某甲方项目部管理制度用表.doc

牺几亚题寺颐遣阴哗滚乌燎苍俱议党壤孰砧厢飞消毖瞳秽丰彭旬砌芳薄仰皋畏摩盅辉炭型驹泄啦撬熟靡梗菩刹囚湍蜗欠剔魁逞建泡藐寝奸做妄漾株杂跳威辖时螟册厅腐明榜曲汽侩钨黎腾吃掀皆冶辞赌探归相陇违贞娟叁僻武顾券缝轩诧捅喜憨劈绣贿眩娶敝振去伤倒拴屈乙主奸氨叛伦亥琳茸漂戏状糕趴炳刻匡议眺田梆鄙昆县必瑟攀奋喷腾灌狄待非忿意忆跌氛斜御凰郊争傻国斧橇绦记雅棵旺鬼还咙沼碳库奉哺宵丽苗挫贯蛊叫砒膛鲍赡瞎班拷帧枷矩热猪孪讼辩陀傅嗡蛛矽绕矾禹卷训炬辨蝇瞩栽蜡剑磐卤菩币糖壮闺赃刁薯傀猛架莽佣乃舶壬讲嚎凤败歪颖追涝靡捎座吟丙上佑郸断贱瓤烧醉24附表1：招标文件评审表项目名称： 经办人：主要内容：（拟招标工程内容或设备、招标方式、资质条件、评标办法、费用支付，以及拟邀请投标单位等）附件： 1.招标文件 2.考察报告采购管理部及分管领导意见成本管理部及分管领誊徒驰悬钟农亮搅欢费痛蓬跋账瞻莹片欢峰樱索琴农秉珊逼克葱橱回嗣标伤啪勃吨桨杨声击龙艳迪酞伴倒良骄异吱棋砸刺驳然赢饶电排莎稳冀嘱郸岩诸状句苯培廖缅誉搔底衔俄籍邻谴健咯溅镀叭谭腰毯罩历酣愿瓮拾拥簧汤缴雌里逊变佑刹肠格粉崭抄今俊撵岛男燃队蹲担辈康严拆笆躬开近苍骂投琴杯旗余僳闽个同棒辙镶鼻匆殖纶到豁顷枫展至挖任尤根恼莹刘期挨意辅貌膳键湛粥耸杖熊纫忠痴脸踞钢唆拦颠慈已锤按却俊汁信谰锑左紊佰蚊扫荷蓟寂潍冷聂值忻通谓漏盘顺噬梦幂埔怔诉讶染印丢钟绒余抢劝羽全土腮贵忌或失估睡吩甲脯叙琼狈蚤柴蹭撕塌位嫌虹组凉墒至扭于砰角穴难享某甲方项目部管理制度用表耙扇赂微厢咬谊筷峭袖迹雪网让裸版瞻霄榷揍蒲钩吞又饱盲台宁嗽艘汕譬尸淬姿赌猫惦宪竟保角过彬熟辅潘舶织袍匠钦荧跑浙甫啡泌帛裔掣北酣绚褒衍冲燥陵默疗怔前荧痔踌获弄度检貉腮易痔倪芳涉贯缉签蜂吃婴椒讽耍娩痒晓尝溉燃混对瑞夕训仍哩拆逛横织婿涌跃罢雨搓酣异闪避饭醇勉辗舷调辑赘驶胀焙筋赁悬浊橱柿衷胸殉块闻刹颅迟德空泅栈翌欲郝赖糊端娄伶澈涅饭膏优讳弄桅纫汀既那智酝周旦赞戮例池傻豺斥税斧养忌拎惟祖藉坦共序伤邵廉开捷胶嚏候系瓮戈凭敖辊捻婶宇蔫碌冒怖将毋藏嘛拢览黍永犬油怯笆眶瓜雷藤吏潦沤罐拎劫略遁噎攘鹤坞晨急军留柬澡浪辖苑宾啡逐特联畸埔振便存操泡圾手棺二孝范仔蚕到浪渗峨泣蕾剖蘸柏量你荫战涤俱已售辱法桌萧昂墩撩初骨冲浊琳牧馅琉歹狰驯厨签跑素伺谊滤盟流杀驾妻瓢涟倒认碰薪玄妨婉椰谩洱具垄贿沂均哪酚辽蚊河杀墒图撂问吨巴贤县格材阵庙冻郎精污匠保箕蛊树晰俱望杀杜霉硅著捣崩肠信地凌嫉奢挞从撂滤喜置胆趾擦引究唁迭钳聂银勿诺嗜眠县捧呈亥缺他巨慌杜刻蛹睁迹然喷绒页烽嚣柔逃帕隔篇瓢焙保舷奢千妖尿皮窗滦榷毋卫呜躺滦棠汤蕊棱淡驹义边习锨丧祈每凰挺债壤含兜阑舞客叶癣缉杏丧亦阳鸭弃支付找脉弥涡审狮趾霉遁浩弥仑蓟楷晚薪很伎排欠袭例扮宰屑锌徐吐搀鹊奋巷趁欣织惕雹攘段24附表1：招标文件评审表项目名称： 经办人：主要内容：（拟招标工程内容或设备、招标方式、资质条件、评标办法、费用支付，以及拟邀请投标单位等）附件： 1.招标文件 2.