　　5、联合投标
　　　 5.1两个以上法人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份投标；
　　　 5.2联合体应当具备承担招标项目的相应能力和招标文件规定的相应投标资格条件；
　　　 5.3联合体应当签定联合投标协议，并将联合投标协议连同投标文件一并提交招标人；
　　　 5.4联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签定合同，并就中标项目共同承担责任。
　　6、招标文件的澄清
　　　 6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，但应在投标截止时间前以书面形式（包括信函、电报或传真）告知招标人。
　　7、招标文件的修改
　　　 7.1在投标截止期前，招标人可主动地或在解答投票人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

7.2招标文件的修改内容以书面形式（包括传真和电报）告知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以信函、电报、传真等形式确认已收到修改文件。
　　B 投标文件的编写
　　8、要求
　　　 8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。
　　9、投标文件由以下部分构成
　　　 9.1 a 投标承诺书、b 开标一览表、c 投标人资格、资信证明文件、d
　　投标项目方案及说明、 e投标价格表、 f 技术参数说明及规格响应表、g技术及售后服务承诺。（各文件格式详见第三章《附件》）。
　　　 9.2投标资格证明文件（各文件格式详见第三章《附件》）。
　　　 9.3投标人认为需要加以说明的其他内容。
　　10、报价
　　　 10.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我法定计量单位；
　　　10.2投标他人，货款一律使用人民币；
　　　 10.3投标人对每一种货物，每一功能模块，只允许有一个报价，招标人不接受有选择的报价；
　　　 10.4报价均为含税价，除所提供货物本身的的价格外，还应运输费等到指定地点价。
　　11、投标有效期
　　　 11.1投标文件从投标截止之日起，到签订合同日止为有效期；
　　C 投标文件的递交
　　12、投标文件的密封和标记
　　　 12.1投标文件正本一份、副本五份，一量正本和副本有差异，以正本为准；
　　　 12.2投标文件正本和副本应分别用信封密封，并注明招标编号、“正本”和“副本”字样，否则招标人将拒绝接收投标文件；
　　13、投标文件的修改和撤回
　　　 13.1投标人递交投标文件后，可以修改或撤回投标文件，但必须在规定的投标截止前书面通知招标人；
　　　 13.2投标截止后不得修改撤回投标文件；
　　D 开标、评标和废标
　　14、开标
　　　 14.1招标人按投标邀请中规定的时间和地点公开开标，投标人派代表参加。
　　14.2开标时，查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。
　　15、评标
　　15.1招标人组建评标委员会，其成员由专家和招标人，采购人代表组成。评标委员会将对投标文件进行审计、质疑、评估和比较。
　　16、评标工作的基本原则
　　16.1遵循国家有关法律、法规；
　　16.2保护采购人的合法利益；
　　16.3客观、公正地对待所有投标人；
　　16.4以招标文件作为评标的基本依据；
　　16.5凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露；
　　17、评标步骤
　　17.1对投标文件的审查
　　（1）开标后评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件投标人的财务、技术和生产能力。
　　（2）评标委员会审查投标文件是否完整，报价是否有计算错误，文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准；报价大小写有差别，则以大写的数据为准；正本与副本有差异，以正本为准，文件未恰当签署，则要求补签后投标才生效。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。
　　17.2对投标文件响应的确定

