制度汇编(5).doc

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尧具体负责供应部经营、物资变现、交旧领新、党建、工会、女工、共青团等工作、分管业务组、门卫组。王瑞明具体负责供应部安全、生产工作，分管仓库组、搬卸组、火药组。2、组织机构：供应部下设五个班组。分别是：业务组：负责供应部材料、配件的计划采购、微机打票、统计、质检等工作。仓库组：负责新大地公司生产使用材料、配件的保管保养、收发等工作。火药组：负责新大地公司火工品的保管和收发。搬卸组：负责新大地材料、配件的搬卸、整理仓库、清扫日常卫生等工作。门卫组：负责供应部场院内材料、配件的看管工作和出入车辆的管理工作。3、工作范围：负责公司生产使用所需材料、配件的采购、单体柱租赁和火工品保管保养和收发的管理工作。4、业务管理：新大地供应部建立健全了组织机构和供应管理体系，并制定了计划管理制度、采购管理制度、合同管理制度、供应商管理制度、废旧物资管理制度、应急预案管理制度仓库保管员制度、仓库验收制度、仓库保管保养制度、发放制度、消防安全制度、火药库保管员管理制度等制度。我部对井下使用14大类材料都依托供应处进货，剩余物资在有供应处内保证的厂商采购和就地采购。在日常管理中，我们坚持比质比价，对采购回的物资质检员和仓库保管员共同验收，合格后方可入库。5、供货厂家：十四大类物资从集团公司供应处采购，有些物资必须是阳煤集团内保企业采购，一些零星物资按照“比质比价”原则选择供应商采购。6、仓库面积：现有5个仓库。一号库面积177m2，用于存放劳保、部分坑带物资。二号库105 m2面积 ，用于存放办公用品，三、四号库面积403m2用于存放配件，五号库面积221 m2，用于存放二、三类物资。小院库400m2，用于存放部分坑代物资，供应部仓库场地6900m2，用于存放大型物资和部分配件。新大地公司物资管理制度为使新大地公司物资供应的日常工作规范化、科学化、制度化，特制定本制度。一、计划管理1、供应部严格按采购权限分别编制各项计划。2、供应部设置专职计划员，制定物资计划时，必须依据库存物资结构，合理储备，禁止超储积压，重复采购。3、物资计划必须保障物资名称、规格型号、图号、数量、到货时间准确无误。4、物资计划必须于每月30日前整理、汇总、审批完毕。每月5日前上报集团公司供应处，并妥善保存已审批的各项物资采购计划，以备查对。二、采购管理1、供应部必须严格依据审批后的物资计划分别实施采购。2、采购实施过程中必须进行“货比三家”，同质比价，同价比性，同质同价比服务。3、严禁采购五无产品，坚决防止假冒伪劣产品流入公司。4、在采购过程中，必须坚持走向物资主要生产厂家。三、合同管理1、供应部设立专人管理物资采购合同，并建立挡案。2、选择供货商时要认真审核工作。3、签定产品购销合同时，必须依据合同法逐项填写，不得遗漏。所有合同谈判原始资料，应随同合同一并装订建档，以备查对。4、所有合同签定的物资价格以供应处的价格为红线，就低不就高。四、验收管理1、供应部设立专职质检员，负责日常入库物资的质量验收。2、质检员在检验物资时要依据产品购销合同所列物资名称、规格型号、数量及质量标准进行验收。发现有质量问题的拒绝入库，并作好记录。3、无合同和计划及超出合同和计划的物资拒绝验收，对于一份合同重复送货时拒绝验收。4、库管员协助质检员进行物资验收，验收时，计划员必须在现场配合。五、仓库管理1、到货物资必须分类入库管理，防止锈蚀，霉变。2、禁止白条出库，特殊情况下，经部领导签字后发料，并应在3日内把手续补办完毕。3、仓库要严格按照物资管理达标条件的要求保管物资，做到“五净”、“五无”、“三条线”。4、库存物资必须做到“四号定位”、“五五摆放”，露天摆放材料“一头齐，上盖下垫”，切实做到“账、卡、物、微机”四对应。5、特种物资储存，如：火药库、油脂库、化工库必须达到有关部门和集团公司有关标准要求。6、确保库存物资的安全，做到“十不”要求，保障公司财产不受损失。7、代储代销物资单独建账管理，避免与库存物资发生混串。 六、台账管理1、仓库台账必须填写物资名称、规格型号、数量、供货单位、到货时间。2、所有台账应妥善保管，记账过程中字迹工整，无涂改、无挖补。