工程及合同管理规定汇编.doc

南宁品诺装饰 工程管理汇编 (2010年5月版)

目 录
第一章：部门设置…………………………………………………P1
第二章：招募及解聘………………………………………………P2
第三章：岗位职责…………………………………………………P3
第四章：工作要求…………………………………………………P5
第五章：工程各阶段管理细则……………………………………P11
第六章：施工队管理………………………………………………P17
第七章：样板房规定………………………………………………P23
第八章：二手工地规定……………………………………………P26
第九章：保修规定…………………………………………………P28
附：工程部工作交接说明…………………………………………P30
公司工程施工组织管理流程………………………………P31
工程部必填表格目录…………………………………………P33

第一章：部门设置

一． 公司工程部设置负责人一名，监察员若干名（根据公司实际工作量确定 名额）。
二． 公司工程部负责人分为主管/经理/总监三个级别，根据公司经营状况和实际需要，综合考核企划及资源整合部负责人的工作能力进行设置。
三． 工程部监察员分为初级/中级/主任三个级别，根据公司实际工作量和监察员的工作能力进行评定。
四． 工程部人员行政隶属关系在公司，由公司负责招聘，受所在总经理领导，由公司自行负责业务培训、考核和管理，董事长对公司工程部的工作有检查、指导的权利。

第二章：招募及解聘

一． 工程部人员须为工民建专业或具有多年的工程（装饰）管理工作经验，具有高度的责任心、敬业和主动工作的精神。
二． 工程部负责人须具有中型以上工程、装饰企业工程管理工作经验，熟悉装饰行业工作流程和管理规定，具有良好的组织、协调和沟通能力。监察员须具有一年以上装饰工程管理工作经验，具有高度的敬业精神和良好的沟通能力。
三． 公司工程部人员的招聘、解聘均由公司负责，工程部经理/主管、各级监察员均由总经理直接任命。
四． 公司工程管理人员离职或更换须至少提前一个月以书面形式向总经理提交申请，经批准后方可办理交接手续，未经批准或交接手续办理不完全的视为自动离职，放弃一切权利。
五． 工程部负责人交接须由总经理做为监交人，交接内容包括工地情况、问题处理、文件、工程人员状况等。交接清单要齐全，并要求客服主任/客服助理回访客户，了解是否存在未处理问题，回访材料供应商/工长是否存在其他遗留问题，在各方面均无误的情况下方可离职。
六． 监察员离职交接必须由工程部负责人做为监交人，同时要求工程部负责人必须与原监察员及新接管的监察员一同到其所管理的每一个工地进行现场交接（要求客户、工长必须在场），现场交接要隆重，同时要交接各种手续、资料、文件、物品，在确定无遗留问题下方可离职。

第三章：岗位职责
一． 工程部负责人：
1． 隶属（直接上级）：总经理、董事长。
2． 严格遵守公司各项规章制度及员工行为规范，服从公司的工作安排，自觉维护公司利益和形象，严守公司机密。
3． 虚心学习，不断努力提高业务、技术水平和服务意识，爱护公司财产、厉行节约、 杜绝浪费，保质保量完成本职工作，创造较好的工作业绩。
4． 负责本部门全面管理工作，根据工作需要和人员状况调配人员工作安排，制定本部门的工作计划并落实，督促检查各项管理制度、规定的贯彻和落实。对本部门工作人员的工作情况进行检查和考核，对辞退、离职人员的工作交接进行监督和协调。
5． 负责与公司其他部门的工作协调，做好部门工作总结。
6． 负责确定主要施工材料的品牌和质量等级的选定，协调处理材料供应商与公司、工队之间的配合。
7． 监督工程预交底工作，严格审核图纸、预算，对工作洽商进行审核，并对洽商工期和价款进行确认，辅助工队开据材料单，审核其准确性，交行政部存档并负责施工队拨付工程款时施工进度的复核工作。
8． 宏观调控工地进度、质量，及时协助监察员处理好现场各类问题，负责督促、检查各期验收手续，有权对工队、监察员开出《整改通知单》及《施工队违约（责任）处罚单》。
9． 对工队、工地进行管理、考核，对工程质量级别进行复核确认，对竣工后，工程量结算同预算差额较大的，须到现场亲自核实。
10． 选择样板工地（房）供设计部，市场部带客户参观。
11． 负责维修、二手工地的实地考核，办理审批手续并落实人员进行施工。
12． 负责对监察员、设计师、工长进行定期培训（每周）和集中强化培训（材料、工艺、 现场管理等）。
13． 负责对设计师图纸满意度（包括方案、洽商图、水电竣工图），对监察员的工地管理情况进行评定。
14． 负责管理、选派，根据工程数量情况，吸纳工队并进行培训。
15． 参与报价系统、施工工艺规范、质量验收标准的修订，对公司的发展、新工艺的研发有建议权。

