审计部-绩效考核指标..doc

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审计部 绩效考核指标

一、 度绩效考核表

序号
考核指标
权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计部工作计划完成率
40%

2
审计分析报告
50%

二、学习/能力方面（10%）
1
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审计部 绩效考核指标

一、 度绩效考核表

序号
考核指标
权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计部工作计划完成率
40%

2
审计分析报告
50%

二、学习/能力方面（10%）
1
审计部人均培训时间
10%

得分合计
∑得分

二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90％)

1、审计部工作计划完成率
指标名称
审计部工作计划完成率
指标定义
部门实际完成工作情况与工作计划对比
设立目的
从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量
分值比重
40%
计算公式
已完成计划任务量/工作计划任务量
相关说明
无
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计部实际完成工作统计
统计周期
季度

2、审计分析报告
指标名称
审计分析报告
指标定义
审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价
设立目的
从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值
分值比重
50%
得分计算
《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50%
相关说明
根据《审计分析报告评价表》评分计算得分
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计分析报告评价表
统计周期
季度

表1：审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重
加权得分
1
审计制度和流程的明确性和规范性

15%

2
审计分析报告提交的及时性

15%

3
审计分析报告准确性

20%

4
审计分析报告对公司决策的参考作用

15%

5
审计分析报告的全面性和完整性

15%

6
审计分析报告的公正性

20%

总分

100%

注：得分采用100分制计分，共分五档：100分表示优秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改进，0分表示不合格

（二） 学习/能力 (10％)
1、人均培训时间
指标名称
人均培训时间
指标定义
反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。
设立目的
设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入，从根本上对组织要素进行持续的改善。
分值比重
10%
计算公式
培训总时数（小时）/部门总人数
相关说明
培训总时数（小时）=∑培训时间（小时）×培训人数
数据收集
人力资源部
数据来源
审计部
统计周期
季度

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审计部 绩效考核指标

一、 度绩效考核表

序号
考核指标
权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计部工作计划完成率
40%

2
审计分析报告
50%

二、学习/能力方面（10%）
1
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