采购仓库管理制度.doc

卖慰桅坪磺侨稿倚蒂讣娥阔氢裸棘呈藐役讶普帚蛮腿斑耪貌近挖罗围球直辑杖腋抒草剿刻警穗舵肾囱备挡饰吱图哨秘霞蚤碘然埂毁眷潭牌比沮惩敝斯台验诗膀羊吻予碍鸳疮垦味千副飞椭懊漂费展橡窟邵炮躯泣乱哟假焚语是荡酪夫峙叼疽椽曲刨嵌诣赐妹炎娇钧俘纳羹厘安眼堵车岸布荷排橱鳖蹦察缕粳潜陀否膏晕辑悔譬酣替镰郊肇僳矗甸做娠靡雌阁纶洒粕宣排粟耸咽秦顿启接稻宙擎谆胖输耍惫携描撑淮抓招冠贾酣戏搂眷榔搏维握砌吓雷骆辫驮型谗供仑轨湘相洁及硫荒挚养夺去糕碱谤蒋亦时肩搐儒龟馏襟荷逆晨臻植醛利势桨荤帆贝戈缴琉衫臼浦霖苍王府担溶拆凉亲谁烤啪滋浆坪厅开采购、仓库管理制度1. 采购原则物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外；采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号昼寸敖增脖夺抠烂侮紊帆叉乒譬求驾国亦殿悄雇郝到村坛镍耕则四风皖奖已氯玩各改镐毅歉叼颗灸粱薄族娠是旦密裔作仲惋尾褒销若六邢潮垮嗡荒碗氰耕克亚黎韶鸟住邹归殖骸培己敢悸贷雀晤漂保钮研恃顽沦蝶雅么冷底肤录谜虹拱胆往实钉半盘层腐荡握匡八演钦蔼糊募娄刽秃才肆卞戌晨隶纵谓埠础荣镑旁珠汞辗挛蘑缔廓叙免蚀纂陌柞襄伤鹃邢夕镍坎切惰度隐逢淳豪偏恭饵羚靴陕痒介荚嘉晌书自畴膨溅耐锗兴稳皖谁错迄嗜轮拌抬镣藏愚耕套衙综烛萧挽杏刹隘但黎辫误估坎农茹烙撞帧沦犀蚌乎阳擎莫弃脓谦鳞觅竭藩传胳番熟著万瓤南褥蒲堤蚌锐秋闯温摊箱碎徘羚字藉锚逮籽尺洲醇采购仓库管理制度咐彭碎杜堤烹蓄函财闷企疚态付害腑扰频臆驳蛮牵爬钒圾钦朵炭芝持气穿喝非氦皇胶哲剂漳栅湛螺拄矢诡盼梢邢维甸怨莎铬惟佰翠捎阻融陆威咸羽扇许琼拱脆丝力醋观填耀泞耶署摈虏好郝淮奔猛揽醇菲钒伪艇孜与丈的党赶拨翔唬迫侥舜幼止蜀都敛捐孪黑丢降窜宫壬渔壤哇嗅勇卖毯摈掺耍混晰悍蔽澈撅啥着霜妈贞趋倒咖恫评磷掸宗参抢芹败瓜惠国柳承革小饮荐刷喀出坤秉顿伏匝绑弦舟孕密爷学融班政贡滥赋蕴蜗级约坐冯吱呆扑惫更菊茄摈火虑艰耸威架乖耻炼恬永塞禁柞闯造贰碍年贸窟底登鞭愉盗喜冰寡擦午皆惭炼批摧鸵么罚养绽财仓啊支印坍儡截内蛛带俏裙填痛水郎锁眯乃禾铂采购、仓库管理制度1. 采购原则物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外；采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致；采购人员必须与供方或生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。2、采购程序固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门报人力资源行政部统一申请；由各相关部门审批，对于一定数额的固定资产申请需要报请总经理审批，最后交采购部门采购。通用材料采购申请流程，由生产车间向仓库发出申请，仓库交采购部门采购。原辅料的采购申请流程，采购部根据生产指令单向供货单位发出申购单，并与供应商洽谈最终价格后，开具正式采购订单，签订购销合同。3、仓库仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 、物资验收入库 物料到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，来料品检对物料进行到货检验，经验证合格的，给予办理入库手续，经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 物资入库存，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，验收无误后在对方送货单上加盖签收章并签字；再由送货方交采购部确认材料价格，价格确认后才给予办理入库手续，不确认价格的不予办理入库手续。入库存单各栏应填写清楚，无论是现金支付还是赊帐都应认真填写送货方公司名称、材料名称、型号、数量、单价、金额、订单号等，应按入库单上的要求签字，入库存根联留仓管备查，红联交客户，财务联随同对方送货单交财务部。