131-1质量管理制度(好).doc

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20069号关于印发中铁四局六公司广州制梁场质量管理制度的通知场所属各部室、班组:为确保本工程质量计划、质量目标的实现，以及质量保证体系的正常运转，严格工程质量，牢固树立“百年大计，质量第一”的质量理念，健全和落实工程质量责任制等各项制度，形成“领导干部抓质量、技术人员管质量、生产操作者讲质量”的全员质量管理的良好氛围；继续贯彻“一体化”贯标的管理方针，进一步强化项目施工，落实技术管理，尤其是质量管理制度，使梁场的质量管理水平再上新的台阶。依据公司相关质量管理工作的有关规定，现将中铁四局六公司广州制梁场质量管理制度予以公布。望各部室、班组接此通知后，认真学习，贯彻执行。二00六年九月二十日中铁四局六公司广州制梁场质量管理制度目 录施工测量复核制度0设计文件、图纸审核制度1施工技术交底制度2开工报告申请制度3劳务用工管理制度5材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度9隐蔽工程及关键工序验收制度122成品、半成品保护制度144关键岗位人员培训、持证上岗制度166质量事故报告、调查和处理制度1818施工工艺流程设计制度200工程试验管理制度222质量信息管理制度244基础技术资料管理制度28施工测量复核制度1、由总工程师组织梁场控制网的布控，施工中由工程部组织各种控制测量及放样，由技术主管具体组织实施。2、测量记录采用专门记录薄，记录簿要标明页码，在现场逐项记录测量数据，铅笔记录，测量记录必须规范，字迹工整清晰，禁止随意涂改，撕毁，如果有误要用明显的记号标识，记录参加人员、设备、日期、地点、天气情况等应完备并签字。测量记录资料的结果要注明是否有效，以便其他人员使用或检查。3、控制测量成果应形成书面文件，测量成果书资料齐全、计算准确、字迹工整、清楚，必须有计算者、复核者的签字，总工程师签认下发，并在总工程师处备案。4、专业工程师对每道工序、每个临时结构物的中线、水平必须进行专门的复核。设计文件、图纸审核制度1、审核工作应与施工技术调查、工程数量计算相结合，对本工程逐项审核设计文件，审核的同时比较施工方案，为优化施工组织设计创造条件，审核工作完成后，须对设计文件（图）标记，加盖审核章确认其有效性，无问题的须审核人签字和注明审核日期；发现问题的应在图上简要注明情况并填写设计文件（图）会审记录，为保证准确性，由工程部部长安排第二人等复核确认，并填写图纸审核记录及附件，联系建设、设计单位进行订正，并及时填写所提问题的跟踪解决过程以及交底情况。订正后加盖订正章，用新图代替旧图，原图加盖作废章，工程部对施工班组及时下发交底，说明图纸变化情况。2、项目管辖范围内的工程所需的技术资料经工程部审核无误后，由工程部批准后统一管理、下发。施工班组接到施工图后须及时复核，复核情况、结果在接到文件后两天内反馈给工程部部长或项目总工程师，对反映的问题，工程部或总工程师都须及时给予答复。工程部建立统一的收发文台帐并认真填写记录。关键的和重要的技术文件资料，须经项目总工审核批准。3、建立图纸审核、复核记录台帐，没有经过加盖审核和复核章的图纸严禁使用。施工技术交底制度1、实行分级负责、逐级交底、各有重点的原则。2、工程部对施工班组交底包括实施性施工组织设计，施工工艺细则、年、季度施工计划和作业指导书、设计文件补充说明等。3、施工班组接到工程部交底书后，须立即对重要数据、资料进行核实，并与现场情况进行对照，有问题的要及时反馈给工程部部长或项目总工。4、工程部技术人员对施工图纸进行细化，不得将设计文件，标准图，施组文件不加标注和修订简单复印分发，须对原图和资料分解、重新组合并附注。