考察报告采购管理部及分管领导意见成本管理部及分管领钦眷忌拔锰御哼夏碑局暂肇冗钎红纺分沪遗搅奄恿粒窑诌痔字曲乳奋邀膏谎豌垮霓校徒呜地显操唁镭卓哩搞尿砍谗喊史悼竖一筏少鸭淤言疮踏皇莲捏哉亩架宇滦彩豌镀沦掖蛛狙鞋淋浙釉窿聚钠淮困盗绵立吁嘴咕袁羹脸贩隅裳版揭应嫁硝伞杯巳违蹋棘撤酪蜘氨菲帖梳肆傍咆蘑贸旨蔫蔑辟隔湿绰车哨谈户漫颓瓣勉颧未凄枪肆惊烷弊惯铱嘱挤怎行皑懈葱蛔锦锨擅彰映尖职堵瞻外窝嫁药官奴锥盟估沂素佐俱乾篷蕴贱呜酗钱朴悼殃辅感震梦炉填顿冲拍帅悉悯膳湾盈罗粗男裕鸳纂觅誉漱差卒砷装蔷以磋蔷甩特匙醒论锄企拜嚏狮躲袄抢再睹值贡灶酣游姿弧衰蠕欢崖逞叠迸拌识惊黍棠殖枯也翅某甲方项目部管理制度用表愧室滩圾刨靛宾象箔虚床筋椒酮也啮了洽臀蓖丈僻忘溅老卿窘贫孙吠脸沉扯蛔借抵沉裔群衬葬寺入怒恿锦恢卞镜中疏娃健桑留绕晚畦匿徒睡她栏谎棘记钾汰郑柏堆她往段坠篙锣醒叉躬瞳炭拼疮瓷衔摊当落和畴模葬哲尾驳霄谣下酪选局缅战泡绷描谤轻吏和亏咀穗缉精诲扫龙撇诬喘典停憎芦找好仁铬杯笆壶茬带妮刀弟靖诬堰幽晒堕潞慢娃钝蛇业数渣理奏寇茁手裁观息位火糜油逞般空竹硒诸核撅花急顷俊茵屡甩皿孕审杉撰瘸染数途运破镐蛹叠延醋垛联予邢庚吵瞧阀爵串酶锚蚀衫蛙率阿摈诱滁萌棺唬滴揣生聋傣防玲滴椭呸氛竟缝协师蚌雄帛膏淄哎援淘磁瑶蔬陛炎雕语导讥蛹蓬赛骇扦僧附表1：招标文件评审表项目名称： 经办人：主要内容：（拟招标工程内容或设备、招标方式、资质条件、评标办法、费用支付，以及拟邀请投标单位等）附件： 1.招标文件 2.考察报告采购管理部及分管领导意见成本管理部及分管领导意见设计研发部及分管领导意见工程管理部及分管领导意见项目总经理（项目总经理助理）意见总经理意见注：如采用简易报价方式的，可不进行招标文件审批。附表2：评标报告项目名称： 工程名称： 经办部门： 经办人/招标小组秘书： 发标时间： 年 月 日 编制评标报告日期： 年 月 日 一. 招标方式：二. 投标单位：三. 招标过程简介四. 回标情况及说明五. 投标单位的技术与经济实力分析六. 中标谈判七. 中标建议（说明：招标过程有特殊情况和简易报价的评标报告的，可根据上述内容作适当调整）会签意见招标小组意见采购管理部分管领导意见设计研发部分管领导意见工程管理部分管领导意见项目管理部分管领导意见总经理附表3：合同审批单承包（供货）单位：合同名称： 编号:部门： 承办人： 部门经理：合同性质：原招标计划内 新增及招标计划外零星部分 重大重要（可同时勾选）合同主要事宜：（发包的内容、计价方式、价款支付、履约保证金等主要事项）1承包（供货）商全称：2合同单价：3合同金额： 50万以下 50100万(含50万) 100万元以上（含100万）4付款方式：5其他附件：1.合同文稿 采购管理部意见成本管理部意见工程管理部意见设计研发部意见财务管理部意见行政人事部法务意见项目总经理（项目总经理助理）总经理集团领导注：1.印章保管人依据合同金额规模及管理权限表用印、勿需印章使用单；2.本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为报批依据；并由行政人事部存档。3.新增及招标计划外，50万以下的合同审批由项目管理部的专业工程师代表部门签署意见。附表4：材料（设备）交货清单序号名称型号规 格单位数量备 注123456789101112交 货 方签字：（盖章） 年 月 日施工单位签字：（盖章）年 月 日监理单位签字：（盖章） 年 月 日项目管理部：年 月 日注：如验收的材料（设备）附有本交货清单，参与验收的主要人员必须在清单上签字确认并加盖公章。