（1）评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款和规定且没有重大偏离。重大偏离是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能。
　　　 （2）招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
　　17.3对投标文件的评估和比较
　　（1）评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。
　　（2）评标时评标委员会将考虑以下因素：
　　　　 1.投标人提供货物的质量及投标人的专业技术能力；
　　　　 2.所投货物的报价；
　　　　 3.服务承诺；
　　　　 4.交货时间；
　　　　 5.投标人的技术水平和供货能力；
　　（3）评标时综合上述考虑因素，从最低报价的投标人开始逐一评估和比较。
　　18、投标文件的澄清
　　18.1为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行和澄清。
　　18.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
　　19、废标
　　19.1应交未交投标保证金的；
　　19.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
　　19.3不具备招标文件中规定资格要求的；
　　19.4不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
　　E定标
　　20、定标准则
　　20．1投标报价、技术方案和服务承诺作为定标的重要依据；
　　20．2严格按照招标文件的要求综合审计，择优定标。
　　21、中标通知
　　21．1评标结果经公开无异议后，招标人签发《中标通知书》给中标人，同时通知其他落标的投标人，并退还其投标保证金。
　　21.2招标人无须向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。
　　22、合同签定
　　22.1中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同。
　　22.2招标文件、中标人的投标文件均为签订采购合同的依据。
　　22.3招标人在授予合同时有权对货物数量和服务予以适当的增加或减少。
　　F 交付时间及付款方式
　　23、交付时间及付款方式
　　软件系统(含定制开发功能)交付上线时间为一个月（自合同签订之日开始计算），系统免费维护期为一年，自软件系统交付上线之日开始计算。
　　系统购买费用分三次支付，合同签订后5个工作日内付首付款40%，系统安装上线5个工作日内付50%，余款10%作为质保金一年后付清。
　　G 标的 工程项目审计信息管理系统
　　项目一　 软件系统
　　一．　 系统技术要求
　　 1.1原则要求
　　1.1.1标准化
　　系统充分考虑软、硬件平台的开发性和网络层、业务层的开放性，采用国际通用的技术标准。
　　1.1.2兼容性

兼顾近期的需要和将来发展的需求以及将来兼容性，为满足未来软、硬件的灵活部署和容量要求，应考虑系统规模扩展的需求和升级能力；同时系统应提供相应的开发接口，充分支持进一步的开发成果，以满足变化的需求。
　　1.1.3适用性
　　　 紧扣实际使用和业务需求，站在规范管理和提高效率的高度，深刻理解需求，功能适用，完备。
　　1.1.4先进性
　　　 采用IT领域先进周时又稳定，成熟的技术，保证系统在建成后一段时间内不会落后，并能够通过平滑升级保持系统的领先性。
　　1.1.5经济性
　　　 系统的建设将紧密结合现用的信息系统，最大限度利用现有设备和数据资源，实现与原有业务系统的紧密集成，保护原有软件、硬件投资。
　　1.1.6可靠性

系统要求是全天候不间断系统，系统必须异常可靠稳定以保证可使用性，在设计上选用可靠的设备，运用容错、自恢复等技术充分保证系统的坚固。同时充分考虑容量线路流量和系统处理性能的要求。
　　　 系统的备份和快速恢复功能是必须的。
　　1.1.7易用性

