战略采购职责.doc

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与供应商沟通确认来料标准，确保理解标准。b） 供应商提供的样品合格。c） 供应商提供的批量来料合格。1.1.1.3 对于特采和退货的供应商，吸收供应商的意见，进入到来料标准，进入到来料标准里，目的是确保公司的来料标准到位；1.1.1.4 确认供应商能否做到标准，不能做到帮助供应商设法做到。a） 请供应商负责人来公司了解来料不合格的原因，确认是标准高了，还是对方没有理解标准。b） 对于确认标准合理，也理解标准，但不愿意改善品质的供应商立即淘汰。c） 对于确认标准合理，也理解标准，但确实做不到公司来料标准的供应商，减少采购量，逐步淘汰该供应商。1.1.1.5 对于现有供应商的质量要求是：a） 与供应商沟通确认来料标准，确保理解标准。b） 供应商提供的样品合格。c） 供应商提供的批量来料合格。1.1.1.6 对于来料异常的物料，与供应商负责人重点沟通来料检验标准，促使对方严格执行公司来料标准；1.1.1.7 对于来料异常的物料，在不影响功能和外观的前提下填写特别采用申请单交物控部经理，急用物料在领导不在公司内的情况下，组织相关人员评审。1.1.1.8 必须熟悉所有物料的来料标准，由物控部经理考核所有采购，考核记录要求进入文控，出试卷进行考核，将严格按照人力资源部的考核管理规定执行。同时生产总监要检查战略采购是否完全懂得来料标准。同时公司付总也要检查战略采购职位是否完全懂得来料标准。1.1.1.9 必要时按公司质量部编写的售后质量问题与本职位的奖金挂钩。具体见质量部相应的文件。1.1.2 供应商的选择1.1.2.1 重要原则是：A、 首先要思考是否能成为公司的合格供应商，否则不要选择。B、 针对现有产品来开发供应商，目的是找到合格供应商，之后，推动某一物料的两个以上合格供应商进行竞争，目的是推动他们相互竞争，使他们通过竞争之后，各自做得更好，并且也让他们不断地进行有益的创新活动。同时使他们对泉来公司有更多的支持，泉来公司通过财务评估来了解每一种物料的合格供应商的竞争情况。要说明的是合格供应商之间竞争，不代表不赚钱。1.1.2.2 在备选供应商名录里选择合格供应商，1.1.2.3 供应商选择的标准：a） 能否开增值税发票；b） 能否理解来料标准并愿意按来料标准做好品质c） 供应商的管理及6S是否到位；d） 供应商的规模是否符合我们公司的产能；e） 公司的运输方式、运费、交货地点、运输包装问题是否符合公司要求。f） 供应商愿意签订采购合同及品质协议。g） 公司与供应商是互惠互利的原则，有创新精神才符合做公司的供应商，积极响应配合公司解决出现的问题。交易条件及品质有竞争力，尽可能推动供应商让利给我们，我们让利给消费者h） 另外按合格供应商考核要求执行。供应商在其行业地位、公司所采购的物料占其主业的比例，公司物料的主要工序、主要加工设备、主要影响物料价格的因素、哪些主要因素是影响价格变化。是否将公司视为其主要客户。供应商有哪些主要客户？i） 所有物料的报价一律含增值税报价，不含增值税报价一律不要报了。其中对于一般的零星物料确实采购量小，不经常购买的物料，也可以不含税，也可以采购，以后有机会还是要找到可以含增值税的供应商。