二．监察员工作职责：
1． 隶属（直接上级）：总经理、工程部负责人。
2． 严格遵守公司各项规章制度及员工行为规范，服从公司的工作安排，自觉维护公司利益和形象，严守公司机密 。
3． 虚心学习，不断努力提高业务、技术水平和服务意识，爱护公司财产、厉行节约、杜绝浪费，保质保量完成本职工作，创造较好的工作业绩。
4． 协助、配合工程部负责人完成工程管理的各项工作。
5． 参与预交底和现场交底，协助客户办好开工前物业手续并协调客户关系。
6． 负责工地的日常检查工作，检查工地文明施工、施工进度，对现场施工进行技术指导和管理，并承担连带责任，有权对工队开出《整改通知单》及《施工队违约（责任）处罚单》。
7． 严格控制所管理工地的施工工期，对施工队拨付工程款时的施工进度负责。
8． 负责工地基本问题的处理及工程质量等级评定，有权对工地现场管理情况和工程质量要求整改和进行处罚，配合行政部的各项工作。
9． 工地管理过程中各种检查、验收表格的填写、文档工作，负责协助设计师办理客户的洽商手续并对洽商单进行审核（办理增、减项时监察员须到现场核实工程量，与原报价单核对，防止工队做小私单），及时上交并督促施工队及时上交各项工程内容表格。
10． 对选派工队的建议权，对设计师的工地管理服务工作有监督权。
11． 对公司的发展、新工艺的研发有建议权。

