环境监察管理制度.doc

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山西柳林兴无煤矿有限责任公司
环境监察管理制度

总 则
 为了加强我公司环境保护设施的正常工作运行，规范节能环保科现场督察行为，提高督察效能，推进主要污染物总量减排，依据国家和省有关法律、法规、规章制度，结合我公司环境监察工作实际情况，特制定本规定。
第一条  本规定所指环保设施为上级环境保护行政主管部门确认、公示并重点管理的生活污水处理站、矿井水处理站、烟气处理装置以及在线监测系统设施。
第二条  节能环保科对矿区内环保设施的现场监察每周进行一次，并对相关问题进行现场处理。
第三条  环保设施现场监察内容
1、污染物排放情况；
2、污染防治设施运行情况；
3、污染防治设施运行记录和台帐；
4、在线监控设施安装运行管理情况；
5、自动在线监控数据。
第四条  环保设施现场监察程序
1、现场监察前，要对监察对象的生产工艺、产污种类、产污环节、产污浓度、产污量及执行标准等情况进行充分了解掌握，并准备现场取证设备和现场检查所需用品等；
2、现场监察需两名以上环境监察人员参加；
3、实施现场监察时，对生产情况、污染防治设施运行情况、污染防治设施运行原始记录（交接班记录、设施各工段污染物进出浓度记录、水质化验记录、药剂使用记录）、在线监测设备运行情况及校验记录等进行详细检查，并制作《环境监察系数记录表》。
4、资料归档。环境监察工作结束后，对工作中形成的各种材料立卷归档。
环境监察档案内容包括：
（1）、企业基本情况登记表；
（2）、项目环境影响评价的审批文件；
（3）、试生产批复文件；
（4）、项目环保验收文件；
（5）、排污申报表；
（6）、排污费缴纳单据复印件；
（7）、其它现场监察相关资料。
第五条  环境监察档案由专人负责管理，其档案管理情况列入环境监察工作年度考核。
第六条 《环境监察系数记录表》作为上级环保行政主管部门核定污染减排的重要依据。
第七条 环境监察月报和年报制度。环保科分别于每月20-30日前和12月底前向上级环境监察机构报告环境监察实施情况。
第八条 本规定自印发之日起施行。
附件一： 《环境监察系数记录表》

山西柳林兴无煤矿有限责任公司节能环保科
二〇一〇年一月一日

附件一：
环境监察系数记录表
年 月 日
检查单位

检 查 人

被检单位
名称

组织机构代码

类别
□国控重点污染源 □治理工程减排项目 □省控重点污染源 □市控重点污染源
法人

联系电话

地址

邮政编码

企
业
基
本
情
况

污
水
处
理
设
施

污
水
处
理
设
施
认定
□运行正常 □运行不正常
运
行
情
况
□国控重点污染源未安装在线监测设备，或者在线监测设备使用、运行及记录不正常的；
□国控重点污染源未建直报系统的；
□未经环保部门同意，污水处理设施擅自停运的；
□城市污水处理厂整体不运行，或者曝气、污泥处理等重要设施和关键设备不运行的；
□城市污水处理厂排放污水COD浓度超过规定标准30%的；
□城市污水处理厂建成后一年内实际处理水量达不到设计能力60%的；
□将部分或全部污水或者其它污染物不经过处理设施，直接排入环境的；
□通过埋设暗管或者其他隐蔽排放的方式，将污水或者其它污染物不经处理而排入环境的；
□非紧急情况下开启污染物处理设施的应急排放阀门，将部分或全部污水或者其它污染物直接排入环境的（包括城市污水处理厂通过超越管线排放污水）；
□将未经处理或者处理不达标的污水及其它污染物从污染物处理设施的中间工序引出直接排入环境的；
□违反操作规程使用污染物处理设施，致使处理设施不能正常发挥处理作用；
□污染物处理设施发生故障后，排污单位不及时或者不按规程进行检查和维修，致使处理设施不能正常发挥处理作用的；
□自动在线监测系统原始监测记录保存不足1年的；
□违反污水处理设施正常运行所需的条件，致使处理设施不能正常运行的；
□治理减排项目未按期完成，仍在继续排污的；
□其它违法排放COD行为的。
脱
硫
设
施

认定
□运行正常 □运行不正常
运
行
情
况

□国控重点污染源未安装在线监测设备，或者在线监测设备使用、运行及记录不正常的；
□国控重点污染源未建直报系统的；
□未经环保部门同意，脱硫设施擅自停运的；
□没有按照工艺要求使用脱硫剂（吸收剂）的；
□使用旁路偷排手段的；
□SO2排放浓度超过规定标准20%的；
□在线监测系统抽调数据不合格率大于20%的，即抽查一定时段的在线监测系统数据时，无数据和有效小时均值超标的小时数占抽查时段小时数比例大于20%的；
□自动在线监测系统保存原始监测记录不足1年的；
□治理减排项目未按期完成，仍在继续排污的；
□其它违法排放SO2行为的。
双方签字（或盖章）
检查人：
被检查人：
备 注

记录人：
填表说明：
1、被检单位名称应与工商部门注册名称相同；
2、被检单位通信地址应按所在市、县（市、区）、乡（镇）、村的顺序填写，不得省略；
3、在填写被检单位所属类别、设施运行认定和运行情况时，只需在“□”内打“√”即可，不得涂改；
4、检查人不得少于两人、被检查人至少1人签字；
5、在检查过程中，发现其它情况时，应在备注栏中进一步说明；
6、《山西省减排监察系数检查记录表》作为行政管理依据，一式两份，检查单位和被检单位各存档一份。

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