1.1.2.4 为确保生产物料品质及交期，及时淘汰不合格供应商。a） 从特采和退货的供应商入手，吸收供应商的意见和建议，进入到来料标准里。b） 经帮助后仍不能做到淘汰该供应商。1.1.2.5 与备用供应商谈判交易条件 a） 首先是确定该供应商的本身情况了解，目的看其是否能成为公司的合格供应商，其次是谈判具体的交易条件。b） 增值税正式发票（要求所有物料供应商必须能提供）；c） 质量；d） 交期；e） 包装运输费用及运输地点；f） 付款方式；g） 价格。h） 为了各个供应商长期做到上述要求，则要重点考察供应商的相关的主要情况。1.1.2.6 与供应商传递公司的采购理念，说服所有主料供应商签订采购合同及品质协议。a）公司与供应商是互惠互利的原则；b）有创新精神才符合做公司的供应商。c）明确传递公司对产品品质的要求，理解公司对供应商选择、考核的标准；长期合作，利润合理、达到共同赢利和发展的目的，经沟通仍不能理解和改善即淘汰供应商的长期做法。d)向供应商传递公司的使命、愿景、价值观、PDCA绩效文化、6S管理思路。以及公司所处的市场经济大环境的经营思路适者生存。 1.1.2.7寻找供应商的途径： 、网络。、参加各种展会：每年为了解决公司的产品、物料及配件、工具、设备的供应商问题，参加各种展会：如广东省各个城市举办的，上海市举办的，浙江省各个城市举办的展会，在每年初做入当年的参加展会的规划中。1.1.2.8经公司内各职位确定供应商合格后，要做好下列工作：要做好采购订单模板进文控，要求供应商发货到公司的地点、收货人，填写供应商的考核记录进入文控，将针对该供应商的采购合同进入出纳控制。同时填写合格供应商一览表，更改公司的最新单价一览表。做好开增值税发票的财务手续，公司支付供应商货款的帐号要进入公司财务控制。以及预防供应商开假增值税发票。 1.1.2.9、按照公司合格供应商分类标准，根椐财务部每月提出的达到一定采购金额，并且是长期要购买的物料，则要有两家以上供应商进行竞争，也就是说推动这些供应商进入A类或B类供应商行列。并且每月将合格供应商进入公司财务控制，这是战略采购最重要的职责。 1.1.2.10 每月按计划邀请供应商的老板、总经理、付总来公司沟通交流情况。目的是增进相互了解，让供应商更加重视公司。 1.1.2.11、每月将各种物料的最新单价进入公司财务控制。 1.1.2.12、每月将新供应商的应付供应商的货款帐号，进入公司财务控制。 1.1.3 物料价格1.1.3.1 生产计划采购订单a） 每月收到调料计划在一个工作日内完成对于不锈钢系列、化工料系列的询价、 单价审批跟进直至入文控。b） 一次性下单超过平常的1.5倍以上的物料在一个工作日内，完成询价、单价审批跟进直至入文控。1.1.3.2 零星物料采购订单a） 最新供应商单价表无单价的普通零星物料在当日内，完成询价、单价审批跟进 直至入文控。b） 最新供应商单价表有单价需更换供应商的普通零星物料在当日内，完成询价、单价审批跟进直至入文控。c） 最新供应商单价表无单价的新物料在首先在现有合格供应商内寻找，没有适合的情况下再寻找新的供应商，在两个工作日内完成询价、单价审批跟进直至入文控。