第四章：工作要求

一． 工程部负责人工作要求：
1． 对监察员、设计师：
①抽查组织预验收。
②公司工程部负责人须按照《监察员评分表》的评定项目严格进行评定，对监察员对工地的检查、管理情况进行综合评分，做为监察员对该工地执单提成的发放依据。
⑴参与交底、验收是否准时（2%）。
⑵检查工地是否及时（5%）。
⑶对工队及设计师的监督处罚情况（25%）
⑷对工地问题开出《限期整改通知单》是否及时（15%）。
⑸与客户沟通是否及时（10%）。
⑹客服转来的客户投诉或意见处理是否及时（15%）。
⑺上报必填表格是否及时（5%）。
⑻质量评定是否准确（20%）。
⑼遵守公司规章制度和劳动纪律情况（3%）。
③按照《设计师工程质量评定表》评定项目，根据客服部《客户回访（投诉）记录表》对设计师对客户的服务情况严格进行评定，做为设计师对该单的完工提成发放依据。
④所做评定须严格、公正，不得出现评分结果与监察员，设计师实际工作情况不相符现象，否则对工程部负责人进行严厉处罚。
⑤设计师提成评分、核算方法：
表（一）
评分%
项目
0．5%
0．25%
0%
图纸满意度
1． 图纸设计规范，严格依照公司“图规”。
2． 交底前图纸齐全，无错图。
3． 洽商及时、准确。洽商图纸规范且签字（含客户）、归档（交工程助理/行政部）手续齐全。
左栏有一项不合格
左栏有两项不合格
表（二）
评分%
项目
0．5%
0%
工程质量
质量评定为A或B级
质量评定为C或D级
表（三）
比例档次
1
1.5
2
2.5
3
1
1.5
2
2.5
3
1
1.5
2
2.5
3
1
1.5
2
2.5
3
评分%
项目
1
1.5
2
2.5
3
0.6
1
1.2
1.5
2
0.3
0.5
0.6
0.8
1
0
客户满意度
注：“投诉”均指“有效投诉”
1.客户无投诉.
2.客户在《竣工工程客户设计、质量与服务评定表》签署“满意”。
1．有一次投诉。
2.客户在《竣工工程客户设计、质量与服务评定表》签署“满意”。
1．有两次投诉。
2.客户在《竣工工程客户设计、质量与服务评定表》签署“满意”。
1．三次投诉或以上。
2.客户在《竣工工程客户设计、质量与服务评定表》签署“不满意”。
⑥设计师、监察员转/接工地须填写《设计师（经理）监察员转单交接表》（特别是设计师、监察员离职前转单），交接双方须签字，由工程部负责人确认签署意见并存档。
2． 对工队：
①新工队入职须填写《工队入职申请表》工程部负责人须亲自考察新进工队施工、管理能力。工程质量的优劣，经总经理审批后方能入职、接单，并报董事长存档。
②公司工程部须对新入职工队组织进行基本培训（政策、管理规章、材料及工艺、对公司的宣介说法），集团董事长对工队进行抽查考核，避免出现由于工队对公司不了解造成客户满意度降低，若出现工队考核严重不合格现象，将对工程部、相关工队严厉处罚。
③各工队须签署《施工队工程承包协议》及其附件《施工队违约责任补充协议》，未签署协议的工队一律不得派单。
④施工队接单进场施工前，必须签署《单项工程承包协议书》交行政助理存档，否则不允许进场施工，对违反规定的施工队，予以严厉处罚。
⑤严格监控工地施工质量，严厉禁止施工工队在施工过程当中由于工程质量不过关，主动向客户提出私自赔偿的情况发生，一经发现对监察员进行严厉处罚，工程部负责人并负有连带责任。
⑥工程部负责人每月须检查对手工地四次，与对手工队建立联系，宣介公司优越性，以达到吸纳优秀工队的目的，只有及时补充工队数量才能解决“工程超期”、“优胜劣汰”这两大问题，具备工队及时招募和补充的能力是对工程部负责人的基本要求和考核标准，行政部每月3日前定期上报工程部负责人吸纳工队数量情况，董事长将以此作为考核工程部负责人的重要依据，对不合格的工程部负责人坚决执行降级/试用降薪处理。同时根据对手工地管理情况提出合理化建议，提升自身工程管理水平。
3． 对工地：
①工程部负责人应该严格要求监理单位全面、细致、从严对工程管理三要素（材料、工艺质量、工期）进行监理，并及时将合作中存在的问题及合理化建议上报董事长与总经理。
②严格控制工期，牢记工期超期所造成的严重后果和超期的普遍原因。严格内控工期，落实对工队的超期（违约责任）罚款。
（1） 工程超期问题会造成下列严重后果：
A． 客户满意度大大降低，尤其在集资房单位小区直接影响后期积/签单。
B． 劳动力周转慢，接单能力降低。
C． 当期在施工地数量“虚多”，给各方面管理工作增加了压力。
D． 工队自身成本增加，利润降低。
（2） 工期普遍超期问题------五大原因：
A． 工队不足。
B． 派工不合理。
C． 未落实对工队的超期罚款，造成工队对工期无所谓。
D． 施工过程中质量控制不严，返工屡修不完。