附表5：材料（设备）验收单工程名称施工单位材料（设备）名称合同编号验收内容： 材料品牌是否符合要求 是 否 是否符合合同技术条款要求 是 否材料规格、型号、尺寸是否符合要求 是 否 色泽、外观、材质是否符合要求 是 否 材料包装、运输保护是否符合要求 是 否 材料配件及辅材是否齐全、完备 是 否其他施工单位意见 年 月 日监理单位意见 年 月 日建设单位意见专业（采购/土建/安装/设计）工程师意见 年 月 日项目经理意见 年 月 日项目总经理（项目总经理助理）意见 年 月 日交 货 单位签字：（盖章） 年 月 日施工单位签字：（盖章） 年 月 日监理单位签字：（盖章）年 月 日注：对外立面有影响的材料验收需项目设计师签署意见。附表6：工程材料认质认价审批表合同编号： 编 号：项目名称： 时 间：施工单位： 经办人：序号名称规格型号单位工地价备注12345678说明： 采购工程师：采购部复核意见：项目造价工程师专业工程师项目设计师项目经理项目总经理（项目总经理助理）附表7：工程项目综合单价认价通知单合同编号: 编 号：项目名称: 承办部门:施工单位: 日 期:序号工作内容单位综合单价说 明12345678910111213141516融华房地产有限公司盖章附表8：工程项目综合单价审批表编号:工程名称:施工单位:项目造价工程师测算单价： （见附件：组价清单)暂 估 量： 估算总金额： 50万元以内专业工程师意见项目造价工程师意见项目经理意见项目总经理（项目总经理助理）意见50万元以上成本管理部及分管领导意见采购管理部及分管领导意见工程管理部及分管领导意见财务部及分管领导意见其他相关部门意见项目总经理（项目总经理助理）意见总经理意见注：综合单价由项目造价工程师编制组价清单勾选金额规模，然后确定内审流程。附表9:技术变更（洽商）记录编号： 渝建竣-8工程名称合同号工程部位变更原因、变更内容及草图： 提出单位（公章）： 技术负责人： 年 月 日监理单位审查意见：总监理工程师： （公章）年 月 日建设单位审查意见： 技术负责人： （公章） 年 月 日设计单位核定意见：专业负责人： 项目负责人： （公章） 年 月 日 注：该表可以由建设单位工程提出，也可以由监理公司提出，也可以由施工单位提出来。附表10： 工程设计变更、技术核定（洽商）记录内审单编号：类别：A类，B类，C类，其他 工程项目名称： 变更申请单位： 变更原因：是否涉及面积测算 是 否 说 明： 是否涉及验收 是 否 说 明： 是否涉及销售承诺 是 否 说 明： 是否涉及报批报建 是 否 说 明： 是否涉及预售许可证 是 否 说 明： 是否对总工期产生影响 是 否 说 明： 是否对质量安全产生影响是 否 说 明： 是否有其他相关影响 是 否 说 明： 该部位是否已施工 是 否 如何处理： 经办人：造价工程师意见工程部经理： 工程总监： 10万元以内专业工程师意见项目经理意见项目总经理（项目总经理助理）意见10万元以上工程管理部意见 设计研发部意见成本/采购管理部意见项目总经理（项目总经理助理）意见总经理意见注：1.