3、账本中的摘要、时间、凭证号、物资名称、编号、规格、计量单位、计划单价等不得缺项。4、账页必须显示月合计、季合计、半年合计、年合计、并划相应红线。5、账本中的摘要必须显示供货单位名称、发出、结转下页、上年结转、承前页等内容。6、账本首页内容必须填写齐全、清晰。7、保管员应及时按财务要求结账，不得影响内部模拟市场结算。八、票据管理1、原始票据应妥善保管、装订，封面应显示入库月份、出库月份等。2、入库、出库单据必须执行一料一单制，禁止多项物资使用一份出入库单据。3、入库、出库单据必须填写以下信息（或单据要求信息）：填制时间、物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、计划单价、数量、金额、供货单位、保管员、质检员、供应部长签字。4、入、出库单据必须如实填写，禁止出现实物、单据、发票相互不对照现象。计划采购管理制度1.计划采购员要根据各队组、各部门所报生产计划进行分类汇总，经公司财务部分管领导签字审核后方可采购。2.计划采购员在编制计划时要掌握物资数量、到货时间、库存情况等合理进行采购。3.计划采购员对物资的库存情况、上月的采购情况、下月的采购数量及市场行情制定当月的采购计划。4.计划采购员要严格把好采购材料的质量、价格关，不得采购高于供应处价格和质量不过关的材料。5.计划采购人员对供应商的信誉度进行掌握，要对供应商的生产许可证、防爆证件、营业执照、内保企业等相关证件进行核实。6.计划采购员未列入需求计划的物品不能进行采购，如急需物品，需要向公司分管领导审批核实后方可采购。7.对批量大的材料要进行招标、议标，通过比质比价后在进行采购。8.对价值超过10万元（包括10万元）以上材料必须经部领导审核后方可采购。9.采购人员每月要及时掌握集团公司材料价格动态，对每月矿工报刊登的材料价格目录必须留存，作为采购材料价格参考。10.供应部业务组每月26日要出台零星采购材料价格表，并在单位及时公示。11.计划采购人员在给供应商计划的同时，同时要及时办理合同。每月办理合同率不得低于采购金额的90。而且价格必须低于供应处的价格。不能出现超储和积压浪费现象。12.凡计划采购人员每月到基层队组和部门掌握了解生产用料情况不能少于5次，并且有记录（队组、部门负责人要签字），部领导要不定期抽查。13.计划采购人员只能对现有采购材料供应商进行采购，不得自行增加供应商，特殊情况需增加供应商的需经部领导批准后才能采购。14.凡是不按程序办事，造成不好影响，本人要承担全部责任。物资采购密封报价制度为了控制材料成本价格，遵循市场价格行情，采取询价比价的原则，供应部特制定物资采购密封报价制度：一、对采购的物资选择三家供应商，进行一次性密封报价。二、供应商也可来人密封报价，密封报价要用信封封装好，封口处用密封条密封，密封条加盖供应商章。三、异地供应商通过特快专递，函标报价。四、供应商的密封报价单到齐后，由采购部门组织三人以上的评议组，共同启封。评议组（由计划员、主管领导及相关管理人员组成）对供应商报价进行评议，填写物资询价比价采购评审表，并对供应商报价进行评议，确定最合适的供应商，评议组人员在评审表上签字。五、评议组确定供应商后，计划员根据评审结果同确定的供应商签订物资购销合同。六、在询价比价采购时，业务人员要严格把关，做好保密工作，防止供应商恶意串通，损害企业利益和其他供应商的利益。物资采购回避制度为了充分体现招标采购的“公开、公平、公正”原则，促进新大地公司廉政建设，维护企业利益，制定物资采购回避制度：一、在招标采购活动中，采购人员及其招标采购中招标采购工作领导组的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员、监督管理人员与供应商有利害关系的，必须回避；二、在开标时，向参加投标的供应商申明采购回避制度，当场公布参加本次招投标活动的工作人员、监督人员名单；在开始评标之前，还应向招标采购工作领导组、谈判小组成员或者询价小组成员等相关人员申明采购回避制度，如与供应商有直系亲属关系（包括相关人员的配偶、子女）、存在利害关系的，必须无条件回避；三、在招标采购活动中，供应商认为采购人员及其相关人员与其他供应商有利害关系的，可向公司报告，申请其回避；四、任何人如发现招标采购人员及其相关人员与供应商有利害关系的，可向公司纪检部门举报。