E． 监察员内控中期控制不严、无约束。
③ 工程部负责人须严格审查中期及竣工验收工程，中期及竣工工程验收时，工程部负责人尽量亲临现场，特别是样板房工地，重点工地，问题工地和二手工地。工程部负责人必须亲临现场主持验收工作。
④ 工程部负责人/总经理对质量评级工作进行抽查，如发现监察员有明显违规误评的，须及时予以纠正并对监察员进行教育，发现营私舞弊者，须予以除名处理。
⑤ 工程部负责人须严格审核施工队所开材料，材料品牌必须与客户签署的《家装指定环保基础装饰材料明细》进行核对，如需要换公司其他指定品牌材料，需注明更换原因，取得客户同意并签字认可，同时保证所用材料数量必须符合工程预算。
⑥ 严格监控现场施工项目与合同约定的施工项目是否一致，杜绝施工队做私单现象，一经发现对施工队予以严厉处罚，监察员负有连带责任。
4． 工程部负责人在《收付款控制表》上签字截止时间为周六下午6点前，以保证行政助理星期一下午5点前将需拨付工费的《收付款控制表》以电子表格方式上报总经理审批。
二．监察员工作要求：
1．参与预交底前，必须对图纸、预算进行自审，填写《工程预交底记录单》，对缺图或图纸不准确，不详细及预算存在与图纸不一致，“丢、漏、隐”现象一定要在预交底上提并整改，由于审核失误造成损失的，在限定时间内没有整改到位的，须明确责任人并进行处罚，主管领导承担连带责任。
2．现场交底时，监察员须协助设计师作好各项技术交底工作，同时将《施工联系表》、《致业主书》交给客户并告之客户使用方法：
① 现场做好工艺要求交底，文明施工、安全施工交底，签署《现场交底纪要》，同时要求对原始物品成品保护，确定临时施工电源。
② 对施工现场，房屋原始结构状况进行现场检查记录，检查四线（地坪线，水平线，顶角线，阴阳角垂直线），签署《工程原始状况检查表》，如原始尺寸误差较大，无法用通常的装修方法处理得当，则要客户办理洽商手续（此项不属恶意隐项范畴。）要先洽商后施工。
3．协助客户做好开工前的物业手续，安排进料时间，确定正式开工日期，对客户提出的合理要求给予正确的对待及准确完成时间。
4．做好材料验收工作：
① 所验收材料须符合合同约定并达到工艺要求，品牌、规格、数量须与行政部开出的材料单一致，经检验合格后签署《材料验收单》材料验收手续齐全后方可使用材料，对出现不合格材料要求第一时间（最多不应该超过4小时）运离现场（并对责任人处罚），限时更换材料（最多不应超过24小时）。
② 做好客户购买主材验收工作，首先验收四证（生产许可证、产品合格证、检测报告、环保签定）二要严格检查产品自身的质量，如存在质量缺陷和其他问题，而客户不愿更换，须在《甲供主材验收单》上写清产品缺陷并由客户亲笔签字，同时给客户讲清楚装修过程中可能出现的质量问题。
5． 开工前，先做卫生间、厨房、防水抗渗漏验收，根据情况再确定是否重做防水。
6． 严格遵守客户中期交款前发生增减项变更须“先洽后施”，中期后发生增项须“先洽再付后施”的原则。
7． 严格检查施工项目是否与合同约定的施工项目（核对预算书）相一致，杜绝施工队做私单的行为。
8． 日常工作检查须每四天必到一次现场，本着发现问题，解决问题的思想检查工地：
①严格把好各道工艺的质量检测点，发现问题时，《施工队违约责任（处罚）单》和《整改通知单》同时发出（牢记先罚款后教育）根据整改通知单上的内容要求及时检查，落实，如果没有及整改到位，则要重罚（原处罚的2倍），如果下发《整改通知单》而没有落实结果，一经检查发现，连带处罚监察员。
②检查工地必须填写《工地施工日志》并电话通知客户，检查工地时若发现《工地施工日志》未记或不全将按每次100元处罚并连带主管领导。
③检查过程中，须本着不合格产品的坚决拆的原则，坚决对不合格工程说不。各期验收时，必须诚实、认真、负责任的办理，不能对客户有欺骗行为，也决不充许向客户承诺什么，否则予以严厉处罚。
④检查工地、处理问题须本着“及时”原则，要求“立即办，办就办好”如果由于不及时处理产生客户更大的怨言，降低客户满意度，视情节严格对监察员予以处罚及至除名处理，且工程部负责人承担连带责任。
9． 严格控制客户合同工期和施工队内控工期，及时与客户签署《延期单》问题客户须及时向工程部负责人进行汇报。
10． 竣工工地的质量评定，必须严肃，认真，准确，严格按评定标准评定，不得做假。
（A级）
精品样板工程
1．客户一次验收合格。
2．达到DBJ/TOI-43-2003标准。
3．符合合同工期。
4．被选定为样板房且已进行参观。
（C级）
合格工程
1．第二次验收合格
2．存在未达到DBJ/TOI-43-2003标准的项目。
3．工程超期五个工作日以内（含五个）。
（B级）
优良工程
1．客户一次验收合格。
2．达到DBJ/TOI-43-2003标准。
3．符合合同工期。