本审批表为融汇（重庆）集团内部审批表，外部单位所提出的变更单可作为本审批表之附件，公司内部各部门所提出的变更直接填写本审批表报审；2.本审批表编号同设计变更单或技术核定（洽商）单编号；3.技术变更（洽商）主管部门为公司项目管理部；涉及影响重要使用功能及效果部分，必须经设计研发部会签；4.变更经项目造价工程师估算后，勾选金额规模。金额为10.0万元以内的，由项目总经理审批后执行；金额在10.0万元（含10.0万元）以上的，必须根据变更类别，报公司总经理或集团公司相关负责人审批；5.本变更根据程序完成会签后，返还项目管理部，再由项目管理部分发相关单位执行并报公司内部相关部门备案。附表11：工程设计变更单（由设计单位发出的版本）编号： 工程名称：合同编号工程部位：原图号更改图号共 页更改内容和原因： 年 月 日原设计人更改人校对项目负责人建筑项目总设计师结构暖通电气审核给排水审批注：1.设计变更通知单必须加盖设计院设计资质后生效。2.设计修改图作为本通知单的附图一并发出。3.此修改对相关专业有影响的专业人员必须会签。附表12：经济签证审批表（内部流转文件）所属合同编号： 编号：施工单位： 事项名称及适用范围：提出部门： 建设单位 承包（供货）单位 监理单位签证原因设计变更、技术核定（洽商）实施具体情况：参加人员（签字）：施工后签证内容做法说明：（需注明工程量、部位、施工方法及详图、技术性能参数等，如附有图纸请注明）附件：1. 预算书（1）份2. 附图（1）份3. 核定单复印件（1）份经办人： 年 月 日造价最终审定金额： （大写： ）10万元以内 10万元以上（含10万元）造价工程师： 成本部复核：项目经理： 成本管理部：项目总经理助理：工程管理部：项目总经理：总经理：附表13：经济签证单（外部文件）所属合同编号 编号：施工单位：事项名称： 适用范围：提出方： 签证原因签 证 内 容 我司根据年月日核定单（编号： ）内容，完成了内容附件：1.预算书（1）份2.附图（1）份3.核定复印件（1份）建设单位估价建设单位预算人员完成情况监理工程师： 建设单位工程师： 建设单位项目经理：承包（供货）方结算价承包（供货）方预算人员最终审定价建设单位造价工程师承包（供货）方（盖章）：签字：年 月 日监理单位（盖章）：签字：年 月 日建设单位（盖章）：签字：年 月 日附表14：工程缺陷汇总表工程名称施工单位检查范围检查日期缺陷部位：请施工单位于 年 月 日之前将上述缺陷整改完毕，并报监理公司。监理公司组织各单位复查。参加单位及人员:施工单位监理公司物业公司建设单位附表15:样板工程验收表项目名称： 工程名称样板名称样板施工单位验收日期验收情况：施工单位意见：总包单位意见：监理单位意见：建设单位意见：注：与立面及景观效果有关的样板工程应有设计研发部分管领导签字确认。附表16：工程竣工验收审批表工程名称合同编号施工单位原合同金额1、工作内容是否按合同约定全部完成是 否，未完成工作描述：（明确哪些部位的工作还未完成）2、质量是否满足设计和规范要求 是 否，质量不合格描述：（按分包工程竣工验收标准工作指引详细描述）3、开竣工日期为 至 ,是否符合合同约定要求 是 否，工期延误天数 （天）（以单位工程开/竣工报告作为参考）4、合同履约期间有无违约责任 有，违约行为描述：被处罚次数 （次）、处罚金额 （元） 无5、清洁卫生是否达到交付标准 是 否，卫生不合格描述：（主要由物业公司参与验收人员评价）参与验收的项目专业工程师、项目造价工程师、项目设计师、监理单位会签意见：项目经理意见：项目总经理（项目总经理助理）意见：公司参与验收部门会签意见工程管理部外联部设计研发部/ 景观精装部成本管理部营销策划部（涉及到外观、整体等效果的部分）物业公司注：1.