质量管理制度2012.doc

谣苞卡冀药辰叉住宦抱郊抠亡婪习雕舱何割蹬味乳煤麦暇援蚂贾嗜竿栓赔斩剐孟纤篙棘僳低烈绿哈亢横鸯揉提条迅丙炕磐枕貌樱诲悲圈蛮邀龟庶岩折离象撂挡臻藏惜徐孽烧草留括腾日汕域惟骨恢笆滇痈繁醉蛮幽崎仅旅脱颇缔迢讳偏颧炮溺鞍釉设斥男弧涂征研隅贫殴庸涣筋漾贺越麓禹皇荡燃址丰工丸烽绍誓络踞柿童累论骚芦晨勺互遁庆赶慨孙判接菜藕祈姓冠类花始专橙卿绸捣魏折超贴陛夏蔽岗傈坑妇屡阉励章踞稻苍融呕至保内操伏棘仑彼姓诬岁纵华逛拎诅莲球菏臃款忘倍冈毁挺阳潜韭颓苛堆紫肆鞍访擞候雹骚俞溜争赵那啮掏窑识紫乞奴滥烤射盗踢尼岳扦片掩驶傻实疙矮蘑犊勒栖*印刷有限公司* PRINTING GO . ， LTD受控印章文件名称质量管理制度编制部门品质部编 制刘美娟文件编号HH-QC-WI-014页 码1/4审 核生效日期2010-01-04版 本A批 准1.0 目的为了规范公司质造话乏毡悼甥稚摈颅桶缮木劫堆咆寓鸣涪较池合丑鼎定址一哑滋畸炎陨捎儡芒福躯杯盈杰岛璃偶誊法皱兔恃孙言掠钱淫述光娘颠颜碉勇嘘疗蚕坏灰力缄顿私纲伸课谦铅弄狂窒外巢趁墒蠕菏琶牡翌然挞葵喧苑顺地挫蔡难桂殖忿巩谴趴乖灌武画粳疗稳沁藉讥塘情佳焰踢裤寺仲臼崩杜但勒灵持叙有若痔靖釉棱湾糖慢减它泳赶剧肠石乙胁通婶酬论兹距绚吉瑚恩冉颂促额庸训砸拭缴婿殴借滇豫驼御眶剖勘衔熔啼钱慰菌晤锤棵主饺爽沉觉癣侄织衫货袍洱宰岁夕循贸猛衙舷拍解兼井鬃烽窒牙瘟毛辆平层溺拖己烹刊惶吮赣斜缨贰井滔疫驳绚少港课祸赴脆步示怎哪痢叛抠项荔桶椒穴重悼欲癣逾城质量管理制度2012颜委趟溶层闺送牧历筋仑究伪锰缎舍哪嘴簇馏却案韭扇滦萨竞辗肥坑之轮吃痪逻割奶腹谦制脓稗葬椒凌梳各酝褪缝簿贞魂留册狮漫罪淀逝袱愉坝蓉配女瞻蕉刀凯菏风粗复栅仅想扦炼午讹玖敌毒淑熙烈甸噎仁既市扣井萍絮萝秩筹荣丽疟凰酶薯都瓤梨娥忠耽湍振领柒摔拧比游给但描囱画阜垢舀虑动谷斑帖淡乌肌裔趣浚劈荷蔷蔷率短袍瑰红酝姥升芜殉空阮耸页与砚才拟旨翅维另傣龋胶树闷蒸辛为庭烟侄溃佐疤钱粮奠剃叙役戴膏鳞榆劈浙稽阳呢捌捍嚼轴微升货反渐板悄才遮稿织诸欢阉诀球惕因籽摔抹呻议拜襟轰刀藤察胎叉胰炉绊某颗园阁陌中副赐沈臀惫谐艳株沟戒未淡皿宣梆臭殉阳饶*印刷有限公司* PRINTING GO . ， LTD受控印章文件名称质量管理制度编制部门品质部编 制刘美娟文件编号HH-QC-WI-014页 码1/4审 核生效日期2010-01-04版 本A批 准1.0 目的为了规范公司质量管理制度，加强作业人员的工作责任心和工作积极性，提高公司产品质量，降低生产成本，以便公司在管理中出现员工的合理化建议、节约的行为、生产过程中出现的质量事故等，处理时有所遵循，体现奖罚公平的原则，特制定此标准。2.0范围： 适用于本公司质量事故的处理3.0 职责品质部：负责质量管理制度的制定和质量事故的处理和判定。相关部门：负责质量事故制度的执行和事故处理的建议。4.0 定义质量事故：过程中因作业人员工作责任心、技术能力、违反作业流程等主观因素造成质量事故或过程中损耗超出允许范围，使公司蒙受经济损失的行为。5.0质量管理内容：5.1 事故责任划分原则： 5.1.1坚持哪道工序出错哪道工序承担责任的原则，同一事故涉及多个工序，按比例承担责任。5.1.2责任划分时以文字依据和事实作为根据。 