系统必须易于使用，以减少员工培训费用；同时，系统维护应尽量集中、简单，尽量避免复杂系统和多系统组合的维护开销，减轻维护人员的负担，提高系统管理和决策的效率。
　　1.1.8灵活性
　　　 应能针对各种用户提供各种不同的功能。
　　　 软件系统可灵活配置。
　　　 适应不同的系统平台。
　　　 所有数据均可通过Excel导入导出。
　　1.1.9扩展性
　　　 软件系统容易升级。
　　　 能提供与其他系统或平台的接口，达到数据共享、协同工作的目的。
　　1.1．10可移植性
　　　 可以不经重新编译而转换系统运行的操作系统平台和主服务器。
　　1.1.11可管理性
　　需要提供系统的集中管理手段，对系统能充分有效的管理。
　　1.2系统可靠性的要求
　　 1.2.1设备可靠性的要求
　　?　　　 关键部件（如数据库服务器）必须保证在故障时不会丢失系统的和种数据，不会影响到正在进行的通话和数据传输，服务器必须有故障恢复的再启功能。
　　?　　　 系统提供了用户和加密口令验证，权限区分及事件审查等安全机制。
　　?　　　 重要系统、用户数据资源能提供在线备份。
　　?　　　 存储器应留有存储余量，以备软件增加时使用。
　　?　　　 选用易于扩展和升级的主机和操作系统。
　　?　　　 系统至少能在硬盘中存储三年的所有资料，其余资料可用其他介质（如CD—ROM等）存储，但应方便查找。
　　1.2.2软件可靠性要求
　　?　　　 系统软件更新或局部接口设备软件更新均不应切断稳定的连接。
　　?　　　 软件更新时，应将影响瞬间连接的时间限制在一分钟以内。
　　?　　　 要求软件采用分层的模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行，任何一层的任何一个模块的纵和更新以及新模块的追加都不应影响其他模块。
　　?　　　 系统参数和用户数据与处理程序有相对的独立性，系统参数的用户数据的任何变更都不应引起运行版本程序的变更，处理程序应与任何系统参数和用户数据相适应。
　　?　　　 软件应有容错能力，一般小的软件故障不应引起各娄的系统再启动。
　　?　　　 任何软件的错误都不能引起系统的崩溃或数据的损坏及丢失。
　　?　　　 软件设计应有防护性能，某一软件内的软件错误应限制在本模块内，而不应造成其他软件模块的错误。
　　?　　　 应用软件系统采用可靠性设计，具备较高的容错能力，提供有效的故障诊断及维护工具。
　　?　　　 修改关键系统参数或底层系统数据，不能通过远程操作，必须在服务器本地操作。
　　1.2.3可维护性要求
　　?　　　 在权限范围内可以随时对数据库进行修改，以满足实际需要，可以很方便地对硬件和软件进行变动和升级，以增加业务处理能力。
　　?　　　 软件系统的设置有集中、友好的人机界面，不需要通过更改底层数据业设置。业务流程等的定制、管理有可视化的人机界面。
　　?　　　 系统中存储的资料根据设定可以自支备份后自动删除或手动删除。系统应具有资源使用统计表及预测，定期给予相应的提示。
　　1.3系统技术要求
　　?　　　 所有子系统之间数据和信息能交换和互访。
　　?　　　 具有可扩展性，提供接口与其他业务系统集成。
　　?　　　 Sql Server作为首选数据库，可以选用和兼容所有主流数据库产品。
　　?　　　 具有可移植性，可以不用重新编译而转换操作系统平台和主服务器
　　二．系统功能架构

　　根据目前投资审计专业局的管理模式及今后的发展趋势，本系统应该具有六大主要功能子系统:办公自动化系统、审计业务系统、人力资源管理系统、档案管理系统、法律法规系统、其他相关信息系统。
　　三．办公自动化系统功能需求

　　3.1资料管理
　　　 按审计专家设立文件夹，所以业务资料自动上传服务器，储存在该审计专家文件夹中，并自动按照项目进行分类管理。
　　3.2公文管理
　　 3.2.1发文管理

发文管理是用来实现部门内部文件的计算机全程自动化控制，达到发文计算机化，此应用可进行文件的输入，部门领导审稿，相关处室会签，办公室核稿、领导签发、办公室编号打印等操作。通过本应用可以实现机关内部文件的自动流转、快速批阅和分送传阅。同时记录了各相关审稿、会签、核稿、签发人的修改情况、批示和各单位收文情况，具备领导签名和批阅手迹保留功能。
　　　　 发文应用是用来实现企业内部文件，从文件的拟稿、批阅、签发、到文件最后的整理、归档的公文发文流程的全程计算机自动化控制，达到文件发文自动化。

此应用由中心各部门负责起草文件的拟稿人将文件输入发文数据库，各部门领导核稿、相关部门会签、办公室审稿、中心领导签发、办公室编号打印，可通过本应用快速阅批文件，从而实现机关内部文件的自动流转和快速阅批、分送传阅。

