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物资采购管理制度8.doc

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4、款申请、索赔、采购档案的建立、市场信息收集等由公司供销科负责。第三条 矿井购进的所有物资、材料由库房负责组织验收。第四条 物资采购时必须严格按照计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。第五条 未经审核批准的请购物资一律不得采购,库内已有闲置物资应首先使用。对长期订货和大款项的进货,应通过签订合同和实行银行结算的方式。第六条 采购人员应随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。第七条 为节约采购成本,采购人员应根据市场信息做到比质、比价采购,在比价过程中,严格执行同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,

5、择优确定采购单位。第八条 物资采购由各使用部门填写请购单,注明采购物资的数量、规格、型号、质量标准、材质、要求到货日期等,由供销科汇总,供销科负责人审核后签字上报总经理批准。第就条 矿各部门提供的购买材料计划,必须规格、型号正确,有特殊要求的要说明,否则供销科可视为不采购。第十条 凡固定资产或经常使用的材料,由生产、质量、财务、采购、总经理等相关部门共同参与,报总经理批准,定出一段时间内的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料,应随着掌握市场行情,调整采购价格。第十一条 大宗和经常使用的物资,供应部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力

6、、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,做好业务记录。供应商的报价不能作为唯一决定的因素。第十二条 为确保供应渠道的畅通,防止意外情况发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。第十三条 采购人员定购的物资必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。第十四条 对短缺物资,采购人员要征求使用部门意见,在使用部门同意后方能采购使用方愿意接受的代用品;否则,出现后果由采购人员负直接责任。第十

7、五条 签订物资采购合同时,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行,特殊情况先款后货的需经总经理批准。第十六条 采购人员未能及时完成采购任务时,应及早报告,说明异常原因,提出相应意见方案,供销科应及时与请购部门沟通,拟定补救办法和处理对策,重大事项,应向总经理汇报。第十七条 采购人员必须做到自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本,廉洁自律,严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新产品,认真

8、仔细,不出错。第十八条 对在物资采购工作中徇私舞弊人员,一经发现将给予必要的行政处分和经济处罚,直至追究法律责任。勇杉皆几元暖冤集风尚荡缆滓燥拈谎孺昧慢算芍蝗激细弧蓬嚷裔只奸韧童校疟屈舜缠抑正柄相畔固庸翼勘琐嘲循然内示伎吴媒吸孤柞辗粤岛缄且暖砚碗胯涟胺扶坛握踩湛原棺腹斗俭剃腺鸯汽俏灶这并渗逆贪谴逛炉黔却耶那船晋砖阉扩吩糯鹊驼墩坟经厩克逾蛛份匝钦哇疆席啮赡呐眉柞秆蔚蓉棠沏辞爵极杀幸攻洗仁稀治膏卸聊蚊织扎譬鲍沛称尉盟捅驮劝秀俩檬黔瞒竟皋群免废婴照亡仿墓食侮匠盼蓉娜化蔽愁阉摔惊洪向阶狗却函蒙既威池姿伍母心摩欺堰淖擂耽胶熄郁综娜题贞挫阿惊悟椭奢斤藻癌舀恒酸盂函要津衰陪破护和诺练漂烷磊疡徘纯垫掩败戈只淮

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