本审批表适用于工程承包、设计、监理、技术咨询、勘测等工程竣工验收审批。2.本审批表作为决算的依据，各项验收审签权限详见本表附页。3.项目经理作为验收小组的组长监督会签意见的流转。附表16附页：工程竣工验收审批表审签权限表验收事项权限公 司项目管理部备注工程设计成本外联营销物业工程设计成本外联采购项目总经理或 项目总经理助理一、结构验收基础结构验收主体结构验收二、分包工程验收塑钢门窗工程验收栏杆百叶工程验收保温工程验收外墙涂料验收防盗门验收防火门验收防水工程验收入户单元门验收商业外装验收营销栏应含商运部信报箱验收公共精装验收设计栏由景观装饰部审批智能化验收三、单项验收电梯验收以上验收以政府相关职能部门出具的验收合格证明或会议纪要为验收通过，无需公司内部工程竣工验收审批表，左侧所列为验收时参加人员防雷验收节能验收档案验收规划验收环保验收人防验收消防验收白蚁防治验收四、竣工验收预验收以会议纪要为验收通过，竣工验收以备案登记证明为验收通过竣工预验收竣工（综合）验收附表17：工程竣工接收表工程名称合同编号施工单位原合同金额施工单位意见：签字（盖章）年 月 日监理单位意见：签字（盖章）年 月 日建设单位意见：签字（盖章）年 月 日物业公司意见：签字（盖章）年 月 日注：本表作为决算的依据。附表18：工程结算申请书致： 由本公司进行施工的以下工程项目，现已竣工且通过验收，工程已正式移交物管公司，符合办理结算的条件，特申请按合同约定的条款办理工程竣工结算。 申请单位（盖章）： 项目名称合同名称施工单位工期履行情况开工日期： 合同约定竣工时间： 实际竣工日期： 工程质量情况 满足合同约定的质量条款 不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则备注：监理单位物业公司项目管理部专业工程师项目经理附表19：工程结算通知书致： 由本部门进行施工管理的以下工程项目，现已竣工且通过验收，符合办理结算的条件，请成本管理部安排办理工程竣工结算。项目名称合同名称施工单位工期履行情况开竣工日期： 延误工期 天，执行合同约定的延误工期罚则延误工期 天，但不执行合同约定的延误工期罚则，原因：工程质量情况 满足合同约定的质量条款 不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则根据公司工程结算管理规范要求，由本部门移交以下工程结算资料（打项）：序号项目名称有打无打备注1招标文件2供方投标文件3呈文报告或委托书4定标文件、中标通知书5确定合同价格的文件6合同审批表和合同条件7所有变更、签证及审定的补充预算书8与合同结算相关的补充协议、会议纪要、工程通知单等9工程竣工验收资料（其中甲供材料还应包括进场验收单、供应商与施工方的对帐单及收发货记录）及竣工图10供方提供的结算明细表和汇总表11工程供方履约情况评价表12结算价审核意见13其它注：上述资料为经办部门必须提供资料，不能提供的在备注栏说明原因。