此应用可记录各相关核稿、会签、审稿、签发人的修改情况；具备领导签名和公章加盖功能；可以通过扫描的方式将领导的手写签名预先存储在系统中，并进行加密处理，以保证此签名的唯一性和安全性。当领导签发某一文件时，将此资料附加在文件上。
　　3.3.2收文管理
　　　 收文管理是对本单位或外单位的来文进行登记、审批，直到最后归档形成正式文件管理数据库。

收文模块是用来接收本单位或外单位的发文，并对接收到的文件进行登记，拟办、传阅等处理，用计算机实现中心文件接收过程的数据库处理。支持扫描录入及调入文本文件的方式。

此模块由中心办公室负责收文的人员在接收到本单位或外单位的文件后，经过扫描预处理过程，将来文的相关要素输入收文管理数据库，形成收文登记单（文件登记簿）和收文签，填写流水号、文件分类等内容，对文件登记簿可以打印出文件批办表，办公室有权阅批文件的相关人员，可通过本应用系统快速阅批文件，从而实现中心内部文件的自动流转和快速阅批分送传阅，并形成批示，传阅记录。对有固定格式或有一定规律的属性项（来文字号、主题词、流水号等），做到可选或自动生成。

涉密文件的处理功能：对具有“绝密”、“机密”、“秘密”密级的涉密文件和其它具有权限设置的文件，在系统中只能存放收文登记记录，不能存放文件的具体内容，其登记记录也只有具有相应权限的人员才能查看，所有未经授权的越权查看企图都将被系统记录下来以备查阅。
　　　 本功能模块应具有按分类、来文字号、主题词、来文时间、流水号、文件标题、文件字查询的功能，可以通过此查询系统快速查找到需要的文件。

督办和催办：系统自动查找即将到期，已到期和逾期未办的文件，形成手工催办单或发送邮件进行自动催办。在消息通知中心形成信息通知，当用户登录时，提示他需要处理的文件。
　　3.3 通信管理
　　 3.3.1 名片管理
　　　　 提供个人电话号码本，内容包括单位或人员的名称、电话号码、住址、电子邮件地址等。并可以对其进行增、删、改。
　　 3.3.2电子邮件
　　电子邮件的起草和收发功能。如发会议通知、邀请（约会）信、请假报告等具有标准化格式的邮件。应能将有关事项记入相关人的日程安排表。
　　3.4电子公告

包括公告通知、收发文件信息（新文件通知）、新法规制度信息、新图书信息。此应用模块信息由相应的应用模块发布，本身没有发布操作。新信息的分类由管理员或主管人员进行管理（增加，修改，删除）。
　　3.5审计论坛

用于中心内部就专业和技术问题在员工之间展开交流讨论。在讨论中可以选择所有人员或指定人员进行讨论。如果选择指定人员讨论，该讨论话题只有被指定人员才可以看到。支持分组讨论区的创建、删除和维护，支持通过浏览器进行阅读并发表见解。
　　3.6财物管理
　　　 本模块的主要是日常开销、办公用品进行管理。对贵重的用品如笔记本电脑等进行登记，方便管理和查询。
　　3.7会议管理

会议准备：将参加会议的人员、时间、场地、内容议题等内容，以电子邮件或打印通知单的方式发放会议通知。在安排时可以自支查找时间及会议场所的冲突，发便根据实际情况进行调整。

会议纪要：对党政联席会议、主任办公会等决策性会议要保留议题、会议记录，对主任例会及专题会议也应保留会议记录。记录、统计参加出席情况和会议内容，并形成会议纪要内容并向与会者和相关部门发送；会议纪要经有关领导审批后，发送有关部门和人员，并进行归档；对于会议中所形成的会议决议可在指定期内进行督办和催办。
　　3.8财务管理
　　　 按《管理制度》的要求自动生成工资表、工资存单明细表、廉政保证金明细表，并提供补助模板、报表模板等。
　　　 某此自动生成的数据需取自其它管理模块或参照管理制度之规定。
　　　 以工资表为例：
　　数据源　　输入　　处理　　输出
　　基本工资（见制度）　　系统自动输入　　汇总、条件查询、生成工资表　　工资汇总表、个人工资明细表
　　执业资格补助
　　下工地补助