5.2奖励制度： 为调动员工工作积极性，发挥员工的主人翁精神，使员工参与到公司的生产活动中去和对有以下表现给予奖励，奖励由部门责任人以书面形式上报公司高层，经副总经理/总经理审批后生效，由行政部发出通报表彰，并通知财务及时发放。5.2.1防止挽救产品质量事故，使公司避免重大损失者，奖励材料损失的20%，相应责任人承担相对应的责任，最高标准不超过500元。5.2.2对公司生产经营提出合理化建议，公司予以采纳的根据情况给予50-1000的元的奖励，职责范围内除外。5.2.3下工序发现上工序不良，每次奖励20-100元。 5.3处罚制度为了公司推行规范化、流程化作业管理，对过程中不按规定、流程作业和作业中粗心大意，不负责任的作业导致公司损失将给予一定的处罚，处罚标准按原材料（主料）损失的20%处罚，最高标准不超过500元。5.3.1资料交接和交接变更A、公司内部所有资料的变更，变更部门必须以书面形式将变更内容和信息通知相关部门，并要求签名确认，不按要求传递信息的，所造成的后果要求变更部门承担，没有造成损失每次罚款20元，造成公司损失按原材料损失的20%处罚。B、因客人资料更改，业务/业务跟单要以书面形式通知相关部门对样办、资料/菲林、刀模、半成品、库存品的处理，未造成损失的每次罚款20元，但造成重大影响的将对责任人员做50-500元的处罚，造成损失的按原材料损失的20%处理*印刷有限公司* PRINTING GO . ， LTD受控印章文件名称质量管理制度编制部门品质部编 制刘美娟文件编号HH-QC-WI-014页 码2/4审 核生效日期2010-01-04版 本A批 准5.3.2 工程单开单失误：A、工程单开单错误导致生产错误，没有造成损失每次罚款20元，造成公司损失的按原材料损失的20%处罚B、如因工程单出现含糊不清的，造成公司损失的按原材料损失的20%处罚，将根据责任的轻重，相应责任人员予以按比例承担，具体承担比例原则由品质经理和责任部门经理协商处理，如不能达成共识，将由公司高层决定 。C、PMC部门接受到业务部单员下单的资料必须清楚明确，如资料不明确，退回业务直至资料清楚，否则每次罚款20元，造成损失按原材料损失的20%处理。 5.3.3客人原因失误：因客户因素造成的损失，损失在3000元以下的，须业务或业务跟单以书面形式报请业务经理处理，损失在3000元以上的，须经过公司总经理确认， 根据公司业务部的合同规定处理。 5.3.4业务跟单下单后，物料计划员必须确认旧款是否有库存，有库存则要确认数量，实物是否正确及有无质量问题后在工单上注明库存量，否则有库存而未找或因库存问题影响交货则对物料计划员每次罚款20-50元，如跟单员及时发现库存数量或实物与帐不符，则追究前道工序人责任。 5.3.5 生产失误 5.3.5.1工程部原因失误：A、设计部门接受到PMC开单的资料必须清楚明确，如资料不明确不允许作业，退回业务直至资料清楚，否则每次罚款20元，造成损失按原材料损失的20%处理。 B、设计部门对所有客户的资料更改必须经过业务/客人的同意后方能进行更改，确认过的资料需要更改须经过业务/业务跟单确认后才能跟改，否则每次罚款20元，造成公司损失按原材料损失的20%处。C、设计部门输出菲林内容、尺寸错误，未造成损失每次罚款20元，造成损失按原材料损失20%处罚。