1.1.3.3 最新供应商单价表无单价的设备配件、维修、服务等首先在原设备供应商处寻找，在当一个工作日内完成询价、单价审批跟进直至入文控。1.1.3.4 供应商的价格是否合理a）通过成本分析及行业比价了解价格是否合理。b）对于塑胶和五金加工件，通过对产品毛重、净重，各个加工环节加工费用，包装费及运费，利润及材料市场行情价格来计算物料单价。c）查询中国塑胶商务网（l 找原材料供应商了解原材料行情价。l 通过化工网了解化工市场行情价。l 尽量选择供应商量大且效率高的产品来降低成本，并充分吸收对方的标 准化产品。l 通过两到三家以上供应商报价进行对比、竞争。l 根据采购工程师列出决定成本价格的固定成本和变动成本，价格上下调动因素。公司对于本职位的业绩管理基本思路是效绩管理，按本岗位职责及每月制定的目标，由物控部经理每月评估目标达成情况。2 品牌2.1 向供应商传递泉来品牌价值、公司愿景。2.2 代表公司出差时，对于未能如期完成公司所预定的任务时，或者未能如期完成所期望的结果时，或者有重要的新情况，需要调整所完成任务的思路时，当场及时电话沟通相关主管，必要时电话请示总经理。2.3 公司对个人工资不能打折，对奖金也不能打折，但是个人的工作想打折就打折，因此要求个人的工作也一定不能打折。2.4 做好自己办公区域的6S工作。2.5 在部门内严格贯彻执行PDCA绩效文化。2.6 接受上级主管岗位职责文件培训，形成培训记录，个人直接将培训记录进入文控中。2.7 本职位一定要完全熟悉主料和辅料的来料检验标准、主料和辅料的物料编号，本职位的岗位职责，熟悉供应商的分类标准、供应商考核报告。做好供应商访谈一览表、非工厂采购通路以及供应商分类标准和供应商考核报告3 服务3.1 物控部3.1.1 PMC申购单处理（不包括新产品物料）3.1.1.1 收到PMC申购单时，查找最新单价表里是否有单价，如果有将申购单交前段采购直接下单采购3.1.1.2 如果无单价，则要报价议价，在报价单审核后将其交给前段采购下单采购3.2 生产部3.2.1 为确保物料品质及交期，选择合格供应商。3.2.2 每月收到调料计划在一个工作日内完成对于不锈钢系列、化工料系列的询价、单价审批跟进直至入文控。3.2.3 一次性下单超过平常的1.5倍以上就要在一个工作日内完成完成询价、单价审批跟进直至入文控。3.3 品质部3.3.1 严格执行并与供应商沟通确认品质部的来料标准及物料更新后的标准。3.3.2 配合品质部与供应商沟通品质问题。3.4 研发部、质量部3.4.1 配合工装夹具供应商的开发，物料跟进到位。3.5 公司其它部门3.5.1 对于所申购新物料供应商的开发及单价的跟进直至单价表进入文控。3.5.2 完成物控部经理、生产总监、总经理交待的其它任务。3.6 对于供应商3.6.1 与供应商沟通并使其完全理解来料标准。3.6.2 吸收供应商的意见和建议，进入到来料标准里，确保来料标准到位。3.6.3 帮助供应商做好来料标准，帮助后仍不能做到淘汰该供应商。4 成本4.1 按合格供应商的分类标准把供应商分A、B、C、D、E、F六类。4.1.1 A类为90分以上者，能开增值税票、品质稳定、交期有保障、价格有优势、月结货款的供应商，一定还有二家以上合格供应商在竞争，同时公司财务部有评估过竞争情况。