　　?　　　 可自定义修改（如增删某些项目）
　　?　　　 执业资格补助见人力资源管理与《管理制度》
　　?　　　 下工地补助见考勤管理与《管理制度》
　　?　　　 工资表其他部分与之类似
　　3.9考勤管理
　　　 对员工日常出勤情况进行登记、汇总、统计。
　　3.10 车辆管理
　　　 车辆的登记
　　　 车辆的维修记录，更换零配件的记录，加油记录。
　　　 车辆定期检修，定期办理各种手续的自动提醒。
　　　 用车申请、审批。车辆、司机的调度。车辆使用记录。
　　3.11日程计划
　　　 对活动日程进行安排，系统能及时有效的进行提醒。
　　3.12绩效考核
　　　 按《管理制度》的要求自动进行审计积分计算，并可按自定义条件进行查询。3.13 汇总功能
　　　 对报告期内的财务情况、审计情况、出勤情况、工资等内容进行汇总。
　　3.14审计月报
　　　 根据项目登记和审计中形成的相关文档自动生成审计月报表。
　　3.15审计日志
　　　 供员工填写日常工作记录。
　　3.16公示报告
　　　 由审计专家在网上填写需公示项目的有关情况，形成公示的电子文档。
　　3.17文档中心
　　?　　　 文档模块，如项目接收清单、执行流转表、工程变更签证单、工程量清单等；
　　?　　　 各种规章制度；
　　?　　　 各种资料，如测量学习资料等；
　　3.18图书管理
　　　 提供图书信息登记、分类查询、借阅申请、审批、图书归还。
　　四．审计业务系统功能需要

　　　 如上图所示，审计业务系统含材料库、项目审计、审计指标分析系统、跟踪审计四个部分。
　　4.1 材料库
　　对项目相关的材料价格进行管理。
　　数据源　　输入　　处理　　输出
　　市场询价　　手工录入　　按时间、品种、品牌功能、厂家等记录材料信息并进行对比分析（可自定义分析查询条件）　　分类查询、条件对比分析、同步显示
　　造价网站信息　　系统转换输入
　　审计价

　　?　　　 可按时间查询材料价格：同一厂家的同种品牌、规格的材料在不同时间的价格是不同的，本系统能反映价格的动态信息。
　　?　　　 可按品牌查询材料：周样规格的材料如品牌不同，价格也有区别，本系统能反映这种差异。
　　?　　　 可按自定义的组合条件灵活查询
　　?　　　 可生成直观的价格走势图反映价格的变化及趋势、反映材料价格指数
　　?　　　 可反映同种材料不同质量等级之间的合理介差。
　　?　　　 可同步显示送审价格、材料信息价、市场调查价和审计价
　　4.2项目审计
　　以工程量清单计价规范为模板，数据库记录项目的全部信息，并根据需要进行各种分析、处理。
　　审计业务中需要用到的其他模版与工程量清单计价规范模板做类似处理。
　　数据源　　输入　　处理　　输出
　　资料接收清单　　系统输入　　记录项目全部信息、满足查询、统计、分析、比较、使用的需要；派生出建设单位、施工单位、联系人等信息的数据库（相关内容可增加）　　分部分项工程工程量清单、综合单价、分类查询、条件对比分析的结果、工程量清单计价规范中的各种表格、提供指向定案表、报告草稿、定稿、发文稿纸的指针
　　任务分配表
　　执行流转表
　　神机妙算等软件中的审计项目信息　　对神机妙算中的项目数据通过先导入Excel, 再从 Excel导出到系统的方式录入

