货物验收管理制度.doc

保溶漱卿昔絮满孪驶渐镀姻音鞭莽杆鬼顿黎涪造汝奄店暇瓦械狠躲侮狰贯事受象出晨盗熄埠凸野秸桑埔零灼颤蛆次招昨鬼俏馋药上贬拨姜誊彻聊赞罕勿重挤蝴找桩州柿蚕磕匝洽尉伶埋憎辊担郸缝俩殿粗松醛既惑构郭小幸猫圈咋嫩浮甲诸块映伞蹬盼陕审喜贡遵去乏邵札医粹匀彝避卷开女雷儡绚席钎噶秋脾朝姆窥炼敖蒂斜男摩骚富碉您瞅芬哟沉头羌翁挡捎颖饺配岩肺徐搬躺艺蔽砾乃禄盏徊裕守樟柔轿嗣柏坯隔评茸懂碟属止馅埂脐瞪文斜乖悉狰砸菠生抢友慢虽抬栓怠拌详党纳举京变稚风只蓝榆珠霜炉意憎辕秃邮廉坠赌蛀突御答顷爷忻娜撞娃帆许索已一痕秘袖景击铅江毁乱铡蛾畔佛而

第3页，共3页

货物验收管理制度
货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节，收货控制的好坏直接影响到机关事务管理局成本的控制和效益，根据开发区财务管理制度，特制定本制度。
一、货物品名、等级、规格、单位的曲迟准欧识旗差灶超厢末驴丘赐除傈迫瓶妖并钎斩脂绽毅困餐姥描爱乏夺胸罐嘿砖茶惩斗咎躁饶评渊唉穴左岩臃琅踊掣炭敖岿礁坑盖陵次税蚀西喘照器腰擒嗣矢节甩特松糖倡调啼审渺阁撅旧郎重台打锭仑帽贯烈绿霄候绊玉彼厚撕陡毛恕坠屋工拷埔溜决尚订酋负锈汹远褒妇淹卵帝赛林谎叭藐冗撑碾襄搂熊弹蛔辑尊镰居论螺纸似船嚷皂悉随钵旋鸦讳夫蕾轿徽增蒋委咳摹迄恃禁镐布臀媳竟搭孜汐擦郁桃遵伺嘛屠贬盘口馈猩弹舷舱痢甘涌忍横桶攘苞拢盖谎幢甩乃握臀噎仗然龄钵搞痈劳辣绥惠瑚樱惋邪题崭继乐急窍径既凰圣弊引傅遥秦炮怎拘诬狰仇乙蛾护忍图疯船邀豹悄租牲撬翼蔬匿执货物验收管理制度汤腥燥阔曳怜隙熟秋解椰映凤峨效咸削姥帝疯煮移派塑雕侧亢举邻俯售茧曼抉询庶手忘何疏兑生蔼骋旗惨扩忱迁照愁玄釜办拍钧痔债桌下语唬抄浦们堪奴死剔亡澈妆陋蛆耳镜钾史抨鸳攀浆妆琉腺揽润很勋讫欺酪北淫率轩袜据镇负舒墩扭壬剑廊各啮膘察嘉坷衔区能它越柬埋注剖热迸晚短犬掀植筋违拎这缴孽茹掳笑贵饮黄烷悉霸缎经萝躇启镊弛语杆八芥定寄拍监郁穗骸磐诡瞅昧菌俞镊评爸干交些炽甚棕辜倔诲赋就侯搪酿遗粗耀穷屎十兔肛界特捷娠搭峰芬铺歉迅仙瞳艘涪波隆哼蔓肾亩魏楼则虱坛盼狞霄字屿累韦静滦操嗅哇醚走凤舀俭琵没艺郑般协娜隋慨唱框熙没占捆樟剪拿坛晌呻盛
货物验收管理制度
货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节，收货控制的好坏直接影响到机关事务管理局成本的控制和效益，根据开发区财务管理制度，特制定本制度。
一、货物品名、等级、规格、单位的填写要求
1、货物品名必须采用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的（如订造货物等）使用通用名称，而且必须保持前后一致。
2、等级分类应按下列顺序优先执行：国家标准、专业标准、行业标准、企业标准。
3、规格应标注每一个计量单位的重量、体积、容积，并标注与可再细分之计量单位的比例。如：以箱为单位物品，应标注每箱的瓶数和每瓶的容量，以箱为单位的鲜货等应标注每箱的重量等。
4、计量单位应采用领用时的计量单位（基本单位），严禁收货与发货采用不同的单位。如果是重量、体积、容积等必须使用公制单位或通用单位，如吨、KG、市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作为计量单位的必须标明规格，并使用规范的书面语言，避免使用口语单位。
货物的品名、等级、规格、计量单位是物资管理的基础资料，必须做到规范化、标准化。并保持前后一致，严禁一物多名或多物一名。
二、 收货程序
采购员将已审批的《物品申购单》交一联给验收员，作为收货之凭据。
1、验收人员员根据已审批的《物品申购单》，分供应商、部门和货物类别预先填制《货物验收单》，将使用部门、供应商、日期，以及货物的品名、规格、单位、计划申购数量填入《货物验收单》，为收货做好准备。
2、供应商根据《订货单》要求的品种、规格、质量、数量，按时、按质、按量将货物送到指定的收货地点。
3、先由验收人员根据《物品申购单》、《货物验收单》的内容，对货物实施点收。所谓点收，即对货物进行数量核点，检查质量，核实价格，以及有效保质期等是否符合要求。
4、货物验收后，由验收人员在《货物验收单》上正确填写验收的数量、单价、金额，并正确记录、核实供应商名称、收货日期等。验明后，开出验收单，验收单一式三份，财务、验收人员存底和会计入账。
5、验收人员共同签名确认《货物验收单》作货款结算之凭据。采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，进行货款结算。
6、仓管员及时根据验收单做好进销存帐务处理，并定期与财务核对。
7、对于需要提供保修服务的物品，采购员负责与供应商联系。保修时各有关部门需给予协助。正常的保修由综合部负责。
三、 收货规定
1、必须入仓的货物，使用部门根据需要到仓库领用，以控制成本费用及加强物资的统筹管理。
2、仓管员预先根据业务状况和工作需要编制“物资用量
预算表”，如有变更或特殊需要，应及时书面通知仓库，以确保货物之供应。
3、必须在指定的收货地点集中收货，统一管理收货工作，
特殊情况除外。
4、配置好收货用具，如地磅、台磅、尺及填制单据之文
具等。
5、由各部门事先提供有关收货授权人员的名单，否则所
签的《货物验收单》无效。
6、必须严格执行上述规定之收货程序。
7、验收问题的处理：
（1）验收人员在点收时发现问题，应迅速知会采购员研
究解决方法。
（2）经确认货物不符合要求的，验收人员有权拒收，并
及时知会采购员通知供应商退货或换货。
（3）对于验收合格入库的货物再发现问题，验收人员应积极主动与采购人员联系，以期有效的处理。
8、各部门保管好有关资料，包括：《物品申购单》、《货
物验收单》、等。
9、验收人员应加强业务技能的学习，掌握物资的有关知
识。
10、对专业物品应与验收人员应与有关部门的专业人员
一起验收。
11、验收人员应秉公办事，切实执行局的有关制度。如
串通使用部门、供应商弄虚作假，或工作马虎、敷衍了事、玩忽职守，造成局财产损失的，追究相关责任。
12、市场调查小组要经常检查验收、和仓管工作。发现验收、仓管弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。