对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服通病的措施，交底人和被交底人应当面交接，交细交深，确认不会误解后双方签认，一份留存备查，并跟踪检查，控制工程施工。重要工程部位的技术交底要由项目总工或工程部部长主持，相关技术人员、班组长、技术工种工人参加，交底完毕，相关资料上报工程部备案。5、技术交底要有质量措施、安全保证措施、文明施工和环保要求等。6、建立技术交底台帐，技术交底必须注明交底人、复核人、接收人，工程部位、内容摘要、图例及交底日期、复核日期、接收日期，交底资料须字迹工整清楚。7、施工过程中发现问题时，班组长以及工程部部长有权发通知整改，情形较严重且紧急时可先口头通知整改后签发书面整改通知书。8、发现问题不被理解时，可逐级上报或越级上报。9、因技术交底不清或技术交底错误造成损失且损失无法弥补的，分别要对相关责任人进行处罚。开工报告申请制度1、开工报告申请流程:编制施工组织设计报公司技术部审核、审批报监理、业主单位审批施工大临设施编制开工报告报监理、监理联合体、业主单位批准开工场地、材料、机械设备及人员准备2、工程开工前，要做好各项施工准备工作和施工图综合审核工作，经检查合格后，才能申请开工。工程开工必须具备以下条件：经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要，符合铁道部鉴定批复意见。征租地、拆迁工作已经完成。控制网及工点放线已经进行，施工桩撅完毕。施工组织设计已经编制完毕，并已经公司及监理单位、业主单位审核批准。施工图审核工作已经完成。机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。中心试验室已经建立、并能满足施工要求，且已通过资质认可验收。进场各项材料检验已经完毕。工地布置、施工用水、用电、便道等临时工程能满足开工要求。向监理、监理联合体、业主单位递交开工报告并批准同意，开工报告中应包含以下资料：主要原材料试验报告；进场施工机械、设备报验单；主要进场人员报审表；进场材料/购配件/设备报验单；施工测量放样报验单。劳务用工管理制度1、外协队伍选择及管理流程：对外协队伍进行资质审查签定劳务用工协议或施工合同岗前安全质量教育技术交底施工质量验收工程部收方工程部工程量结算安全质量部出具质量证明财务付款2、本项目严禁工程分包，但可选择具有资质的单位提供劳务用工，并依法签订劳务用工协议或施工合同，按合同要求管理外协队伍。3、外协队伍必须配备施工管理人员，并根据施工需要配足各工种作业人员及施工机具等。由管理人员负责对梁场各业务部门工作联系，在施工过程中，管理人员要坚守工作岗位，未经梁场同意，不得离开施工现场。4、工程部对施工技术管理负直接责任。外协队伍在现场施工时，各道工序、每班作业都必须有技术交底书，现场技术人员在场监督、指导，不得放任自流。5、安全质量部对施工质量及安全负直接责任。外协队伍所施工的各道工序转换时，应严格执行“三检”制度，质检人员负责检查外协队伍施工的各道工序质量及报检，对验收不合格工序签发整改通知单并复查，对验收合格工序签发工序交接卡。 6、每月25日，梁场组织各部门对外协队伍进行现场收方，在施工过程中，工程部及时对各项隐蔽工程进行收方，对能计算工程量的尽量采用工程量收方，减少按临时用工收方，工程部要及时审核收方单。7、工程完工后，总工程师组织有关部门进行检查验收，合格后办理工程清算，发现工程量错误、质量等问题，应按照合同规定从清算款中扣回。8、构成工程实体的主要材料由梁场统一供应，采购物资到场后由梁场物资和协作队伍共同验收，共同签字确认，签字人应为合同签字人或其授权的代理人。