　　?　　　 系统自带建设工程工程量清单项目及计算规则模版，使用者可以从系统调用。
　　?　　　 记录项目的全部信息，方便查询、统计、分析、比较。
　　?　　　 派生出建设单位、施工单位、联系人数据库，减少数据录入工作量。
　　?　　　 可生成分部分项工程量清单综合单价、分类查询、条件对比分析的结果、工程量清单计价规范中的各种表格，提供指向定案表、报告草稿、定稿、发文稿纸的指针。
　　?　　　 可与神机妙算系统共享项目数据，利用Excel表作为中间数据导入导出。
　　附主要数据表对数据的要求
　　接收资料清单
　　编号：自动编号
　　项目名称：输入
　　建设单位：输入（如为新单位，在建设单位库中添加相应记录）
　　负责人：新单位需输入，否则自动弹出
　　职务：新单位需输入，否则自动弹出
　　电话：新单位需输入，否则自动弹出
　　施工单位：输入（如为新单位，在施工单位库中添加相应记录）
　　负责人：新单位需输入，否则自动弹出
　　职务：新单位需输入，否则自动弹出
　　电话：新单位需输入，否则自动弹出
　　报审金额：输入数字，显示、打印成大写
　　资金来源：输入
　　项目性质：对应审计积分表
　　审查性质
　　是否接收：选择
　　接收时间
　　年月日时分。可选择上下午可输入，缺省为系统时间
　　联系方式
　　送审人：第一次输入，在联系人数据库中添加记录
　　职务：新联系人需输入、否则自动弹出
　　办公室电话：新联系人需输入，否则自动弹出
　　移动电话：新联系人需输入，否则自动弹出
　　资料明细
　　送审资料目录表
　　施工合同
　　项目造价汇总情
　　工程量计算式
　　取费、套价表
　　竣工图纸
　　工程经济签证单
　　工程变更资料
　　招标文件
　　投标文件
　　设计图纸
　　签字
　　送审人签名：可考虑电子签名
　　接受人签名：可考虑电子签名
　　审查任务分配表
　　编号：自动生成
　　接收清单编号：输入
　　工程类型：自动显示
　　项目名称
　　建设单位
　　负责人
　　职务
　　电话
　　施工单位
　　负责人
　　职务
　　电话
　　项目情况
　　报审金额
　　送审时间
　　资金来源
　　项目性质
　　送审联系人
　　审查性质
　　联系人电话
　　领导批办（一审）
　　签名：可考虑电子签名
　　年月日：可输入，缺省为系统时间
　　审计一部领办
　　一审责任人签名：可考虑电子签名
　　年月日：可输入，缺省为系统时间
　　项目接收登记表
　　为项目接收汇总表，由系统自动生成，包含以下字段：
　　n　　　 序号
　　n　　　 时间
　　n　　　 项目名称
　　n　　　 建设单位
　　n　　　 施工单位
　　n　　　 审计内容
　　n　　　 送审人签名
　　n　　　 联系电话
　　n　　　 审计金额
　　n　　　 送一审时间
　　n　　　 一审责任人
　　n　　　 备注
　　执行流转表
　　编号：自动生成
　　任务分配编号：输入
　　接收编号：自动显示
　　工程类型：自动显示
　　项目名称：自动显示
　　建设单位：自动显示
　　施工单位：自动显示
　　项目情况
　　报审金额
　　送审时间
　　审查性质
　　项目性质
　　责任审查部门
　　规定完成时间：自动计算
　　一审审查情况及结论
　　送审金额：自动
　　一审金额：输入或自动
　　一审审减：自动
　　一审完成时间
　　　 年月日：可输入，缺省为系统时间
　　一审责任人签字
　　二审审查情况及结论
　　二审完成时间
　　　 年月日：可输入，缺省为系统时间
　　　 二审责任人签字
　　三审审查情况及结论
　　三审完成时间
　　　 年月日：可输入，缺省为系统时间
　　　 施工单位意见
　　　签字：
　　三审责任人签字
　　注：签字可考虑电子签名
　　4.3审计指标分析
　　通过自定义基期、报告期对一段时期内项目审计库中的项目信息进行统计、分析形成项目经济指标和企业定额。
　　4.4跟踪审计
　　对需跟踪的项目进行登记，记录该项目的相关信息，由领导根据项目信息和人员的工作情况进行任务分配，由跟踪审计员对跟踪情况进行登记，系统将对登记的签证、计量、进度款等数据进行统计、分析、计算，计算所得的结果自动发送给相关负责人。
　　数据要素包括编号、项目名称、跟踪评员（组）、接收日期、跟踪情况（什么时候，到什么地方，做些什么）
　　?　　　 发函管理
　　?　　　 项目统计
　　?　　　 审计员授权机制
　　?　　　 区分未办、在办、已完成待不同状态
　　五、人力资源管理功能需求
　　反映本单位工作人员从进入开始至离开为止全过程的全部信息。其中静态信息如姓名、出生日期等由手工录入，动态信息如项目审计情况等由系统自动调用输入
　　5.1人事档案
　　管理本单位的人事档案。包括项目审计情况、各种资质认证情况等。
　　5.2绩效考核
　　　 按绩效考核的流程填写、考核绩效。
　　　 按照《管理制度》的要求自动进行审计积分的计算，并可按自定义条件进行查询。
　　5.3培训管理
　　　 提供、安排各种培训信息。
　　　 网上学习和测试。员工岗位培训资料，网上岗位考核。
　　员工培训管理。
　　六、档案管理系统功能需求

