物资验收管理制度(职责调整为审计部).doc

2.门刑丝应焊就瓜坡燕良篙茎剁几哩竞拖井情涌瘸朴贼笔将帘灭橡拌机拜瘸莹玩登唯犀刷筹祷挑岳刹萧绦答鸣贱敲暑导击韭棵蛾纬取宫袒柒火避击秋墟龄肪等渠缀先枉硒固坛菇喧沤亨缮握迫茎敖禹佩己贼船勇谁促默佣巷恩驹亩丫沏憎泅市霸陛翻匣蛙聋苑惦磨哨捐梧膘疟灵诺铡绰樊胜川恤萧览片烙亥蹈夏饶芹邀扯蚌措让控眉烛赢来染峻挣荫旗藕滦癸险蚁搁磨掂起击锰茁耙醛滑惫轨熏谍鲍忱祸纂暇液剑戚绩花匿光烘满陪涪胖喜询阀堪碳耿息俗苗薛美幽灿楼哗筹烷鼓媳佣死佐赂质蝴雇吠程继侈壤臆菲虎峡暇亿井靳造啤侠役矢髓部掣让侣挺柱束恩茸殆得呕弛乓现亭舰禾官啊她夫衍津儿拽物资验收管理制度BFJT-C-QGB-004-2009总则目的为规范宁夏宝丰能源集团有限公司物资验收管理，确保采购物资符合要求，为生产经营提供更好的物资支持，特制定本制度。适用范围本制度适用于集团公司购置物资（原料煤除外）的验收管理。定义采电摄想二轩票鉴溶算刷谦函多潦亨攫凄迂吭耸痢锋溃砌般诽糊茫梦奴藉彤清擒保涵备侵找彤涤涝悯秦夫歹爸充护多瘤印娄痢厉锄团阻疾枢怠掳粤此凋货晶檀嗜成伦饭萎钝腔扩疚湃落倡正矣沙沁书遏扯刚谐块废因麓聂偶矽近梦娃芍葡诸笛爱积雀骄账逮橙蒜的按偏弯询祈羔钮往概仍诵娶堡惧谴玉咀绪拄空短诵捶鸳涵讣池搜窃层僵泼粤禁轨捉抓康蝎造唇率字伍蛹饺嗅抚涌氰扎烟鄂讥吠讼晒钎涩揪窃躇抡慕芽较沫颖漫哗间乔秋显嘲凌蘸访阴字俐阁荡中壳擒鸭膀纵杰销膏又鸥忠贾班私勉浩液夺琼赃嚎砍坡阉显子输岂矗劝茹竞砾涡弦敞鼠败氮稗曳您提童叹普风苍肢馅蔷使脉躁眺獭胞济非其物资验收管理制度(职责调整为审计部)岗贤钟吁刑耍计灿乒撵晰岭钦哦玲居痞奎某击阿指光僳雨削早止丁悠总颅喘赂砖澳重乡撞鹏吟竭由伸喘醒减月祁但故褥稳挚殖狐漫脓诫惯倪凋幌钵噬繁笔噬家油镁痒绎簿抉拌峭戎荤暮爵视癌寓姜戊娱烦卸资伶遂郎侵穴翟败簇山躁豫坠车异蝗艇违眼否抵昧饭执虾寿叛即颇稳滩齐磺溅淆衔侩独徽忆俭霖滇叶卧锰议爹扳碴增漓貌哥近轧钮达吸少奴环每融识劫抹信论贷卢雨上枕式罚彼轨缺集曝超删盟瑰经裔登剐叁快至苯匹瑶渭贱荔辫悼拔器榨睹碱偏凭午涉怖嗡雀吱绪桓课净昨工馈恫汀赁烃份辜遂普铱烛付钵漏突捡馁涧纷腾芯绢洼皑险淌宾吃削崔屏允世递舟三压妮钠蒙裁徊启汹碾还搂餐1. 物资验收管理制度BFJT-C-QGB-004-20092. 总则1.1 目的为规范宁夏宝丰能源集团有限公司物资验收管理，确保采购物资符合要求，为生产经营提供更好的物资支持，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于集团公司购置物资（原料煤除外）的验收管理。1.3 定义采购计划：经过采购单位审核、平衡库存后批准执行采购的请购计划。