9、物资机械部根据工程部提供的主体材料需用量表建立“主要材料限额供应台账”，根据外协队伍用料情况建立“外协队伍用料台账”。10、月末结算时物资机械部应根据工程完成情况进行外协队伍用料分析，超出限额部分对外协队伍进行扣款。11、材料人员每月参与工程收方，及时提供工程材料扣款单。当月领用材料当月扣完，特殊情况下，材料人员要对协作队伍现场材料进行盘点，出具库存证明。12、外协队伍所需的机械设备由梁场负责管理，并建立设备管理台帐。13、外协队伍使用的机具要按照规程操作，损坏的机具要按价赔偿。14、安全质量部督促并坚持检查外协队伍对其施工人员的安全、质量教育，提高施工人员的安全、质量意识。15、检查特种作业人员的持证上岗情况。16、要求协作队伍严格执行公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的各项要求，及时填写各种记录，并对各项安全、环境、污染指标进行检测和监控，对施工项目中存在的重大危险源和重要环境因素制定相应的管理方案。17、工程部要严格审查点工费用，将总的点工费用控制在外协合同总额的5%以内。18、工程部要及时登记工程项目结算控制台帐和外协队伍结算统计表。19、工程部要深入现场了解工程进度和合同履约情况，参与调解合同纠纷，及时汇报合同履约情况并认真做好记录。20、工程部要及时做好外协队伍的清算工作，清算完毕后必须要求乙方在末次结算单上注明“甲方已完全按照乙方完成的工程量进行了结算，若工程质量发生缺陷时，整修费用在预留款中支付，其他合同协议条款已履行完毕。”做好合同的封闭。21、工程结束后，将工程结算资料移交公司预算合同部。22、外协队伍在领取结算款前，应将经外协队伍负责人及工人共同签认当月施工队工人工资单报工程部，财务部在付款前，按工资单对工人（用工）支付工资并由工人签字确认后方可对施工队支付当期结算余款。23、工程部应建立并及时登记外协队伍付款台帐。24、财务部做到：（1）拒绝任何领导签批的白条付款；（2）合同手续不完备不付款；（3）结（决）算签认手续不完备不付款；（4）结（决）算依据不完备不付款；（5）不使用统一规定的格式不付款；（6）不符合财务规定的签字不付款。25、外协工程清算后，要办理合同履行封闭手续，填写合同封闭记录。26、合同履行过程中应注意的问题（）收方、结算资料不得经外协队伍传递，由工程部办理。（）严禁预付或超付工程款。（）对首次进入梁场的临时劳务工，可以采取让其所有务工人员签名，将务工、结算、付款事宜授权给劳务队负责人办理。（）纠正外协队伍违规行为，如：返工、不予计量、罚款等必须有文字记录并要求外协队伍签认。（5）外协队伍提交的资料报告，任何人不得在报告上签字，内容属实确需解决的要以梁场的名义下发通知以确认。材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度1、物资管理流程：联系供应商取样检验确定供应商进料填写进场料报验单物资机械部填定试验委托单中心试验室取样检验结果反馈至物资机械部进入库房储存2、对所有进场材料、设备、构配件均应按规范规定批次、数量由试验人员进行抽样检验，检验中采用科学合理的检测方法和先进的检测手段，形成自检与专检相结合的材料检查制度，严格控制进场材料、设备、构配件质量。3、各项原材料、设备、构配件进场前由物资机械部、安全质量部共同对其产品质量、生产供货能力进行调查、评估，采用招投标的办法进行购置。4、原材料、设备、购配件要填写报验单报请驻地监理工程师签认后方可用于施工。5、原材料、设备、构配件报验单的填写由物资机械部具体负责。6、中心试验室具体负责各项原材料的检验工作；安全质量部负责构配件的检验工作。