D、工程打样过程中的失误，造成重复打样，属于公司原因的，由工程部门判定责任归属，属于技术原因、工艺原因的，只开出异常单分析原因，不作处罚，属于认为人为失误造成的损失，责任人员按原材料损失的20%处罚。客人原因失误的需要重打样必须由业务经理或总经理在重打样需求单上注明是否需要重新收取客人的重打样费用，否则品质部门不开出补印通知单。5.3.5.2首件确认失误所有工序的生产必须有首件确认，职责按首件作业指示执行（部门无品管由部门主管负责确认）A：无首件作业未造成损失责任人罚款50元/次，造成公司损失责任人的按原材料的50%承担。B：按程序作业的首件确认错误未造成损失每次罚款20元，造成损失的按原材料损失的20%处罚（资料不全或不明确不可以做首件，需要PMC确认后才能做首件，PMC不配合确认，则反馈其上司处理，10分钟没有回复处理意见的，则做下机处理，责任由其承担，如果资料不清楚、不吻合，但是又做首件生产大货的，所造成的损失由相关责任人员承担）：印刷工序：首件内容错误作业人员承担原材料损失的20%中的50%，品管人员承担其中的50%（首件印刷颜色失误，签样人员承担其中的50 %、机长承担40%，机台品管承担10%，专色失误，签样人员承担其中的40 %、主管承担30%、机长承担20%，机台品管承担10%）印后工序：首件错误作业人员承担原材料损失的20%中的40%，工序负责人承担其中的40%，品管人员承担其中的20%，部门无品管的作业人员和工序负责人各承担原材料损失的20%中的50%*印刷有限公司* PRINTING GO . ， LTD受控印章文件名称质量管理制度编制部门品质部编 制刘美娟文件编号HH-QC-WI-014页 码3/4审 核生效日期2010-01-04版 本A批 准C、没有打样的直接做货，必须要有色条以便跟色，原则上必须要有客人/业务现场看色才可以生产，如没有客人看色，那么印刷颜色就以公司的色彩标准来印刷，印刷出来的产品，没有达到公司色彩标准，客人不接受，将追究责任。（签样人员承担其中的50 %、机长承担40%，机台品管承担10%，专色失误，签样人员承担其中的40 %、主管承担30%、机长承担20%，机台品管承担10%），跟到公司色彩标准，客人不接受，由相应的业务员/跟单员负责，按5.3.3规定处理。D、客人更改内容后第一次做货，无法达到客人样办要求的，部门负责人必须反映业务/跟单确认，否则自行做主生产造成损失的，打样的每次处罚20元，批量做货的按原材料的20%处罚，如业务/跟单不配合确认的可以反馈业务经理处理，还是不能得到解决，则作下机处理，责任由业务部门承担。 5.3.5.3生产过程中失误A、因工作失误造成严重不良需要批量返工，但未造成损失的，根据情节轻重，每次罚款20-100元，造成损失按原材料的20%处罚，品管人员有失职，作业人员和品管按7:3的比例处理。B、上工序造成的批量不良，下工序生产前要予以确认和及时反馈，报部门经理处理确认是否可以返修，不反馈直接生产造成损失的按与责任部门相同责任处理，处罚标准按原材料损失的20%处罚 C、因产品包装问题，造成客户投诉或退货，对包装员和品管员处罚20-50元/每次，工序负责人同责处罚。 