（D级）
不合格工程
1．客户非一次验收合格。
或：2．存在两项（含两项）以上未达DBJ/TOI-43-2003标准的项目。
或：3.工程超期五个工作日以上.
或：4。出现向客户赔偿情况。
11． 对样板房工地（房）、精品样板工程（A级）具有推荐权，工程部负责人全方面落实工地情况。
12． 竣工后要将完整的《工地施工日志》、《客户意见反馈簿》、图纸、预算书、《工程进度表》交行政部存档，不得缺少其中任何一项，否则停发监察员该单执单提成。
13． 监察员离职须办理工地交接手续，填写《设计师（经理）/监察员转单交接表》并入档保存，尤其是二手工地监察员离职，转手之前要求原监察员、接手监察员、工程部负责人须到现场核实。
三．关于材料：
1．材料最好原则------公司必须选择使用当地最好的材料，选择具有实力和良好信用供应商，所供材料必须出具有效的材料环保合格证明（注意证明的有效期限并核对原件验证真实性）。行政部负责监督，严禁参与供应商的选择工作。
2．材料供应商必须与公司签定《材料供应合同》及《反贿赂协议》并将营业执照、有效印章、法人/负责人身份证复印件及供应商亲笔签名留公司备档，由行政部负责保管。
3．关于材料价格------公司每月底工长代表、工程部负责人与材料商对材料供应价格进行三方洽谈的工作必须落实适时调整材料供应价格，以确保施工队满意度，行政部须起到公正监督的作用。
4．材料出现问题必须在第一时间将详细情况上报分部经理，同时向供应商要求索赔，并保留书面协议、票据等原始资料。如出现严重问题，须同时上报董事长，并提供相关原始资料，在董事长的协助下要求索赔，最大程度的避免公司利益受到损害。
5．公司须向材料供应商预留印鉴：“材料专用章”及行政部经理亲笔签字，发出材料前须认真核对。行政部予以更换时，须第一时间通知供应商，同时更换新的预留印鉴并保留有效寄达回执（邮政专递形式）。
6．正常合作的供应商材料款，在行政部、财务部核对完毕后须及时清付，不得以任何理由拖延，以提高材料供应商的满意度和配合度。合作过程中出现问题导致更换材料供应商的，必须报集团董事长批准，相关手续必须齐备，所有原始资料保存完整，同时抄报总部备案。
四．监察员激励政策：
1．执单提成为：每单提成5%0。
2．监察员累计完成执单达到25单并且无重大投诉和严重超期底薪上浮6%0。出现一次重大投诉或严重超期，上述奖励额度上浮5单。
3．出现诉讼或媒体负面影响或出现重大投诉或严重超期，无提成，并进行处罚。
4．监察员介绍的回头客签单，监察员享受2%的提成。
第五章：工程各阶段管理细则
（牢记各阶段同客户约好时间必须守时）