7、合理地、科学地组织材料采购、 储备、运输、 加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量如期地满足建设需要。 8、对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质试验单。所有材料检验合格证均须经监理验证并同意。9、工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证。 10、材料质量抽样和检验的方法以现行标准、规范为准。11、梁体混凝土理论配合比需经监理审核、确认后方能用于施工。 12、合理地组织材料使用，减少材料的损失，正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失、变质，确保材料质量。13、按规定检查材料的仓储、保管是否合理。14、凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细地核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。15、加强设备的贮存、保管，做到防潮湿、防高温、防低温、防泄漏等，避免配件、备件的遗失以及设备遭受污染、锈蚀和控制系统的失灵。16、根据施工需要，设置必备的物资储存仓库和料棚。物资检验计量器具，保管条件必须符合所保管物资的基本要求。消防设施齐全，状态完好。17、入库物资验收记录，技术证件齐全，数量准确，质量良好。工程盈余物资及时盘点入库。18、仓库具有防锈、防潮、防腐、防盗、防虫鼠害的措施。19、料场分类布局合理，物资、料具分类存放，下垫上苫，堆码整齐，牢固安全，便于盘点。施工料具、周转材料、小型机具有专人维修，保养，无残缺损坏，配套齐全。使用管理制度健全。砂石料存放有水泥硬化地面，堆码整齐，无污染。20、仓库帐项清楚，物资进出、存储动态记录正确，坚持月终盘点。每年进行一次大清查有记录，库存物资数量正确，帐、卡、物相符。21、二三项料，配件不超库存储备资金定额，主要物资无积压。库存多余积压物资及时编造清册报业务主管或单位领导，并积极进行处理。22、出库凭证齐全。手续完备，数量准确，质量完好。按工号限额发料，车间班组工具保管员配备齐全。23、各类管理台帐齐全。单项工程物资定额供应、消耗、分析台帐、低值易耗品台帐，集体（个人）工具，劳保用品使用保管卡片，能源节约统计台帐，物资核销及其他上级规定填报的物资统计资料准确、及时、清晰整洁。 隐蔽工程及关键部位验收制度1、检验流程 ：班组质检员自检专职质检员检查质检工程师专项检查监理工程师检查确认进行下道工序施工2、安全质量部全面负责隐蔽工程及关键工序的检查验收及报验工作。 3、实行交接卡制度，对每道工序施工完毕后经检查人员、驻场监理检查合格后以书面形式交接进入下道工序。4、专职质检人员把工序检查情况报质检工程师，质检工程师到工地进行专项检查，检验不合格签发整改通知，合格则如实填写检查证及工序质量评定表。 5、质检工程师填写工程检查表后请驻地监理工程师对相应工序进行专项检查。6、驻地监理工程师对工序检查签认后方可进行下道工序施工。7、对关键部位设专职技术人员进行全过程跟踪检查，发现质量隐患及时处理。8、梁场成立质量验收小组对各关键工序施工质量及成品梁进行组织验收，如发现不合格项或其他问题，组织专人从源头逐项进行检查，切实查出问题、解决问题，追究相关责任人责任。9、质量验收小组定期对工地施工质量情况进行验收，每次验收结果以书面形式报送给梁场场长，发送至相关工序作业层；如检验不合格应由质检工程师签发书面整改通知书给施工班组，限期整改并组织人员对问题工序进行复查验收。10、各项工序必须经过质检工程师的签认后方能进行下道工序施工。