供应部合同管理制度 1.公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 2.签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 3.签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 4.合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 5.合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 6.部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；正文部分，材料合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；结尾部分，注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 7.任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 8.合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 9.合同一般情况下由董事长授权，总会计师审批。 10.合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管领导审阅后按合同审批权限审批。包括合法性、严密性、可行性。11.合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 12.总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。13.对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 14.变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 变更、解除合同，一律必需采用书面形式，口头形式一律无效。 15.合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 16.在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 17.本公司合同管理具体是：公司董事长授权总会计师，归口管理为财务、供应。 18.公司所有合同均由供应部统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总会计师、财务部部长、供应部部长、供应部副部长签署。 19.供应部认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1、建立合同档案； 2、建立合同管理台帐。合同跟踪管理制度为规范合同履约行为，促进合同如约履行，维护合同当事人的合法权益，我公司特制定合同跟踪管理制度，情况如下：1、签定合同前先去审计部门领取合同会签表。2、合同明细价格全部和微机价格相符并且由微机管理员审核后签字，方可审批。3、合同完善后先找部领导签字，然后由财务领导，分管领导，董事长签字，合同签完后转入审计部门进行审批。注：（5万元以内在本矿审批，5万元以上转入晋东公司审计网审批）。4、审计部门接到合同后将合同做成电子版本上传于晋东公司审计网进行合同审批。5、合同审批后加盖供方和需方合同章后合同生效。6、合同办理人员领回已批合同后进行编号归档。供应部煤矿物资索赔管理制度因供应商未按国标和使用单位提供的技术标准所送物资因质量问题而导致煤矿生产或其他方面遭受损失，要按所受损失的程度，要求供应商进行索赔，情况如下：1、供应商要免费更换质量有问题的物资，要停止该供应商的所有供应行为，并深入调查原因。2、相关部门统计因物资质量问题引起煤矿损失的金额，由供应商全部承担由物资质量问题引起的损失和责任，并且按照所签合同条款对煤矿损失进行赔偿。3、如果由于物资质量问题引发人员伤亡事故，还要追究该供应商的相关法律责任。