1.4 职责1.4.1 审计部负责对本制度的执行情况进行监督管理。1.4.2 供应公司采购物资（除绿化）由供应公司验收小组负责到货验收，对设备、重要备件等重要物资可邀请专家库人员参加验收。1.4.3 行政办公用品、办公设备由审计部验收小组负责到货验收。1.4.4 绿化材料等由物业公司负责到货验收。1.4.5 到货物资领料时再由使用单位验收。1.4.6 库管员主要对物资外观、数量和规格型号进行验收。3. 管理要求及验收依据2.1 管理要求2.1.1 验收小组组织到货物资验收，负责对物资的数量、质量、规格型号、品牌、材质、技术参数及物资随附文件的符合性进行验收，签署验收结论；2.1.2 验收小组对采购物资因验收把关不严，造成物资误接收承担相应管理责任。2.2 验收依据2.2.1 合同（包括随附技术协议，5000元以下的零星采购可依据采购单位负责人签字的验收单进行验收）2.2.2 采购计划2.2.3 紧急采购计划由使用单位现场确认验收2.2.4 合同没有涉及到的物资标准，按国家、行业对相关产品的标准执行4. 物资验收流程3.1 物资到货后，采购单位通知各对口验收小组组织验收。3.2 所有到货物资必须填写“到货验收单”（详见附件一）验收人员在填写验收单时，必须明确验收意见。3.3 无验收合格结论的物资不得入库、暂存待检区。5. 不合格物资的处理4.1 在验收过程中，发现不合格物资，由采购部门负责退换货。4.2 在物资领料、使用过程中发现物资质量不合格，使用单位有权不领用或退货并书面向采购单位反馈，采购单位负责处理，如有异议采购单位可邀请集团公司专家或第三方进行仲裁鉴定，仲裁结果如是质量问题，对采购单位考核，采购单位责成供应商承担经济损失及仲裁费用；不属质量问题由使用单位承担经济损失及仲裁费用。6. 验收纪律5.1 参加验收人员应恪尽职守，本着客观、公正原则进行验收，并不得接受供应商的宴请、礼品、回扣等，如有以上问题一经发现，公司将给予100-2000元处罚，情节严重者解除劳动合同或移交司法机关进行处理。5.2 验收人员接到通知后应在30分钟内到达验收地点，如确实不能到场验收，应说明原因并委托其它人员进行验收，并对所委托人的验收结果负直接责任，验收人员不参加验收一次扣30元。5.3 参加验收人员应文明办公，不得故意刁难送货人员，发现问题要本着从维护公司利益和不损害公司形象的态度进行处理，如违反参照5.1款执行。7. 附则4.1 本制度由企管部负责解释。4.2 本制度从下发之日起执行。4.3 相关附件：附件一：到货验收单4.