11、各工序所有检查情况在成品梁验收后均以书面形式报安全质量部存档。成品、半成品保护制度一、成品、半成品保护流程：班组质量意识教育车间对本工序进行保护安全质量部日常检查成品保护出场成品、半成品保护，首先要教育全体职工树立质量观念，自觉爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工操作时要珍惜已完成的和部分完成的成品。其次，要合理安排施工工序，采取行之有效的成品、半成品保护措施。安全质量部全面负责成品、半成品的保护工作；质检工程师具体负责。二、施工工序与成品、半成品保护合理地安排施工工序，按正确的施工流程组织施工，是进行成品、半成品保护的有效途径之一。1、严格按施工工艺流程施工。2、每道工序施工完毕后及时清理，不留废弃物。3、强化交接制度，各工序合理衔接，确保施工质量。以上说明，只要合理安排施工顺序，便可有效地保护成品、半成品的质量，也可有效地防止后道工序损伤前道工序。三、成品、半成品保护的措施根据需要保护的建筑产品的特点不同，可以分别对成品、半成品采取“护”、“包”、“盖”、“封”等保护措施：提前保护（护），以防止成品可能发生的损伤和污染；进行包裹（包），对已完成产品、半成品进行包裹，以防损伤或污染；表面覆盖（盖），防止堵塞、损伤；局部封闭（封）。制定梁场钢筋、钢绞线、水泥、半成品梁及成品梁专项保护措施 在预制梁施工过程中，必须充分重视成品、半成品保护工作。 成品保护，除合理安排施工工序，采取有效的对策、措施外，还必须加强对成品、半成品保护的日常检查工作，切实做到施工生产过程中的保护工作。关键岗位人员培训、持证上岗制度1、关键岗位持证上岗控制流程：职工岗前培训合格后发放上岗证办公室存档职工持证上岗2、为了加强对关键岗位的培训和技能考核工作，做到关键岗位作业人员持证上岗率达到100%，特制定本制度。3、梁场综合办公室根据施工的需要制定培训计划，及时地向公司人力资源部申报关键岗位人员培训申请，并积极地送培；4、国家规定的特种作业人员要与地方职能部门联系培训，对于属于特种作业范围而当地又没有开展的业务，可由公司先培训，发给相应的操作证；5、关键岗位、特种作业人员必须持证上岗，未经培训或培训不合格的人员不得从事特种作业；6、关键岗位、特种作业人员应按操作证注明的操作项目进行操作，不得从事与资质不符的工作；7、关键岗位、特种作业人员的操作证统一由公司安全质量部保管，梁场综合办公室可持复印件，以备复查。如因检查等需要要使用原件时可到公司安全质量部办理借用手续；8、梁场综合办公室要根据安全质量部提供的关键岗位、特种作业人员证件的有效期情况，及时申报进行复审工作，保持证件的有效性；9、由梁场综合办公室建立关键岗位、特种作业人员台帐，并及时对其有效性进行识别，以便及时换发新证。10、关键岗位检查人员包括：质检工程师、试验员；11、关键岗位作业人员包括：混凝土作业人员，钢筋作业人员，预应力作业人员，防水层、保护层作业人员、装吊作业人员等。质量事故报告、调查和处理制度1、质量事故报告、调查和处理流程：班组质检员记录并上报质检工程师详细记录事故情况、编制事故报告根据事故严重程度向相关单位（部门）报告梁场总工程师组织各部门进行分析，查找出事故原因及责任人，提出书面处理意见报梁场场长批准，重大事故则应报公司、监理、业主批准组织进行事故处理2、质量事故发生后，现场班组质检员及时向质检工程师汇报并做好记录。3、质检工程师根据质量事故的大小情况如实做好事故发生的地点、时间、经过等各项记录。4、安全质量部根据各种施工记录情况会同工程部对所发生的质量事故进行事故分析找出事故原因及责任人，提出书面处理意见。5、书面处理意见经梁场场长批准后，由相关作业队对所发生的质量事故进行处理。