按照《档案法》的有关规定、主要完成对各类文档进行归档登记、档案组卷、移卷、案卷检查、分类查询等。归档登记可由手工完成，也可由文件管理流程自动输入，对归档文件由密级决定一般用户是否可见，用户可通档案号、标题等多种检索方式进行查询、借阅。此模块应具有以下功能：
　　自动归档功能
　　可以对档案进行移卷、销卷等操作；
　　具备多种查询方式；
　　具有借阅功能
　　严格的权限控制
　　七、法律法规系统功能需求
　　提供各类法律、法规的录入、修改、查询、删除等功能。
　　八、系统安全可靠性需求
　　9.1硬件设备及软件系统自身的安全
　　主机及核心硬件设备
　　主机系统设计为高可用性系统，在发生单点故障后系统仍能正常运行或在很短时间内恢复正常运行
　　网络
　　网络采用备份策略。
　　操作系统
　　　 操作系统的故障控制和恢复机制。
　　数据库系统
　　　 数据库的备份、恢复，对存储的数据提供强有力的保护。
　　应用系统
　　　 应用系统主要防备使用过程中突然出现异常，当故障排除之后如何保证应用连贯和完整性的问题。
　　9.2防范人为的破坏
　　?　　　 安装安全补丁
　　?　　　 定期检查系统设置
　　?　　　 将系统的安全级别设置为最高
　　?　　　 停止不必要的服务，包括限制不良网站等功能
　　?　　　 安装防病毒软件，保护系统文件
　　?　　　 定期检查系统日志
　　?　　　 利用安全扫描工具定期检查操作系统的安全漏洞
　　?　　　 对操作系统进行实时检测
　　数据库
　　用户/授权
　　网络
　　?　　　 网络接口间的安全性
　　?　　　 病毒防治体系：
　　u　　 安装防病毒软件上，实时监测并及时更新。
　　内部管理体系
　　管理对安全至关重要，故应建立健全内部管理体系。
　　十、系统管理需求
　　系统应具备系统控制中心，包括如下管理功能：
　　1、可对整个系统进行维护、管理，可以建立机构并设置机构参数，可以配置各部门的基本信息及其可用的功能，可以设置用户并分配其使用权限，可以建立、编辑、自定义流程。要求采用可视化智能工作流程定义工具。
　　2、可以设置不同的角色，如：拟稿、审稿、会签、核稿、签发、批示、传阅、归档等，并可进行组合定义。
　　3、可以根据业务需要对用户进行管理。
　　4、可以对系统环境进行定议，以实现流程运转与各个数据库的连接，并依用户现有的工作环境（如各现有的程序）及要求，实现相应的接口工作。
　　5、对一些简单的没有在系统中的功能，系统提供功能模块引导设计功能，允许用户自定功能模块，并可融入系统中实现。
　　6、简单方便的安装设置和维护。
　　7、客户端具有安全基于IE浏览器和客户端双层方式，简单易用，提供个性化设置功能。
　　8、简单方便的与MS office软件的完美结合