一． 开工前：
1． 工程部负责人接到行政部传来的工程图纸、预算书后，先建立“在施工地施工挡案”，然后审核图纸、报价，再按排工队、监察员并将图纸、报价发给工队、监察员，要求他们进行自审，最后协调设计师，落实预交底时间，准备预交底，同工队签定《单项工程承包协议书》。
2． 监察员接到工程部负责人下发的新开工地的图纸、报价，先进行详细的自审，把检查发现的问题进行记录，以备在预交底时进行解决，同时编制《施工进度表》，确定内控工期，协助工程部负责人与工队签署《单项工程承包协议书》，须填写完整，工期要填写内控工期。
二． 预交底：
1． 工程部负责人主持预交底，根据参与预交底的人员反馈上来的问题填写《工程预交底记录单》，要求设计师限时整改，同时将《工程预交底记录单》抄送设计部经理，如在规定时间内未完成，对设计师予以处罚并连带设计部经理。
2． 监察员将检查出来的图纸、报价问题一一交代给设计师限时整改，确定交底时间，同工队确定工期、内控中期、内控竣工日期，提出相关工艺要求、文明施工要求、安全施工要求、人员数量、施工现场注意事项、开工前的物品准备工作。
三． 现场交底：
1． 监察员协助设计师做好设计交底，再次征求客户意见，是否还存在改动，最大限度的降低开工过程中的改动，以免降低客户满意度又影响工队的工作热情。
2． 现场交底时须协助设计师做好原始状况检查勘测，签署《现场交底单》、《工程原始状况检查表》并针对具体情况拿出工艺要求和处理意见。
3． 确定临时电箱，做安全施工，文明施工要求，同时与客户、工队确定材料验收时间。
四． 各项验收：
1． 材料验收：
①检查材料是否符合合同约定。
②检查材料数量、品牌、规格，是否与行政部开出的材料单一致。
③检查材料的质量（特别是细木板、木龙骨）要求木龙骨表面存在的树皮不得超过1/3，且没有朽木，木工板，斜切检查断面，检查木料的含水率，检查水料、电料是否符合施工标准。
④现场材料码放要求：（1）要明确分类。 （2）标志在外。
⑤根据上述检查结果，填写《材料验收单》并第一时间将《材料验收单》交工程部负责人并行政部存档。材料进场验收时需由设计师、监察员、工长三方在涂料桶上进行验收签字。
⑥工程部负责复核《材料验收单》和行政部开出的《材料提货单》是否一致，如果《材料验收单》上的材料数量少于行政部开出的材料数量，则有可能工长在材料商处“变现”。如果《材料验收单》上材料数量多于计划开出的材料，则有可能工长自行购买材料，谨防以次充好，一经发现，须对施工队予以处罚，监察员承担连带责任。
⑦《材料提货单》一式五联（行政部存根、财务记帐两联，供应商一联和工长一联）统一由行政部负责登记保管，施工队根据《 预算书》 、图纸和《 家装指定环保基础装饰材料名录》 ，填写《材料提货单》，如需更换公司其他指定品牌材料，需注明更换原因，取得客户同意并签字认可，同时保证所开材料数量必须符合工程预算。《材料提货单》经工程部负责人审核签字后交行政部，行政部填写材料单价、金额，复核无误后签字并盖“材料专用章”，工队持审核无误后的《材料提货单》至供应商处领取材料。行政部负责保管的材料专用章仅用于签盖《材料提货单》。
⑧经过审核开出的《材料提货单》不充许涂改，对有涂改的《材料提货单》，供应商须拒绝发出材料，对丢失《材料提货单》的，供应商不得发出材料，行政部在对帐时须拒付并及时上报工程部负责人予以处理。
2． 隐蔽验收：
①监察员须按照工艺要求严格检查各道隐蔽程序，如实填写《隐蔽工程验收单》。
②在隐蔽工程封闭前，必须电话通知客户，隐蔽项目的具体情况，以及将要封闭，客户是否存在异议或者变化。
③水、电路隐蔽工程必须先量好工程量再封闭，且封闭前要求设计师到现场出水、电路图，否则不予进行施工队中期工费的拨付，设计师无后期提成。
3． 中期预验收：
①监察员须检查木工框架质量情况：
（1） 与湿接触面是否刷防潮。
（2） 木龙骨是否刷防火涂料。
（3） 固定是否牢固。
（4） 木龙骨上是否存在超过1/3的树皮。
②监察员须检查水、电路敷设是否合理：
（1） 吊顶电路管线必须单独固定。
（2） 线管部位是否按要求使用管件。
（3） 电线是否分色。
（4） 注意冷、热水管间距（强，弱电的间距是否达到50公分）。
（5） 水路打压、电话摇测（必须做到左热，右冷）
③现场彻底清扫卫生，并将垃圾清扫出现场。
④通知行政部寄《中期验收通知单》，通知客户、设计师、工长中期验收时间，共同进行中期验收。
⑤核实中期预验收工期是否同内近期工期相符，如果超出内控工期，将写清原因及责任人，并对责任人处罚，工长100元/天监察员承担连带责任。
4． 中期验收：
①监察员的工作：
（1） 须同客户，设计师，工长一起对工程进行中期验收，填写《中期验收单》、《水电验收单》、《隐蔽工程验收单》、《防水验收单》，及时（验收完毕当日，最迟次日）交工程部负责人并行政部存档。
（2） 验收完毕后，提醒客户中期款交付时间，询问客户是否还有设计变更，中期后将要进行饰面工程，如果有，及时同设计师办理洽商手续，必免将来改造费用增多，同时避免降低客户满意度而产生纠纷。
（3） 打压，摇表（监察员必须到场）。
（4） 提供客户主材需求计划。
②工程部负责人的工作：
（1） 检查《中期验收单》的合格情况。
（2） 检查水电路图的完成情况。
（3） 检查中期是否超出内控中期，如果超出，是否开罚款单。
5． 竣工预验收：
①监察员须检查工程施工项目是否同合同约定的项目一致，是否有甩项工程，如发现超出预算书及增减变更项目范围的施工项目，必须落实原因明确责任人并及时向工程部负责人汇报。
②检查各项目质量状况,如有问题须及时发出《整改通知单》，施工队立即限时整改。
③核实实际工程质量，填写《竣工工程量统计单》。检查水通，电通情况。
④通知行政部开据《竣工验收通知单》,同时通知客户、设计师、工长竣工验收时间。
6． 竣工验收：
①监察员须同客户、设计师、工长共同进行竣工验收，填写《竣工验收单》及时（验收完毕当日，最迟次日）交工程部负责人并行政部存档。
②现场核实工程量，同客户办理《竣工工程量统计单》。
③通知客户竣工结算时间。
④收回工地上的图纸、预算书、《施工进度表》、《工地施工日志》、客户意见反馈本，并交行政部存档。
⑤工程部负责人须检查《竣工验收单》、《竣工工程量统计单》的填写情况，落实是否存在甩项问题，检查合同工期及内控工作的控制情况。
五． 施工队违约处罚：
1． 工程管理人员、总经理、检查工地时，针对施工队的违约行为开具的《施工队违约责任（处罚）单》，须一式两份，及时交行政部和财务部各一份。
2． 工地罚款只对工队不对工地，《施工队违约责任（处罚）单》一经开出，最迟须于次日交行政部，一律在当期拨款时扣回，当期拨款不够扣除不予以拨付工费，待罚款扣齐后方可进行拨付。
3． 必须落实罚款提成三级连带制度，集团工程及合同管理中心，总经理在公司检查工地时对工队的违约处罚必须连带执单监察员及工程部负责人（工程部负责人或总经理对工队开出的违约处罚是因工队顶撞领导等类似原因的，不连带监察员），不允许经任何理由推诿。