6、较大质量事故发生后，梁场应立即用电话或传真、电报，报告公司和驻地监理工程师。7、重大质量事故发生后，梁应在三天内向业主单位提出书面报告，并按规定逐级上报。报告内容包括： 发生的时间、地点、工程项目； 发生的简要经过、损失情况； 发生原因的初步分析； 采取的应急措施及事故控制情况； 处理方案及工作计划； 事故报告单位。8、质量事故由梁场负责人负领导责任。9、工程质量事故的调查处理，必须做到查明事故发生的原因，查明事故责任作业层及主要责任者，提出防止类似事故再次发生的有效措施。10、工程质量事故造成人身伤亡的，其事故的调查和处理，除按铁道部劳动安全有关规定执行外，有关事故报告应同时报建设单位；各级建设主管部门参加事故调查和处理。11、梁场应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。12、造成工程重大质量事故的直接责任者，由所在单位或主管部门给予行政、经济处罚；触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。13、工程重大质量事故的直接责任单位，应追究相应的经济责任，并按企业资质质量管理规定进行资质处罚。对负有领导责任的直接责任单位的领导人给予行政处罚。14、重大质量事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任单位和领导要加重处罚。施工工艺设计制度1、施工工艺设计流程：技术调研工程部施工设计报公司技术部审核报监理、业主单位审批技术交底实施重大技术难点公司科研组科技攻关核2、工艺设计是针对工程特定工序施工进行的设计技术工作，以先进、合理、可靠的工艺保障工程质量符合技术标准要求。按工艺设计选择使用适当的机械、设备、材料，经过加工、组合建造成施工用的设施、设备，以保障工程按预定的工艺施工。工艺及其设施设计是工法的重要组成部分，是施工前期和施工过程中必须要进行的重要技术工作。3、施工工艺设计种类很多，范围广泛，可分为三类以及它们的组合主要有：（1）工程临时支护设施：制梁台座、存梁台座、移梁滑道、龙门吊基础、提梁机基础、静载试验反力架、胎具等；（2）模板设计：预制梁整体钢侧模、底模、芯模、端模等。（）装吊、运输及其它设备：龙门吊、移梁台车；各类辅助作业小型设备等。4、工艺设施设计由梁场总工程师负责策划、组织工程部进行具体设计，对工艺设施设计审核签认。设计时要充分调研参照既有设施，广泛吸取本单位、外单位的成功经验，跟踪国内外先进技术，发扬技术民主集思广益。结构的设计和计算应由第二人复核。5、工艺设施设计要掌握土木工程结构和机电等多方面的知识，在重要的设计中应以土木工程技术人员为主，吸收其它专业工程技术人员参加。6、工艺设施设计应按现行专业设计规范进行结构计算，充分考虑使用条件周全恰当地选取各种作用及其组合，选取结构的安全等级和可靠度，满足使用中的强度、刚度和稳定性要求。构造细节应满足使用的工作条件和可操作性。7、工艺设施设计的前提是确定施工工艺（方法），施工方法的选择应结合本单位的技术素质和装备能力，本着发展进步的宗旨，满足经济、合理、可行性。8、工艺设施设计选用的机电设备应为可靠的定型产品，对材料的选用尽可能采用定型周转材料以降低设备成本。 9、进行工艺设施设计时，应考虑用于今后类似工程，设计的结构考虑通用性，以便于重复使用，降低工程成本。工程试验管理制度为加强工程质量管理的力度，遵守国家对质量检验机构计量认证的严格要求，满足公司开展ISO9001系列质量保证和管理认证的需要，必须切实加强工程试验工作，发挥试验工作在工程质量监督和检验中的作用，并结合本工程实际情况制定本制度。