4、由于物资质量问题引起的索赔纠纷，如买卖双方不能有效的协商处理，买受方可以根据 合同法来维护自身的权益。物资供应保密制度为加强物资管理，规范物资购销市场，保守企业秘密，维护企业利益，结合我公司实际，特制定本制度。1、接收到各部门、队组上报所需物资计划后，不能随意透露给他人，特别是供应商，不得乱传、乱发、乱讲；计划员要将采购计划妥善保管，不能随意透露给他人；2、妥善保管各种物资供应文件资料，任何人不得将文件和档案私自带离单位；3、不准在私人交往和通信中透露秘密，不准在公共场所谈论物资计划，不准通过其他任何方式传递秘密；4、内部使用的各种文件和资料,未经领导同意,任何人不得私自复印或外传；5、电脑中的各种资料、数据、程序须严加保密, 未经领导同意不得随意对外介绍或接待来访,更不得以此私下交易；6、评标时严格按照招标文件确定的评标办法公正评标，不得与投标人串通排斥其他投标人；不得向非评委成员透露、谈论评标事宜；不得与投标人私下接触；不得进行诱导性评标；7、与招投标工作相关的人员应严守关于标底、拟参加投标的企业名称、数量、评委会名单、评标过程和投标文件等的保密规定；8、定标之前，评委和其他与会人员不得对评标事宜进行个人解释，需答疑时经评委会集体研究后由评委会主任出面予以澄清；9、不准带供应商及其他无关人员随意进入库房查看库存物资；10、其它岗位工作人员应严守业务机密,做到不该说的话绝对不说, 不该看的机密绝对不看,不随便谈论或透露单位内部制度；11、内部未公开宣布的决定或事宜,不得外传。物资单价审核制度为进一步加强自采物资价格管理，降低物资采购成本，正确处理材料物资价格，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保物资采购价格真实、合理、稳定。供应部按照货比三家，供应处物资价格，市场行情三种依据进行综合均衡定价，使内部管理有序高效，特制订此办法。一、 范围：只适用于本部自采物资价格的管理。二、价格审定机构：组 长：高 锋副组长：王 尧（价格主管） 王瑞明成 员：计划员、仓库保管员、微机管理员三、具体方法制度：1、规范自采物资的规格型号和名称，保证自采物资的准确性，方可准确定价。2、自采物资价格由部门价格主管进行审核、签字后方可入机，回发票价格必须和入微机价格一致。3、审定价格按照供应处物资采购价格为红线，以“货比三家”价格为依据，晋东公司合同审批价格为参考，每月对自采物资价格进行审定并整理，公开在企务公开栏中。4、计划员要按照审定后的价格进行采购，库管员要按照审定后的价格入微机。5、2000元以上一万元以下的物资由价格主管参照供应处物资价格表进行定价，并随时掌握市场行情进行综合定价。6、2000元以下物资要通过货比三家的方式，择优选择信誉度高、质量稳定的送货商进行采购。7、一万元以上的物资要通过厂商报价，经审定价格领导组通过网络搜集市场价格信息讨论后定价，方可采购。8、由于价格市场行情波动较大，一季度更改一次价格信息表，作为采购物资的重要依据。供应部员工要按照上述规定严格执行，降低采购成本，为公司的稳定发展做出一定的贡献。废旧物资回收管理制度为了提升对废旧物资回收的利用率，我部对回收物资进行了进一步科学规范的管理，以防止国有和集体资产的不必要流失。根据集团公司对废旧物资回收管理的要求和部署，我部特结合公司资产管理的相关规定及实际管理情况，制定此管理办法。望各部门认真贯彻执行。一、废旧物资回收管理办法（一）回收废旧物资品种道轨、钢丝绳、钢材、运输带、电缆、有色金属、电瓶及其他有出售价值的废旧材料、配件等。（二）回收废旧物资管理措施1. 加强领导，明确责任。各单位主要领导对废旧物资回收工作全面负责，分管领导直接负责，按计划完成公司下达的废旧物资回收指标。2. 分解指标，层层落实。各单位要将公司下达的回收指标层层分解，落实到队组，并建立健全行之有效的回收制度和具体措施。采取不同方式的激励机制，调动广大员工的回收积极性，确保本单位回收指标的顺利完成。3. 供应部统一负责处置及管理回收的废旧物资。未经供应部办理废旧物资销售手续的任何单位及个人不得以任何理由擅自销售，或以其它名义转手倒卖废旧物资。一经发现，将以盗公严肃处理，并追究相关人员的法律责任。4. 