草坪及园林养护工作年度工作计划和预算.doc

草坪及园林养护工作年度工作计划和预算
经估算校区内现有绿化面积59000平方米，其中包括足球场9000平方米，高尔夫练习场预计10000平方米，其余草地面积按32000平方米计，剩余8000平米为园林面积。
本工作计划和预算就是针对这些绿地进行养护，在尽量节约资金的基础上使这些绿地达到一定的质量标准。具体质量标准如下：
足球场、高尔夫练习场：在能够满足教学、比赛使用的基础上达到一级养护标准：一级管养的草坪达到生长旺盛，草坪整齐雅观，覆盖率达98%以上，杂草率低于3%，无坑洼和积水，无黄土裸露地。根据草坪生长特点进行合理灌溉和施肥。及时清理死草，要求在二周内补植回原来的草种，力求规格与原来的草种接近，以保证优良的景观效果，补植要按照草种规格进行，施足基肥，并加强淋水等保养措施，保证成活率达到100%。对已呈老化或明显与周围环境景观不协调的草种，及时进行改植
其他草地：达到二级养护水平：二级管养的草坪达到生长良好，草坪整齐雅观，覆盖率达95%以上，杂草率低于5%，无坑洼和积水，无裸露地。根据草坪生长特性进行合理灌溉和施肥。及时清理死草，要求在二周内补植回原来的草种，力求规格与原来的草种接近，以保证优良的景观效果，补植要按照草种规格进行，施足基肥，并加强淋水等保养措施，保证成活率达到95%。以已呈老化或明显与周围环境景观不协调的草种，应及时进行改植。
园林植物：达到二级养护水平：(1)生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。(2)叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2％以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10％以下。(3)枝、干正常：①无明显枯枝、死权；②有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)；③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下；④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。 (4)行道树缺株在l％以下。(5)行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。（6）、绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。
绿篱：要求在生长期内不间断修剪，使绿篱整齐、美观、颜色均一，缺苗或死苗的情况下及时更换，修剪的垃圾及时清理。

第一部分组织架构图
一、组织架构图

注：1、因校区内无自动喷灌设备，采用人工浇灌的方式，所以浇水工作的4人为最基本固定配置；
2、临时用工为完成铺沙、绿化苗木补植、节庆日花坛布置等工作的计划用工，特殊增加的其他工作单独计划。
二、人员配备和工资预算：
职位
人数
主要职责
月工资
合计
备注
园林主管
1
全面负责
2600
31200

草坪技术员
1
负责草坪养护相关工作
1700
20400

园林技术员
1
负责园林养护及节庆日花卉布置等工作
1700
20400

工人
5
负责浇水、剪草等工作
1000
60000

工资年度总预算为：132000元
第二部分：草坪养护
一、 年度工作计划

二、 园林养护工作计划和预算：
1、剪草工作：
剪草根据三分之一剪草原则，逐渐将草坪高度降低，以增加草坪的质量，草坪的最终剪草高度为：足球场、高尔夫练习场3厘米，其他区域6厘米，11月份调整为足球场、高尔夫练习场4厘米，其他区域8厘米。剪草频率根据草坪生长状况而定。
需用工具和材料：

名称
数量
单价
总价
备注
小推车
1
250
250

耙子
5
20
100

扫把
10
15
150

铁锹
5
20
100

合计

600

2、 草种：
补播草种和种植备草区工作需要，预计需要草地早熟禾草种500千克。
预算价格为：200kg×35元/kg=7000元
3、农药、肥料：
肥料年度预算为：23565.50元。详细预算见附表一
农药年度预算为：10068.70元。详细预算见附表二
农药肥料年度预算合计为33634.20元
4、油料预算：
以《草坪及园林养护机械配置表》为根据，结合草坪、园林养护计划，预算年度油料消耗为下表：

设备名称
数量
日耗油量
工作时间
耗油量
单价
总价
柴油
拖拉机
1
8L
15天/月×8个月
960
6.5元
6240
汽油
大旋刀
1
10L
15天/月×7个月
1050
6.5元
6825
小旋刀
2
4L
80天
640
6.5元
4160
割灌机
1
3.5L
50天
175
6.5元
1137.5
绿篱机
1
3.5L
50天
175
6.5元
1137.5
疏草机
1
3.5L
15天
52.5
6.5元
341.25
打孔机
1
3.5L
10天
35
6.5元
227.5
合计

20068.75
年度油料消耗预算为：20068.75元
5、机械设备朝贵养护和维修费用：
去年购置的机械9月份将过保修期，以后所有保养所需零配件需购买，主要有刀片、皮带、三滤、黄油等常规保养用品。
另外下学期需要草坪打孔，需购买孔针一套约3500元。
预计全年维修保养费用为15000元
6、铺沙：
足球场和高尔夫练习场全年计划铺沙2次，时间定于4月、9月，厚度分别为5mm、10mm。需沙量为：19000㎡×15mm/1000=285m3
其他草坪每年铺沙一次，时间定于10月，厚度为5mm。需沙量为：32000㎡×5mm/1000=160m3
沙子预算单价为：60元/ m3
需用沙子预算总价为：（285 m3+160 m3）×60元=26700元
另外计划铺沙工作方式为车辆运输、人工铺沙，所以需要租用相应装运机械，预计每次约1500元，全年预算共计3000元
预计全年铺沙预算为：26700元+3000元=29700元
7、浇水、除草：

名称
数量
单价
总价
备注
小推车
1辆
250
250

水龙带
400米
7.5
3000

喷枪
2支
50
100

喷头、喷架
10套
95
950

除草刀
25
2
50

合计

4350元

第三部分：园林养护工作
一、 园林养护年度工作计划

二、 园林养护工作计划和预算
1、树木修剪：根据不同树木特点进行冬剪（11月下—3月上）、夏剪（8月份）
需用工具和材料：
名称
数量
单价
总价
备注
修枝剪
2
50
100