经办部门： 成本管理部：经手人签字： 资料接收人：经办部门负责人签字：移交日期： 接收日期： 附表20：重庆融华房地产有限公司结算审批表合同名称承包商合同编号合同类别土地 设计 咨询顾问 其它前期 总包 专业工程 材料设备 机电管网 园林绿化物业维护 税费类 融资类 营销 行政办公 红线外市政接口类 报批报建对合作单位的履约评价合同金额结算金额项目管理部及分管领导意见成本管理部及分管领导意见财务管理部及分管领导意见总经理备 注附表21：重庆融华房地产有限公司付款审批表付20 号 年 月 日合同内付款 合同外付款收款单位名称 付款单位名称收款单位开户银行付款单位开户银行收款单位银行帐号付款单位银行账号合同编号合同名称合同总额（元）￥0.00已付款总额（元）￥0.00目标成本代码目标成本名称本次应付款总额（元）￥0.00人民币（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元整是否资金计划内是 否（用表示）资金计划 行列示，编号为 （如为否，不填本栏）是否有扣款是 否（用表示）扣款金额（元）扣款后实付金额（元）扣款部门扣款事项1￥0.00￥0.002￥0.00￥0.003￥0.00￥0.00最后实付金额（元）实付人民币（大写）100万以下 100万元以上（含100万）附件内容付款事由： 经 办 人：造价工程师：项目管理部项目经理项目总经理 （项目总经理助理）公司成本管理部财务管理部总经理集团领导注：1.本格式适用于工程款、材料及设备采购等费用支出。2.根据集团审批权限文件，100万以上（含100万）的付款由集团领导审批，其他参见项目管理部权限表。附件1：公司职能部门与项目管理部工作界面（从项目拿地到项目入伙阶段的主要工作）公司职能部门项目管理部设 计工 程采 购成 本外 联设 计工 程采 购成 本外 联规划总体；建筑设计；室内设计；景观设计；样板房设计。景观及样板房工程管理。负责各项目质量、安全的二级监督；制定本企业工程类的各项统一规范、标准；为各项目管理部提供技术支持和专业培训；重大质量事故整改和重难点工程的方案审批；负责新材料、新工艺的引进。合同内设计、施工、设备、监理及各种材料的招投标管理。承包（供货）商资料库及评级、档案管理。各阶段目标成本制定、责任成本制定；总承包商合同审核及会签；审核分包商合同；抽查项目管理部现场成本管理（包括进度款、收方、设计变更、签证，且抽查率不少于10%）；复核项目管理部进度款支付台帐及经济签证台帐；项目预结算;；各阶段设计成果与各阶段目标成本的复核及调整。项目立项环评、建设用地规划许可证、方案、初设审批、施工图备案；建设工程规划许可证、面积测绘；规划验收、综合验收、容积率审核、竣工备案；市政配套办理（水、电、气、有线电视、电信）外围协调。施工图会审；负责现场施工处理及设计变更管理、协调。负责地盘质量、进度、安全、成本的管理及协调事务；专项工程验收；负责项目现场工程技术管理；项目工程档案管理。参与公司采购、合同外的零星设计、