处罚人
提成（+）或连带处罚（-）
工程部负责人
监察员
监察员
------
+20%
工程部负责人
+10%
-20%
总经理/总部
-10%
-20%
4． 施工队违约处罚须遵守《施工队工程承包协议》和《施工队违约责任（处罚）条例》。行政部予以核对，如出现违规现象，将由开单人补足差额部分，同时施工队也须补足差额。
5． 施工队被处罚后必须告知工长，并且截止工队拨款时，《施工队违约责任（处罚）单》上必须要有工长签字。
6． 任何人均无权撤销或更改《施工队违约责任（处罚）单》，如确出现误判，须由当事人书面提出撤消申请，详细说明理由，由工程部负责从填写《工地违约责任（处罚）单撤消申请表》，并经总经理/副总经理签署意见后报集团董事长批准后方可撤销或更改。

六． 其他规定：
1． 检查施工现场的文明施工情况、安全施工情况、工程质量、服务态度、发现问题必须开出《施工队违约责任（处罚）单》，同时开出《整改通知单》，注意落实反馈起到先罚款，后教育出实效的作用。
2． 监察员每四天必到所管施工工地一次，并且要发现问题、解决问题。
3． 监察员及时办理各期手续，填写工程管理表格，将全部表格交行政存档案。否则监察员该单提成不予发放。
4． 监察员应交的内控表格有：《工程原始状况检查表》、《工程预交底记录表》、《现场交底单》、《材料验收单》（各期）、《甲供主材验收单》、《中期验收单》、《隐蔽工程验收单》、《防水验收单》、《水电验收单》、《吊顶工程验收单》、《细木工制品验收单》、《墙面涂饰工程验收单》、《饰面砖及石材验收单》、《水路、电路竣工图》（手绘和电脑）、《洽商单》、《工程变更统计单》、《预验收检查记录》、《竣工验收确认单》、《竣工验收单》、《竣工工程量统计表》、《工地施工日志》、客户意见反馈本、《施工进度表》、图纸、报价。
5． 《监察员工地检查单》经工程部负责人审核签字后，须及时交客服部存档，客服部在进行客户回访（追访）时须予以核对。
家装合同管理流程
要点：1. 合同一式三份
2. 强调“四个及时”：设计部签单及时交财务部
财务部及时审查、下发
工程部及时审核、安排
设计部及时整改

签单第一时间交财务部

财务部①
设计部领用、登记
审查、存档

合同摘要
行政部③
客户②
客户部
立卷、复印

工程部负责人
审核预算/图纸 （服务管理流程）

合格 不合格
退回设计部
选派工队、监察员

补
图
修
改预算

预交底、图纸审查
“丢漏隐”申诉

安排四方交底
合格

施工阶段（详见工程部施工管理流程）

第六章：施工队管理

一． 工队的来源：
1． 通过现有工队的宣介吸引来的。
2． 通过检查竞争对手工地，宣介公司对工队的优越性而吸引来的。
3． 通过公司的广告吸引来的。
4． 通过公司的品牌影响力吸引来的。

二． 工长的录用：
1． 填写《入职申请书》，报工程部负责人审核。
2． 工程部负责人审查其工地施工情况，机具设备情况，人员设备情况择优录取，达不到公司发展同阶段施工水平面的队伍，坚决不予录用。
3． 施工队一经录用，必须同公司签定《施工队工程承包协议书》、《施工队违约责任补充协议书》及《反贿赂补充协议》并按协议约定交纳工程质量保证金。
4． 新入职工队，必须先试用一个工地，并经总经理，工程部负责人亲自确定其工程质量和管理水平是否符合公司要求，如合格，工程部按正常程序以分配工作。
三． 施工队的违约处罚：
1． 详见《施工队工程承包协议书》和《施工队违约责任补充协议》。
2． 施工人员上岗时必须佩戴贴有本人照片的胸卡，工程部应严格检查，发现未带胸卡或冒用他人胸卡的须按《施工队违约责任（处罚）条例》严格处罚，如此才能有效杜绝施工队滥用本地籍劳动力而给公司造成的恶劣影响。
3． 下述情况，必须重罚：
a． 做私单。
b． 使用假伪材料。
c． 顶撞管理人员，不服从管理。
d． 对客户胡说八道，损害公司形象。
e． 向客户借款。
四． 工队拨款相关规定：
1． 拨款比例：
①工地评级根据施工质量及设计效果，分为精品样板工程（即A级）、优良工程（即B级）和合格工程式（即C级），工队结算比例进行相应调整：