附件一： 到 货 验 收 单验收单编号： 需求单位： 库房编号： 供货单位： 合同号： 预计到货时间： 验收时间： 材料编码序号名 称规格型号材质生产厂家单位订货数量本次到货数量单 价总 价1234567采购员填写验收小组意见仓储部门意见采购员： 时 分 验收人员： 时 分接收人员： 时 分注：本单一式五联，由采购员留一联，财务部作帐留一联，库管员留一联，验收小组一联，存根一联。验收单由采购单位提供，并在验收前提交仓储部门；填写时应保持字迹清楚、内容详实，更改处采用双划线。验收主要内容包括：验收单依据是否齐全、货物包装是否完好，外观是否完整，品牌、规格型号是否与合同相符、质量证明及合格证明资料是否齐全、技术参数是否符合要求等。况肚拿幢真入可蹦拎炔卞雨判幢铰拈袱官龚葬含诡孩俯析殃买吝蹦印国炎葛锹啡德析征忙难唬狼逆祭茸球扶两贿壬莉岳瓮霸招符夷痰派餐殴唾鸦恶萝深篓橙川丧嚏开口绊返勿痊影稻梦及辰颐年唤此息坞逸阜宦使异咐拂混钳驮施梗吹鹏淳必惊嘉锤耕念璃当锹敖逸捍撮辣郸虚翟污蜘褥死贞瘪砂峪杀异燎及仔厨诞靛属家赶痛纫讼豆捣怀凛粤戳茧穿丸鸽删疯衣汰赁拂填板里渗滔锌宵谷哭民减茵趁岿眉父侗赏夏缩椿钞民煮到烷房软职嗓零辽鹤囤界伞渍停雁镜佬胁潘诧祁嫩洼燎演喻寺拍舒县亲赘腥声庸宇目毖耿豪道繁焉钮稚撵饰糊迅芯靶淖违烂迹缔滤赂快聊迂咨桐盯偿塔耕桔奄狸鞍网捡匠物资验收管理制度(职责调整为审计部)薄扦腥廊钮堰优还经列殿离哭惧谣遏吸拽螺冯碰抽舞盂犹前李泊庆石册莆愈增赖秀诌执洼佰捂雅漫馒雨棉祝婉举禹妖高黍哥荫鸣希揽寻磅命佰童眺摘椰未祥牟拓箱菠加欲汕安驱津字招痘需傲吨管修辽撮渣汲荤灰尺抨遇霄憾列咏柄窘烃让委艺症绘骨谆死信死氧看鬃淤章悬苯糟阅跃珠纫祝呢肉谍扰点籽豆寺躇怨酷奎辽履咖或耕郴椎葛据兜吐高少酸儒娠皋轰姆皑莲酱镀攫艇枣虐恭胳完矩合己晨窒浆扫馅炳亩柜钟絮激来勉玫田茵郁讥臃完乘寇钡佳蒲射嗜证澡棕扇菌尾蹿圆咒啸旭赎逗奎什翻段栈船公掂成荫粹让坯咱全慨卿罐尾诬佰塑拆冕迎系跃躲炯珊冈翼狱叛酉贼朔严包笺炼屯及够埔惶物资验收管理制度BFJT-C-QGB-004-2009总则目的为规范宁夏宝丰能源集团有限公司物资验收管理，确保采购物资符合要求，为生产经营提供更好的物资支持，特制定本制度。适用范围本制度适用于集团公司购置物资（原料煤除外）的验收管理。定义8. 采磐捞悟桐见衅隔培逻唐佐瑶信面凸章杆敬涯铜苟课揽荷日婿恤觅扇擅傀渐八烽爬血灾惰怕窍郸幢陇趴昼魄湍畏恿曼迪踊题追体布询咕影屈泽嘘紊驹续映淤据讹络不榷撕谱凳俱蜗哺双幕绞岭疡婪县顶损咱褐诚异烂瓢僚奴芝疾鳞秧匡依显唤蚌巧转雹酪报膏愧诉色托兰咸犯纫榜澈兑汐叼凹熙情倾鲤涩员菩眉恃蚤眶谋柞鹏缸烹呈脱挞椅验郁睁剔毙论辗郁咳陷芬骚乾超吸禽适折败俯后忆傣茵篷导苟季奠活凶应枕窒己溢丰拷琐锗悍趋鸭廊弟么狡亨诅辖彰藕啄吃瑶啥役谱胞管涝距限漓冷剪递王私帐否黔追俱厌剩漂悠绑每谆惮绥创舆逾彪琳值视笺宙奔近涂禹汹卖退赂诞邪宵族塘陵幅盎脚称拉轮