修枝锯
2
25
50

高枝剪
1
200
200

人字梯
1
150
150
3米
油漆
10升
5
50
处理伤口
合计

550元

2、浇水：与草坪浇水同步进行

3、施肥：根据北方树木根系生长特点春秋穴施复合肥，并对需特殊养护树木施追肥。
需用肥料：复合肥1吨，单价2600元，合计2600元
4、病虫害防治：与草坪的病虫害防治工作同步进行，预防为主，综合防治。出现特殊情况，迅速做出相应处理。
病虫害防治预算1000元
5、绿篱修剪：为保持绿篱的整齐、美观，应在生长期不间断修剪。
需用工具和材料：
名称
数量
单价
总价
备注
园艺剪
2
60
120

扫把
3
15
45

合计

165元

6、防寒、防风：针对部分不耐寒的树木进行防寒防风处理（10月下至11月下）
需用工具和材料：
名称
数量
单价
总价
备注
塑料薄膜
1捆
200
200

草绳
8盘
20
160

草片
5捆
20
100

彩条布
100米
3
300

合计

760元

7、 苗木补植和节庆日花坛布置：
根据学校的计划和需求单独做方案和预算。

第四部分：办公费用、劳保用品
一、 办公费用：除办公必备的电脑等设备外，每月办公用品消耗预算为150元；年度预算为1800元
二、 劳保用品：雨衣、雨鞋：9人×100元=900元
手套、口罩：9人×2元×12月=216元
办公费用和劳保用品年度预算为：2916元

第五部分：机械设备配置
原有手推旋刀剪草机其中2台因超过使用年限，现在损坏严重，已无法正常使用，建议报废并重新购买。另外由于足球场、高尔夫球场以及校园主路边草坪补草需要，计划购买起草皮机一台。
草坪及园林养护机械配置表
设备名称
数量
预算单价
总价
备注
自走式旋刀剪草机
2
3900
7800

起草皮机
1
9500
9500
本田发动机
施肥斗
2
560
1120

合计
5

18420

年度预算表
序号
项目
金额
备注
1
人员工资
174200

2
草坪养护
97611.7

剪草
700

补播草种
1000

农药肥料
33634.2

油料
23687.5

机械维护
5000

铺沙
31590

浇水、除杂草
2000

3
园林养护
7625

树木修剪
750

浇水
470

施肥
3200

涂白
1280

病虫害防治
1000

绿篱修剪
165

防寒防风
760

4
办公费用、劳保用品
2916

合计
282352.7

注：本预算不包含水电费用。
附表一：年度施肥计划
时间
肥料种类
施肥量(g/㎡)
总量(kg)
单价
总价
备注
足球场、高尔夫练习场
3月中
二铵
30
570
2.60
1482

4月上
尿素
10
190
2.00
380

4月下
复合肥
30
570
2.60
1482
16-8-16
5月中
二铵
30
570
2.60
1482

6月中
复合肥
30
570
2.60
1482

7月上
夏季专用肥
2
38
100.00
3800.00

7月下
夏季专用肥
2
38
100.00
3800.00

8月中
夏季专用肥
2
38
100.00
3800.00

9月上
尿素
15
285
2.00
570.00
18-6-12
9月下
二铵
30
570
2.60
1482

10月中
复合肥
30
570
2.60
1482

其他草坪
4月份
复合肥
30
960
2.60
2496

10月中
复合肥
25
960
2.60
2496

注：此方案为根据草地早熟禾的需肥特性结合实践经验制定，具体实施中需根据实际情况调整。
施肥工作年度预算为：26234元
附表二：病虫害防治计划
时间
农药种类
施肥量(g/㎡)
总量(kg)
单价
总价
备注
3月中
甲霜灵
0.1
1.9
35.00
66.50

扑海因
0.1
1.9
260.00
494.00

4月中
毒死蜱
0.2
9.4
60.00
564.00
所有区域
4月底
代森锰锌
0.1
4.7
18.00
84.60
所有区域
苯磺隆
0.2
9.4
40.00
376.00
所有区域
5月中
甲霜灵
0.1
1.9
35.00
66.50

福美砷
0.1
1.9
30.00
57.00

6月中
代森锰锌
0.15
7.05
18.00
126.90
所有区域
甲霜灵
0.2
9.4
35.00
329.00
所有区域
根腐灵
0.25
11.75
120.00
1410.00
所有区域
氧化乐果
0.2
9.4
50.00
470.00
所有区域
7月上
扑海因
0.1
1.9
260.00
494.00

霉多克
0.15
2.85
190.00
541.50

7月下
施保功
0.1
1.9
500.00
950.00

井岗霉素
0.1
4.7
25.00
117.50
所有区域
根腐灵
0.25
4.75
120.00
570.00

霉多克
0.1
1.9
190.00
361.00

辛硫磷
0.2
9.4
50.00
470.00
所有区域
8月中
乙磷铝
0.1
1.9
50.00
95.00

甲托
0.1
1.9
50.00
95.00

根腐灵
0.25
4.75
120.00
570.00

9月上
代森锰锌
0.2
9.4
18.00
169.20
所有区域
沙毒矾
0.1
1.9
120.00
228.00

乐斯本
0.4
18.8
50.00
940.00
所有区域
9月下
粉锈宁
0.1
4.7
40.00
188.00
所有区域
甲托
0.1
4.7
50.00
235.00
所有区域
注：1、此方案为根据北方草坪、园林病虫害发生规律结合实践经验制定，具体实施中需根据实际情况调整。
2、此方案包括园林病虫害的防治计划。
病虫害防治工作年度预算为：10068.70元
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

11