武保部要采取有效措施，始终保持惩治盗窃的高压态势，有一个，查处一个。这样，才能加大对盗窃公物的打击力度，工作才有说服力，制度才有约束力，监督才有威慑力。同时，要强化对出入车辆的检查力度，对没有出矿手续的废旧物资一律进行没收，并对责任单位和责任人追究其相关责任。武保部要将截获的矿山物资如实建账、建卡、造册、登记，并准确按照公司资产管理办法的相关规定，定期上缴供应部，严禁私自变卖和处理。5. 凡回收上交的废旧物资，由供应部统一组织，各单位分别填报鉴定审批卡，财务、纪检及大型材料管理部门等单位共同进行现场鉴定，严格把关。对有利用价值的物资进行重复利用，严禁按废旧物资处理，否则将严肃追究相关人员责任。6. 供应部设立集中废旧物资回收点，各单位要将回收的废旧物资及时送达供应部废旧物资存放点，并按要求进行分类码放。要求双方签字交接，由供应部废旧物资管理人员开具回收票据。二、废旧物资变现管理程序（一）财务部、武保部、供应部三部门共同负责负责车辆回皮，废旧物资过磅。部门之间要相互协调，相互监督。随后，由供应部负责开具废旧物资通知单，武保部负责开具废旧物资出矿证，准许出矿。（二）生产技术部、机电动力部要对所管辖区的废旧物资进行分类整理，并协调相关部门对失去生产功能的物资进行技术鉴定后，方可进行废旧物资变现处置。（三）供应部作为牵头部门要认真负责废旧物资的变现处置工作，以及各部门之间的协调与联络。三、废旧物资定价原则：（一）按供应处废旧物资销售价格定价。（二）按废旧物资价格走势定价。（三）按废旧物资分类定价。（四）按物资废旧程度综合定价。仓库管理制度为加强仓储管理工作，规范仓储行为，促进仓储管理质量标准化建设，提高仓储管理业务素质，提高工作效率、降低仓储成本，保证仓储工作正常进行，加快仓储各项工作不断向“规范化、标准化、现代化”迈进的步伐，适应我公司物资供应管理工作的发展需要，制订本办法。一、仓库中心任务，就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。二、工作要求1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。2、按上级核定最高储备量储备物资，计划员与保管员共同把关，不得超储。3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”。账目清、无涂改、无差错、日清月结。单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准确无漏上报，做到账、卡、物、资金四对照。4、物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。5、保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。6、加强对库存物资的保管、保养工作，努力做到“五无”、“五净”“十不”要求。7、仓库每月盘库一次。每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。三、器材验收1、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。2、材料进库后，应及时、认真检查包装及规格、质量、数量进行清点，实物与送货通知单相符方可办理入库手续。3、无计划及非计划人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。4、严把质量关，对质次材料拒绝验收入库。四、材料发放1、材料出库必须填写清楚领料单，当日领料单过日作废。2、所有材料按计划发放，计划外用料，必须经主管领导批准签发。3、认真执行交旧领新制度，旧件不交不发新件。4、发料应坚持先进先出的原则，发放时应将与物资有关的资料一并交于领料人。5、保管员按照业务部门审批的有效单据发放，严禁无单发料。五、材料保管1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。2、库内材料应做到：库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完整。