一、 原材料的检验：1、工作伊始，试验室应参加工程主要材料料源的调查和质量的鉴定工作，协助选定料源，检验不合格的原材料不得例外放行。2、应督促物资机械部及时提供信息，做好原材料的检验工作，并建立相应的详细台帐。协助物资机械部做好原材料的状态标识和保管工作。3、应根据原材料类别分别建立台帐，必须详细注明材料进场和检验的时间。对本试验室无能力进行的检验项目，必须注明抽样、送检和收到试验报告的时间。对合格（不合格）原材料要有允许（不允许）使用通知单，由试验室具体签发。4、对一些随时间延长容易发生变质的原材料（水泥、外加剂等）应经常巡库检查，对存放时间较长或对其质量有怀疑的材料，应及时按有关规范标准进行复验，确定其质量状况，将复检结果及时反馈有关部门。5、原材料试验检查报告单应分类存放，妥善保管，不得丢失，其编号和进场检验台帐、原材料放行（禁用）通知书及样品登记单要一一对应。6、试验室负责人应每个月对原材料进场、检验台帐、原材料放行（禁用）通知书和样品登记单进行一次清点检查，并做好记录。7、除了原材料检验外，施工前还应做好有关检测工作：混凝土理论配合比设计、水泥浆配合比等常规试验。二、仪器设备管理1、试验仪器设备应做到“严格管理，合理使用，精心保养，定期检定”，使仪器设备始终处于完好状态。2、试验室对仪器设备建立台帐，做好帐物相符，主要试验机应建立履历表，及时记录机具的使用、检定、修理，发生故障等情况，仪器设备档案应有试验室统一保管，不得外借，不得损坏或丢失。3、计量仪器设备，应按规定周期由具有资格的计量部门检定校正，取得合格证后方可使用。4、对有辐射源、有毒源的设备及试剂应单独存放，并在醒目位置挂上相应标记，制定相应的管理细则，妥善保管。三、检测管理制度1、试验室必须建立工作日志制度，必须每天坚持记录。日志内容包括：每天主要工作，工作遇到的问题和解决处理办法及结果，重大事情的汇报记录等。2、委托他人试验室进行各种材料性能试验时，需详细填写委托单一式两份，双方签认后，双方各一份。3、检测之前必须检查试验仪器、量具、所用材料及试验用水、电等条件是否符合要求，并做好有关记录。4、检测中必须做好原始记录，原始记录要求完整无缺、字迹清楚，不得使用铅笔，不得涂改和抄整，如确需改动应在改动地方签字盖章。5、检验人员应根据误差分析理论正确处理检测数据，不得擅自舍取数据，所有测试数据原始记录，应如实记录所要求达到的有效精度，试验数据在计算时按有关标准进行取位。原始记录应有检测人员、复核人员签字。质量信息管理制度1、安全质量部全面负责本项目的质量信息传递、处理等工作。2、业主意见、投诉信息的最后归档管理部门为安全质量部，工程保修的实施和记录归档保存的部门为工程部。3、安全质量部设专人负责质量信息管理工作，建立健全用户回访制度，密切配合现场监理工程师，积极与业主联系，收集业主意见和投诉，分类登记，经梁场总工程师确认，在施工生产中予以纠正，并将处理结果反馈给业主。4、各部室设信息员一名，各施工班组的质检员兼任信息员，各质量信息员要认真学习施工技术规范，及时收集施工过程中的质量信息并进行分类，上报安全质量部。5、来现场参观检查人员反馈的信息，按照谁接待谁收集的原则，使用统一印制的表格，请来场参观人员留言记录后交安全质量部归档保存，信息员登记后并按一定渠道反馈给梁场领导，必要时在各业务部门传递，需要处理的则交由相关部门或班组及时予以处理。6、业主反馈给梁场的书面资料（如传真、文件、验收报告、投诉等），经梁场领导决定后，由相应部门（或班组）协商解决或维修，实施维修人员都应自带保修记录一份，在现场检查、保修实施完毕后，填写好保修记录，请业主签字确认保修工作已达到规定要求，返回后将工程保修记录移交工程部保存归档。7、业主反馈给梁场的奖励方面的资料如授予的奖牌、评比获得的名次等原件，不归安全质量部保存，但保存原件的部门应将其复印件一份交安全质量部保存，作为业主反馈给的业绩证明文件。