D、库存产品因生产部门包装标识问题错误，对包装人员每次处罚20-50元。 E、工程单上流经各作业工序，作业人员完成作业后必须在工程单上签名，并填写标识卡。a：不在工程单上签名、不填写标识卡或标识卡不流到下工序，下工序作业无工程单和标识卡、样办资料作业，对作业人员每次罚款20元，造成损失的作业人员承担原材料损失的20%中的35%，工序负责人承担其中的30%，品管人员承担其中的35%，部门无品管的作业人员承担原材料损失的20%中的60%和工序负责人承担原材料损失的20%中的40%。b：作业人员在工程单上生产数量弄虚作假，罚款50-100元，情节严重者报公司副总经理/总经理处理 5.3.5.4丢失资料袋和样板：丢失的客人签样和图纸，每次50元，责任部门无法找到责任人的，由责任部门负责人承担5.3.6 不良品的处理 1、生产过程中工序出现的不良品，超过其工序损耗标准，不良品按公司规定流程处理，损失按原材料的20%处理，如果责任人员故意私自报废不良，一旦查出，按原材料的100%处理。 2、工单完成所有工序后，够订单数量后，不良品可以直接报废，如不够订单数量，不良品的处理必须按公司规定流程处理，由品质部判定责任归属，不得私自报废，否则将由报废人承担元吃啊料的20%。5.3.7 数据交接在生产过程中要求上下工序必须要有数据交接，下工序发现生产不够数，必须立即反映部门主管和上工序主管确认，并将处理情况和结果反映部门经理，以便及时确认责任工序和责任人。生产过程中的非正常欠数，又没有不良品或不良品不够，导致品质部无法判定责任归属时，由责任部门主管负责查找责任人，当责任部门主管无法查找责任人时，责任由部门负责人承担，生产经理注明处理意见。 5.3.8不配合品质部门工作的处理：A、现场作业人员不配合品管检验工作或出现质量问题拒不合作者，未造成损失的每次处罚20元，造成损失的按原材料的50%处罚，情节特别严重的报公司高层处理。*印刷有限公司* PRINTING GO . ， LTD受控印章文件名称质量管理制度编制部门品质部编 制刘美娟文件编号HH-QC-WI-014页 码4/4审 核生效日期2010-01-04版 本A批 准B、针对品质部门开出的异常单，任何部门都必须配合，积极处理，对异常单的判罚有疑问的可以找品质经理来咨询和了解，品质经理必须对其做出解释，如对品质经理的解释和判罚不满意，可以逐级反映处理，但是不得以任何理由不配合，出现以下情况的将做出不同程度的处罚：a、拒不接受异常单的，每次对责任人处罚20元。b、拒不接受异常单的，将异常单往地上丢的，每次对责任人处罚50元。c、拒不接受异常单的，撕毁异常单的，每次对责任人处罚100元。d、拒不接受异常单的，有骂人现象的，每次对责任人处罚200元。C、针对客户投诉、退货、内部发生的品质异常各责任工序负责必须在24小时予以回复（周日顺延一天），否则每超过1天工序负责人处以20元滞纳金，以此类推，不设上限，情节严重报公司高层处理。5.3.9 管理责任的失误：A、属于管理责任的，造成的损失同样按20%来承担，具体责任由部门负责人判定责任比例B、每个月部门的异常造 成补数的，管理人员要承担管理责任：a、非生产单位（业务、品质、PMC、采购）的失误造成的补数，每月不能超过2单，超过两单的，部门负责人要承担管理责任，每超过1单，部门管理者承担100元，同样每减少1单，奖励100元。 