六、安全、卫生1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意挑选。2、入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。4、下班时要关窗、拉闸、上锁。仓库安全管理制度1、仓库管理要严格按照各种规章制度执行、落实。库存物资要分类、限额，并要留出必要的通道。化学、易燃、易爆物品要有专库储存，并标明物品的名称、性质及灭火方法。2、库内不准设立办公区、休息区，不准用可燃材料货架、地台等，要时刻保证干净、整洁。3、库内不准拉接临时电源，不宜安装电器设备。4、仓库应单独安装电源刀闸箱，并设在库外，且应采取防雨防潮等保护措施。5、库内严禁烟火或动用明火，并应设置醒目的禁火标志，闲杂人员严禁进入。6、库管员必须做到每日检查，发现隐患及时消除，并做好隐患排查记录。7、库内要配足、备齐消防器材，并有专人负责，定期检查，保持其完好状态。物资保管保养管理制度1、物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：库号、架号、层号、位号。 2、库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养，达到 “十不”要求：即不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。3、保持库内整洁卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线”：五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；五无：无灰尘杂物、杂草，无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢；三条线：库存产品堆码一条线，料架摆放一条线、料签悬挂一条线；4、仓库物资要做到“三有一保证”：“三有”：库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据； “一保证”：账、卡、物、保证三相符； 5、凡露天存放的大型设备做到上盖下坠，贵重物品、精密仪器要专柜加锁。6、根据物资存放区域选择标识，露天（料棚）存放物资应采用标牌，其它库存物资采用标签。7、对有时效期的危险化工产品应采取措施，确保出库时保持原有的质量、等级和特征。物资验收制度一、严把入库验收关，入库物资必须经过验收并办理正规手续，未经验收物资不准入库。二、 验收的内容和程序：1、物资入库后，保管员要首先检查包装外观，核对发货件数，包括破损和货件数与单据不符要作好记录，单独整改，向有关部门反应及早处理。2、一般物资在两个有效工作日内验收完毕，大宗材料（设备）在五个有效工作日内验收完毕，内部配送当日验收完毕。3、数量清点：到货后保管员根据装箱单逐一开箱核对，实际数量要相符，验收结果要填写到保管登记薄，大宗的数量保管物资可按总数的5-15天抽查。4、质量验收：在数量清点的同时，要求对物资进行登记，对需要进行理化试验，质量材质性能测试的要及时委托有关部门进行并取得有关的数据资料。5、验收时发现问题的，必须做好记录，查明原因，落实责任，及时报告有关部门进行处理。6、验收工作结束，要及时办理单据签章，进账入库上货架，填写卡片。三、保管员在验收物资中，要坚持原则，秉公办事。物资发放制度一、坚持面向生产，服务基层；坚持使用文明用语，为前来办理业务的人员提供方便和服务。二、物资出库必须凭正式出库手续，按签发的数量发放，不允许随意多发或少发。三、坚持发料亲自到现场，坚持先进先出，易损先发的原则。四、物资发放要做到严、细、快、准和“三核对”（核对领料单位、核对出库凭证印鉴、核对实物的品名、规格型号、数量、供应商名称与出库凭证是否一致）、“五不发”（凭证项目不清不发、品名、规格型号不符不发、私自涂改凭证不发、印鉴不符不全不发、借料凭证无主要领导签字同意不发）。五、代储代销物资要核对清供应商名称，不允许混（要）发放；需要清退的物资，手续要完备，并做好清退记录。六、保管员不准私自借料出库，不准将成套物资拆套发出。