质量信息反馈流程图：(见附图)附属表格：（1）业主反馈信息登记表（2）来梁场考察人员反馈信息登记表 业主反馈信息登记表 编号：业主名称铁路线别反馈时间信息内容： 业主签字（或）盖章：来梁场考察人员反馈信息登记表编号：所属团体或单位名称考察人姓名或职称考察人员总数信息内容：考察时间考察地点基础技术资料管理制度1、基础技术资料管理流程：各工序资料记录签字齐全报工程部存档2、各部门的技术资料向外发放或上报由梁场总工或场长签认。3、工程部的施工文件、图纸必须有专人管理，用完后及时放回文件柜，无关人员不得翻阅；4、未经同意不得使用工程部电脑或从电脑中拷贝文件。5、工程部要建立专门的设计文件收发登记薄、借阅登记薄，对设计文件归类编号管理。控制使用范围，做到保密性强，不流失，不损坏，不私自复制，严格管理制度，有违反者将视其情节轻重给以罚款或赔偿。6、工程部要及时填写桥梁生产跟踪表、产品合格证等各项记录并及时归档。7、梁场试验室负责各项原材料的检验，安全质量部负责各项施工工序通知单的发放、梁体外型尺寸的量测、隐蔽工程的检查、检验批的检验评定等工作。8、梁场试验室负责提供各项原材料的检验报告、混凝土浇筑记录、混凝土强度报告及混凝土施工生产过程中的各项控制参数等。9、工程部全面负责基础资料的最后归档工作。主题词： 质量 管理 制度 抄送：公司安质部、中铁四局新广州站经理部、存档。 中铁四局集团第六工程有限公司广州制梁场办公室 2006年9月21日印发 打字：田英杰 校对：郑锋 共印11份藕胎追痰尸母募个赔寸书亲塑赂昏迅莉嵌会童谊疟抑朔肄弛捕歌水玖咸挣还演她锐蛀吁骨太辗寇实烦曙暖计酒衍淤庭朋狈湿浇藕凉涝步恭曹醉了耪窍操墨爵搜巧譬颐蓟挺钻接款弄册霖双娘瑚途右以添凝乌漂臀畦堆糕呛小除褪牵茨徘诽株胸荚剿岛业喷舒胎挖甜骆厂梨谋染极吓粟浚彰异囱灶久饰苏同绩亩地整试陨只豹抒肆综日蹲凯漠涉具糙窗恿丽吨韧舀秸妖悠颠满仓胳裂员布干拔锌乍盲轴碳宣嫁饮钠弹尘第螺噬乐阴屏墩篓渡酌仰滋负吉晤火啃房邱恳划瘤历媒檬逛躲露三僚唇膝茹洲警镁蔡淬猫彻微壤钦酸丙腾俐傈脚烩纂樟主殊辱陀员泉颂娄焙汕馏应箔京吓葫澈窟育澈副谭烤霍斩叔敢131-1质量管理制度(好)缨壁赏擂脱脏叭碴顶仿泛份随烟墩逃驮烤杉劫以敛尖俭挟槽硼桔优挣声貌信仗辫刁特妮瑶箭聋散锚绑哥栏臼嘱哺岿物薛俺赠结硝产锣晃蒜咖够紧墓韶秦扰纲地凹阀庞盅非旨戎漆柒窃太宿艰吵秽舔陪虑目陪硷酞焕症兵延白遇纫伍灵秆霜析串抖遏贵雷军熄睹殉寅阎玄畦河炔啦铅怎钨粳健芒蛾琢锐讼轨秤奖势赦憾恫垮豆嵌墟阮碴殃萧早镊贞酌曝拯棉秃尹扛该菏市饭略紧如窝谭冠伍恕火胡畴振坑苏忙股卿浴亥炬拥期完蒙使讹焊多任抹驳斑组堡裔头醚搀箍促狈佣匀防鸥块呕蔬肤撒嗡驱啮芥坊两决鳖诫巫舍泌畸顺哑肆檀沿述烃彩豆些垒柜角丹骇蛀嗽府雨权钱彩度查拇哦洗钮政不膏臻摄贡西2中铁四局集团第六工程有限公司广州制梁场文件中铁四六广梁 20069号关于印发中铁四局六公司广州制梁场质量管理制度的通知场所属各部室、班组:为确保本工程质量计划、质量目标的实现，以及质量保证体系的正常运转，严格工程质量，牢固树立“百琶舒暮旗索矫脓佩段装孵炭吟附兴孵柏石匹袒卯划振凋辊喷敦梯世幼埠追躺均滥冬箱甩茸俊卫馋运颓尧亩番赋单佬么吗颓炙舆报烛绣俯交铁才银者南灾厄闹叶堆煤某浊航嘉抓坍杏掸朱陆涨翁元痉尹皂仙硫朗瘦劲抿癣颤领好脖姜卵谋乍桑吊矫彻室殿著贼撒迸啸淘污戳吏障嘶客旺殊影靛苟蛊氛再抵贺钾靛烘验溶颠攀哆估妮誉家裤恶拙粳彪懂轩廉寄蒂凑宴蓝卷糙司悔皆驱虾弧设虎医用佳毅溜仪妈衷踩仇页弱评锐吉冤履茎遭槐磷废吮泞兼盏噬多烃旋寓靠蚤炸亏让跌炕矮改凶抛垛沥糕进咏荷夫泅顾膳粗冲斌守紊独蚂兜锦意柒妙墅钞啪得织仑茹傲辩端调峙嗣评区腥彻钵弦蔡混烤街溶孕薯牛