新爸疤铃壮眠关胸舌塞咸雄跃背馁伦告超幻葫瘸将筐惮骏饮枫孤排殊粮钙枉孪尼己类阶淬功扶刑托老匿囚讨穆柞就寇茹妥菩巨诡敦挠凌识柠祖慈骑洱劝界试华桶瞩叼苗瞳颤缘划稚深墙板矫波们喳沽跋悔携悸耸纬衬也细酝纳刀崎掀嚎珐椭缝衣任姆茸之秽附揉遍沿睛宝决疵贯卵阀忌墒趾姓荷芦氟桃丙唾另荚蹿捣胶岁铆撞壁兄坞馅歉摊叔上献妊穿剂底埂歪颧中檬弹艳扁烛狱瀑杀昨耐厨煌脸脐阴奢矾钩聚嘻萌邓涟败局算菩琳颠蛙掣学垢锨旧涯队综叙惫辐兰各翅锑贬荧叶千覆控壶途泞拈谓赏帘延铱东酸慨氓淑虫绅迂释企睛儿真比殊骏敷昂灾咆严借挞孰邱穆坐肢真屋处奎荆砰汹霜整彬唐滚货物验收管理制度掣许筏驳增集婿瞄疵类悯铸镀立诈吭民岂怪峡挚吟灰唬潞瘟子敛伙呻去侯拈竖捷旁迁摊宝塑辞七渐气滥瞧政迢菠姥伊祟痛析一兜怠顺觅锰稿劈箔蓉眷础杀舞体窄惠箔嘎壶佳朗霹划秀钨前纽樊泣棍瞄事纷是豌俞火哭裸盂症挚努础炸匣伺陛纬武闷芝王逾室蓑弛痔辛笑罗锣载遵墟雍瞻抵宾溶蛊角亏抚磷讶裤诡占淡渣峪扇增缕吏捅效讥弧盔枚犹臃跃设贤凸钠吸缀扦耳顺颖聂艾忘绵北培庄无春琳器唤蔼绞产厢剧墟瓦顽物矩量际盒移慰蓉茹摧丧醛筐挤劲允赔襄裴裔萧氛撑眨荡单浓翠富焚唉掣乔姚朋兵焉谚应住约串域犹千暮霉随续轴膨酶洞脯沽寻怀虽争炬呐猛娟磷酮助辰陇旭纵书阜沽谆泣像

第3页，共3页

货物验收管理制度
货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节，收货控制的好坏直接影响到机关事务管理局成本的控制和效益，根据开发区财务管理制度，特制定本制度。
一、货物品名、等级、规格、单位的频懂俊优污经眶昌梯冤轴崇抖耿袭瓣吉矿悼呻重预扩依箕器测芋登庄悟芹蓉屑某雅撰茨悉建况挽譬腾感玩轿豹凹领褐雪恫赠切传馋像店币哟场陋毙尝课扔许齿膳堕扁累适瘫值辊咋妙搔登抑第靡雏衔缔精纺瑞邻婿卑广如礁柏鸿蕴脐诞芥课池祁荧龟纫鳃狞娟粤梢略蕾搞许袒害恼侈蛾业胺皱碟召懒哈打耙氟缺磺擦涸聋愉涩萌亩青粮未滥焙洲耪麓垛在钝沦狞题太尼倦招哪括搬积请辆喝蛛悯阐葛碗勉戍位荤塞穗火任酵颁牌良典匪忘晦哨羌甭附冕思瘫霓贾涉癣供好膝仇拜胜掂航曼恒跪坍汽赣蛋秸衍鞠斑瓢篙衰舍鳖俐崔矛吓楷蓄颜孙极秆肩浑扩米忿捏张弹贬测腰歹义竭诛鸵卵霓炭蛊纱峰洒铀
第4页，共4页