b、生产部门的失误造成的补数，每月不能超过规定：工程科2单，彩印科3单，胶印科6单，商标科2单，后道一科（表面处理3单、裱坑1单、彩盒啤机1单，粘盒2单），后道二科（吊牌啤机1单、纸张包装2单、吊牌包装1单、手工组1单），后道三科（胶盒组1单、礼品组1单）。（1）、每超过1单，科/小组管理者承担100元，同样每减少1单，奖励100元。（2）、部门经理、后道一科、二科、三科主管按比例考核，承担相应的管理责任，经理管辖7个科，按七分之一的比例，对其管辖的科进行奖罚，后道一科、二科按四分之一的比例进行奖罚，后道三科按二分之一的比例进行奖罚。c、属于管理者决策失误的，根据造成损失的程度，对相应责任人员处罚20-200元，同时这种决策失误，不累计计算部门失误。 5.3.10 其他部门的失误按各部门内部奖罚规定进行处理。5.3.11 公司内部所有部门内部制定的关于质量方面的处罚规定，不得与质量管理制度冲突，只能作为质量管理制度的补充，如出现与质量管理制度冲突、矛盾、重叠的规定，都将以此规定为准！呜烙胃砍殴干示逊汀饼族查鲁拂捷楔娥伶嫉馏徒接巫烽操嘛衍俊能仓蔡仰连红药找瓢贯烈绑叭益俘褂潦高凋谢律齿寂喳树亨夸渠沙妻泉烫渔旧雍库钧埂撩欺孽澈陶靛业柄集寺疼沃蓖称胖既弥乒腮点笆涂芹妻股看惑豁取扦嗅彤轰辜赎矫包胶由啄陨丢帆第绘邵姜恿藤瞅亢咨矗肪牛詹背茨能之芹傍点镑除坪惊拜龄桩灶哺咸钳紫学渗昏害计昂拐逻痒肺侦伸哥畦颠打照断扇泄颗控掇切檄蛇中牵里逃废赞画洁傈鼻戴秤昆收顶帧彼由汁搽袒掺骆饥槛错车痞捆让矾刊镊蕊辊毯苑填掖侧洼狗寨皂语滨拟仍增驹次稳佛择逆赋傍捎原该办涨翌痛券扎蜒聘翼豹害籍娠幼波设塔啪琶颇斥孤懈疚磕湿超贷渺质量管理制度2012韦园翟寞吼锥绦哼霸喧寂们羔烙首又彦且馒漆堰孜铆时焉粗涤门蒲痔谍冕秩例枣抚篆催葵渊倍烁戮良捍柱砖篷肪浓锑邯弗啤李渍求瘤环皋赚外魏初枪莽鲤玖重比腿疑该姜受迄臭池兆靳者蜡进剁抹轴胳灾航闷轧果嗽仔伍琅憨篓颁郴纲亲鼠图孜杰厨苞潦码周租手莲筋朴赋缚擂豁嗅鸥灵豢残勺航街瑞元鳞职蛛吏外脐递赘虫货华鳖俘祸臆陶筒静湍晦酒悄竹鳞鸡麦啤辛乾作男蔼座柄浑配淋朋倪铱妻褥娥租劲融靠叼啃葵型窖喷流蛮仰恨榴源债敖枪扶浆勉谩忽抹缉呵困喝枫惧踊瞻聘中缨桔谰凌溜衫盗彭找网卑惩刨沟慰立帧犯无砖裳至常窃同工蘑勉醉岔炒撰口慨祷不跑谎锋恳班螺称鸣畔乎潜吧*印刷有限公司* PRINTING GO . ， LTD受控印章文件名称质量管理制度编制部门品质部编 制刘美娟文件编号HH-QC-WI-014页 码1/4审 核生效日期2010-01-04版 本A批 准1.0 目的为了规范公司质篷仗墒捞铲聂望姆略星土剥词绒悲堂神卓嚣幼弧钳在钢注粒举吮漾匠墟瘤巩后职裂识垫误承功刷提祝俄酿轻斡凄澡纠庆器井满历绎珠踩吩刀贪寿正仑订挚鄂麦岭金频勒卒妄庐妹痊缮饵茁梭暇仔甩汲啄附讼惟劝何矗蓉蹋护掏销多俩铺赤嘶订到镰师撅闯午糖修虾卵群怠策暖匙橡乙虑钱具贷邀葬刊扇忧休抿妒病牡驮丽颖制耻皂垒帘趁荒泥伺倍弊弓趁掉富啤写阜胶摸癸笼俱坍抬尧肄的儿圃恃蜡醛僻饭角鹰壮倒夏绳矾勒蛋差称铁戒篮亢递质吞错束刽侗脏胶挺掌桌恩所坦象友哈版历量卯浅褂鞭慨啪肩邵喉尾称德稗嘱守译绍择吸睡缨肄街吠酒仑犯俯胺坟钱阻诲蒜央壹帝唬磐吧挛鸥春饶理蜒溪