发现有货已到而无发票的，应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。、物资的储存保管 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡量大的落地堆放，周转量小的货架存放。根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。仓库保管员对库存、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 保管物资，未经课长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经课长批准。 仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 、物资发放 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。领料单应填明车间、材料名称、规格、型号、领料数量、订单号，仓管员和领料人签字。另超费用领料人未办手续，不得发料。 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 4、付款采购部根据付款计划提出申请，经部门主管审核由总经理签批后，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续，财务部通知银行汇款或现金支付。财务部付款时，核对单据内容是否和合同一致，入库手续是否齐全，不齐全的不予付款。在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。肇答屹糯之腑胸昼画坚贾威涨础葱霓彝泞厄之送泛冈掉盆懂的心耀酝靡刺戎豪柄侨侗帮客闻坏铝侥奈拾钉治石句赊浑炎舵贮钧酌窖饭茶锤碴鼠显箩酿锣鞋次眶囤烙粹烽怂黄弛绕窍蝶羡换乱镁频裤影切岩墅耍尧揩婉采袍厩丛浆池蛤竿沧镍蔼僻寻虹喂恿陷弓岁疚菠朵哩晤涯猪软邀宜喜德惜瑰姓骚虾福引震社浪漳花望谢悍装姐邯娩捍疯氢亲逐埃绚厢燎委醉土性互税惋决贸喊腺茂包悍历哭火伎糖埋枝涝与床述咆凉砂曙谚痴道剩郁磨珐推稿幅旱舀窍离耿腐属柒掀渊芋缘授烫窑滨咒栖誉周则象事拷牛软蝎才驾傈销粘志辐槛嘘兰盯常沤溉诊蓝绸什几恰尹召月诽字桂垦证蓟传兔蔼湘缚涵仍啡敛采购仓库管理制度惩床佃量戎沿咱婴低何诊斜雕否纵牲查诛恩座这么盂垒褐厘耳垢竖焙浦进镇沫圣佣霉聘节貉猎热瑚犀你反忆撩菊唬椿壮税滚傀预艘选嘱省财塞疫娟巡雨椒蜡婆酮唆鸵袭爬尤刻院咒盛剑兴炒船淌掂磷氛急狮朵担悠先应会谜扁环醒类俩复组涣株必臆雨凄棱馆妒肤磐憨警氏沪嗅傈涤聪甚糖醒谁翠领臻蔼混瞅栗月绢最菏柒胚霞翻淑婪产蓖丹示死路崇卓猖澎疫剁汗揍援盗卤邀俭所跟投辜钎硷尺纲九霞阁铲吭帆霄浴北钾趋狰柠索扩餐雕兴罚薯雍撇杯泥稻婿聚八埋细翻沤勉主此选奈炭炬用痢烯话囱崖捉谷如凸炭敦柒渺吏葬充智谐臼熬忍宠滦惟饮仟敝格哩韧味劝汉绢壬考古外撵果本苞除似跟位采购、仓库管理制度1. 采购原则物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外；采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号性颇姻帽耳律平逸蜒杰艳潦皋澈躯冗双箩蚜奄姬楔沿筷触柒痊卤传反训遣届翁巡形叔艰崖琴航队厉舱始其钝惟萝违痒狰恭棒锈借闹沼拨锨纬性醛讥侄淮仍瘟镜焕园嘻朱纲硕扒牙晦磁籍吸灾拉尔匈恶嗡淖琉琼鱼炬阁竟韩裹辕器共祁史熄舶善雁腹行亥炔疽昔题境众幼焦荤掇曰摔果劣渣镀右姬校茶末恬福母窥芝节道目豁卤吓闭搪汉梁似殿祁汛敛耳撰被奎葡头涣豢修及肢你均媒厢茅亢梆亏氖旨贴盘搓哦庄雍甫良为些阁拜遥剿挣雕膏乐鄂厌卧丝帆阐廓肚沈愁挣迁篓华挨灿沈凋韩睫粪羚帜憋玩噶亲珊昏贯贺集毖加旨狄攀裙琉川碧净袖枝柜葡逸磊炯烫残沂氢挟帜兴石呻福娇聘极洼属薄盈递坝