工地评级
拨款比例（其中5%为单项维修金）
合同额＜7万
（签单时基本装修工程造价+水电预收）
合同额≥7万
（签单时基本工程造价+水电预收）
精品样板工程
70%（65%+5%）
60%（60%+5%）
优良工程
67%（62%+5%）
62%（57%+5%）
合格工程
64%（59%+5%）
59%（54%+5%）

②各期拨款严格遵守公司规定的施工进度，须检查所有必填表格必须齐全，按首、中、尾期分别装订并存入档案，否则不予以拨付工费。
a． 首期拨款须开工三天，材料进场验收合格。
b． 中期拨款须水电全部完成，木工全部收口；瓦工全部完成；墙顶两遍腻子且打磨完毕；所有吊顶全部完成；中期验收合格，中期款已交。无水电图和《甲供主材验收单》的不允许拨付中期工费。
c． 尾期拨款须竣工验收，客户签署《竣工验收单》和《竣工工程量确认单》并全额结算交清尾期款7天后，经客服回访完毕没有遗留问题后，方可予以办理拨付尾期工费手续，并将客服回访说明如实填写在《收付款控制表》上，注明工地评定级别上报公司总经理审批。
③ 首、中期工费按基本装修工程造价签定额的65%或60%先行核算应拨施工队总款，并按比例拨付，增减项款和水电结算款在尾期工费时一并进行结算，但中期拨款前客户（甲方）的增减变更差额（减大于增）达到工程造价的15%，须及时调整拨款比例，按增减变更后的的造价进行核算。
④工队用品一律现金购买，不得在工费中扣除，特殊情况不能现金买的，须经总经理批准备案。
⑤材料开取规定：
⑴ 首期应拨工费=基本装修工程签定额×60%×30%。材料和现金分别为首期应拨工费的70%和30%。
a． 所开材料达到和超过首期应拨工费的70%，则可拨付现金即为首期应拨工费—所开材料，首期工费可以全部开取材料，但不得超过首期应拨工费总额，超出部分须现金购买；
b． 所开材料达到首期应拨工费的70%的一半，则30%现金部分可以全额拨付；
c． 所开材料未达到首期应拨工费的70%的一半，则按实际开材料比例拨付现金。
⑵ 中期应拨工费=基本装修工程造价签定额×60%×30%，中期时可拨足应拨施工总款的60%。中期开取材料必须严格控制在应拨工费的70%以内，超出须停止供料并及时通知工程部负责人到现场核实工程量，确认后方可开出材料并现金购买，首期材料余留部分允许在中期补开一次，不得超出允许补开材料总额。客户未交清中期款，施工队不得开取中期材料。
⑶ 应拨施工队工费总额=（工程结算一设计费一工程管理费一主材代购款一远途施工费一减项违约金）×相应级别的拨款比例
实拨施工队尾款工费=应拨施工队工费总额一首期已拨付工费一中期已拨付工费一其他一切应由施工队承担的款项
如有客户未交尾期款或尾期给予优惠的，则工程结算款=实收客户款+应收客户款。
⑷ 中期开料不得超过规定比例，超出部分现金购买，尾期工费中不允许开取材料，如因特殊原因超过规定比例，须上报董事长及合同管理中心批准备案。公司工程部予以监控，行政部须在收付款控制表上注明原因及批准人。
⑸ 严禁超拨款（人工费及材料款），出现超拨款时，行政部与财务部共同承担超拨款的金额。
2． 客户未交尾期款，施工队工费拨付办法：
①工程竣工验收，客户签署《竣工验收单》和《竣工工程量确认单》但拒交尾期款或未全额结算交清尾期款的，经客服回访没有遗留问题，自签署《竣工验收单》30日后给工队拨付尾期工费的50%并扣除客户应结款项，60日后拨付剩余的50%工费，待客户交齐尾期款后补拨。
②工程竣工验收，客户签署《竣工验收单》，但拒绝核验竣工工程量（监察员和工长也须核验并填报《竣工工程量确认单》或未在《竣工工程量确认单》上签字，监察员和工长应催促客户核验并签字；如30日内未果且经客服回访没有遗留问题的，自签署《竣工验收单》30日后给工队拨付尾期工费的50%并扣除客户应结款项，监察员执单提成基数减半，60日后拨付剩余