　　第三章　 附件
　　目录
　　附件一 投标文件的格式
　　1　　　 投标承诺书
　　2　　　 开标一览表
　　3　　　 投标人的资格、资信证明文件
　　4　　　 投标项目方案及说明
　　5　　　 技术参数说明及规格响应表
　　6　　　 技术及售后服务承诺
　　附件二投标资格证明文件
　　1 软件企业认定证书（软件）
　　2 营业执照
　　3 法人代表资格证明或法人代表授权书
　　4 经办人身份证
　　5投标人基本情况说明（软件须有开发案例资料）
　　6投标人注册资金不少于100万元

　　附件一
　　1 投标承诺书（格式）
　　致长沙市政府采购中心：
　　　　 根据贵方投标邀请，签字代表　　　　　　　 （姓名、职务）已被正式授权代表投标人　　　　　　　　　　　　　
（投标人名称）提交下述文件正本一份和副本五份。
　　（1）　　　 投标报价表
　　（2）　　　 技术说明及规格响应表
　　（3）　　　 技术说明售后服务承诺
　　（4）　　　 资格证明文件
　　同时，签字代表宣布承诺如下：
　　投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。
　　投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，全面履行合同。
　　投标报价表中提供的货物投标总价为人民币（大写）：　　　　　 ，（小写）　　　　 。
　　本投票有效期为15天；若在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被招标人没收。
　　投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解最低报价的投标不一定中标。
　　与本投标有关的一切正式往来通讯如下：
　　地址：　　　　　　　　　　　　　　 邮编：
　　传真：　　　 　　　　　　　　　　　电话：
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 投标人（公章）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　代表姓名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　 月　 日

　　附件二　 投标人资格证明文件
　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 　录
　　1 营业执照（复印件加盖公章）
　　2 软件企业认定证书（软件）
　　3 法人代表资格证明书或法人代表授权书
　　4 投标人的基本情况说明（软件须有开发案例资料）
　　5 经办人身份证（复印件）
　　6 其他资质证明文件
　　　　　　　　　　 附件三 有关设备的说明文件

　　第四章　 合同条款
　　甲方（采购人）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合同编号：
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　签订时间： 年　 月　 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 签订地点：
　　乙方（中标人）：　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　乙方在长沙市政府采购中心举办的招标采购中，通过密封竞价，成功中标。现订立合同，以便双方共同遵守。
　　一、乙方向甲方提供总价值为人民币　　　　　　　　　 元的货物/工程/服务（与中标人投标文件所报采购清单一致）。
　　货物名称　　规格型号　　数　 量
　　（单位）　　单价（元）　　合计（元）　　备注

　　总计人民币金额（大写）：

　　二、交货时间：乙方在采购合同签订后　　　　　　　 内全部交付并验收完毕。
　　三、质量技术标准：乙方所提供的产品性能及质量，应满足招标文件中所规定的各项要求。
　　四、售后服务承诺：在产品验收后到安装验收前乙方所提供产品出现质量问题，由乙方负责按同质同量产品进行更换并安装。
　　五、交货