七、产品的标识、证件、资料应随产品同时发出，如因拆零发放不能随物资带走标识、证件、资料原件的，要为用户提供查询服务（查看、复印等）。 八、按规定认真填写出门证，与提料人员、配送人员交接清楚后，方可放行。九、及时清理发料现场，及时登陆计算机管理系统，妥善保存发料凭证。消防安全制度为加强仓储消防管理工作，保障国家财产和人民群众的生命安全，消防工作要做到“预防为主，防消结合”1、认真贯彻消防法律法规及有关条例、条令。2、划分防火责任区，分区到人，明确职责，落实防火措施。3、仓库保管员首先要熟练掌握和使用各种消防器材及消防工具，保管保养好仓库配备的各种消防器材和设施，使其时刻保持良好的使用状态。4、消防器材要做到齐全，配套完整，所有消防器材和消防工具要放到制定地点，并要做到定期检查、维护，要有专人负责。5、闲杂人员一律禁止入库，进入库区的所有人员严禁携带各种烟火。6、要定期或不定期对仓库消防工作进行检查，发现问题及时向部领导汇报，及时解决处理，将各种隐患消灭在萌芽状态。7、一旦出现火情，应立即拨打火警电话“119”，并立即向公司总调及有关部门汇报。7、仓库所有消防器材、工具，不得私自挪用。库存物资盘点管理制度为进一步做好物资供应管理工作，掌握库存物资动态变化，科学分析库存结构，提高物资利用率和存货周转率，促使材料合理储备，减少物资积压，确保安全生产，争取以最少的资金产生最大的经济效益，更好地服务好生产，特制定本办法。一、盘点方式：自查、组织检查1、自查阶段：随时熟悉掌握库存动态，结合系统库存数量核对实物，做到账卡物相符；2、组织检查阶段：由公司或本部门组织人员对库存物资进行盘点或抽检。二、盘点时间：每天、每月、每季度、每半年、年度盘点1、各库房保管员应每日采用重点盘点法对所管重点物资进行盘点；2、月度、季度盘点由供应部组织采用动态盘点法清点物资，并同物料卡记录的数据相互对照；3、每半年、年度采用全面盘点法，由部领导组织人员对库存物资进行全面盘点。三、盘点内容：1、查质量：库存物资的质量是否变化；2、查数量：账、卡、物是否一致；3、查保管条件：堆垛是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，特殊物资保管条件是否合适；4、查到货记录：物资已到货未验收、已验收未入库等物资另行盘点制表上报。四、盘库结果处理1、保管员要做好自查的各项工作，发现问题要找出原因及时整改。2、物资每半年、年度盘点要做出物资盘点明细表，保管员、盘点人员签字上报。3、对盘点时账、卡、物不符的物资，对盘盈、盘亏物资，保管员要写出书面材料说明原因，盈亏数额较少，不超过公司规定范围的，由供应部负责调整。4、盈亏数额较大，超过规定范围的必须查明原因，做出分析，并制定出预防措施，并填制“物资盘点材料盈亏表”上报财务部，经批准后方可调整账面库存数量，未经批准的不得做账务处理。5、盈亏数额较大，保管员未能出分析盈亏原因的，按公司、部门内制度予以处罚。6、同类物资在规格上此盈彼亏，而总数量不差所引起的账务不符的，应填写“物资调整单”，由供应部、公司财务部处理，所产生的差价按物资盘盈盘亏处理。7、仓库保管员应以公司批准的年度物资盘点表为依据，及时调整账、卡数量，使库存物资、卡、账目、微机一致。油脂库管理制度1、油脂库内除保管员、领料员外，其他人员严禁入内。2、任何人员入油脂库内严禁携带火柴、打火机等发火易燃品，禁止穿铁钉的鞋进入库区。3、油品库区域严禁吸烟，油库周围50米内禁止使用明火。4、油库区域内电器设备均应按规范要求采用密闭防爆装置，夜间停电进入油库区使用手电筒，禁止使用明火照明。5、开启油桶的入孔、油盖取样作业时，禁止使用黑色金属，防止产生火花，防止发生火灾。6、油库区域的防火设备应定期检查，保持一贯的完好性，油品库发生火警应立即报告，并充分使用现场消防工具及时灭火，禁止使用水灭火。7、油品库区域应有醒目的“严禁烟火”的警告标志。8、油库区域的油桶，要作到标记清晰，桶盖拧无渗漏。9、贯彻先进先出原则，避免长期存放。10、对不同品种、规格包装的油品，实行分类堆码，建立货堆卡片。11、润滑油和润滑脂应当入库保管。12、油桶一律立放，双行立放，双列并列，桶身紧靠。13、库区内主要通道不小于1.8米，垛与垛的间距不小于1米。应急救援物资的管理与维护制度为保证现场应急抢险物资管理规范化、标准化，保证应