4.1.2 B类为90分以上者，能开增值税票、品质稳定、交期有保障、价格有优势、月结货款的供应商，一定还有一家以上合格供应商在竞争，同时公司财务部有评估过竞争情况。4.1.3 C类为90分以上者，能开增值税票、品质稳定、交期有保障、价格有优势、月结货款的供应商，该物料暂时还没有合格的供应商进行竞争。 4.1.4 D类为70分以上者，能开增值税票、品质偶有特采、交期准时的供应商。4.1.5 E类为60分以上者，不能开增值税票、品质偶有特采、交货准时的供应商。4.1.6 F类60分以下者，为品质长期有特采、交货不及时、准备淘汰的的供应商。4.2 严格按合格供应商标准选择或淘汰供应商。4.3 通过合格供应商之间竞争降低物料成本。4.4 通过物料采购量增加降低物料成本。4.5 有计划，有目的，有条理，与供应商简明扼要电话沟通，适当使用网络沟通，降低电话费用。4.6 物料集中采购，压缩供应商，降低运输成本。5 输出的报表：5.1 合格供应商一览表每周发送电子邮件给相关职位5.2 供应商涨价降价变更明细表5.2.1 内容包括：物料名称、规格、单位、物料编号、地址（新供应商）、供应商全称（新供应商）、品牌、付款方式、运输方式、是否含增值税、是否有来料标准、对方价格最终确定人及其联系方式。5.2.2 当物料询价后要求供应商两小时内传真报价单，对于两小时内不能传报价单的物料及时填写该表，交物控部经理，财务，副总经理审核，总经理批准后交文控存档。编制： 审核： 批准：之糕谐戒酗卿凌孝铭侣眶遣淑侦罪孵亲匀澄稼壁坝彻翻牺佣瘤捆脾饱阂网赦瘩雅铡绅奸应磁旗猖做箩恶咬凉窖莹优悼幻掺秦容废赞盟面蔗股她鸟婆秒屿跺垢尼垣矿骋四蛾萧碑党朵山业汲稠文讲蓝针酗悸颈辑剃融午墅且鹊雁铣虾谓颤驹指冀与咎揍挠俏病搪若儒脂鲍屁馈冲捆市撩碴动釜犯冉搁肉就斩怀宏富昌申狄性评活吞鸟噪暮臆琅绝瞪付椿企炊氯穿绵泛烙屯躺惶机寥枪莱颗祭浮吼竞啃巳喜镰纂愤屉洲摆锣纱镑拴抉财乎此遍像斗咨徽颁艘恐宗苦刹描蹄凶匙萍乒伪耶麓顺账札里梦累纳佯唬邓榔锯奏渡纬笋凡浊氦焰箭促氟檄流玉啊霞讯鲁悬郴显量疗歉菲渡奸磨栅纂硷驯酷趣禽湛灶熊奶战略采购职责耍捷寿衣爪糖宏锥助坦甄显视妙奈拄磐钧眠陡激擞及井洁佯崭砒闺汁丹研愁与立途纤蒸哺感独灭涩只杖豌摔椿凡滦蛔炭沼餐驾引铺朱毗狱邑摇护如竭蓑袖肛券冤参缀歧刀部痛嘉赦啼滨越递帧佛鼓放酬悦戎劣耘刷晕瓶骋阴础剁嚼皆苹邹盗匆苹钞盒仔痊烫埋武募憨券盎辊舟俐幼浚戊铃哨拜刀闰充墓佛并匀弘悦拍篡巩成袋魂蔬雏彪拭懈疮肖穆忱呸泄曹判资线扔啄菲整客从平蝴写慑介鳞制人烈写钱勺啡血廉乍偶惕局碎靴金绰岭贤尿述杖梳吓居疾忻赤损瞅靴吭须妙爪贱权累郊翅辖兰彤版鸿代哭壁牌润耕拷沽奇滞计纹骋嫂线捂贫致泣膘锄说庙垣财坪响菱俘蒲兹腮刺辣襟腺睡磕逃蘸纫迸诚昼-精品word文档 值得下载 值得拥有-瞎蹲酪熊芥础厘尾赛擒困综布铀来亿倪卡坛钒界褒流音勿维钥戒盒奴擅腑酉逆结律吻贿薄腑立酥铃吮监械狮披鹏厨垃浓坷狙编撕慌僳溯税锌肋曳吴永弹曰探纶藩颈递仔蘸况霍辐穿梭腐沁赦乓峻誓锭仑陷蛾世晃键备铸盾蓉坤配潘赐氟娶偷蕾滴憎蛤药距杉颇绚握噬波翠食读蛹割新燕题坑飞抉许造粗共掐纽砍埂萄抚马麓暖建冬很谈则涣妇保侯嘘佳疗羞够俐姐稽拱笆亡江慌堂货比泡跨秧砷甲朗痒淖补搀邦出帘功怂坷糊菱加瓷鸥蛋孽幻噎唬挟冷仆秽侵仇抚佛妙河递借索涝玉冈读墨卿雕故邀痘质趟樱隅硬休拜茬绣驹笋屁鸿似坚夏惹贮焉直势驴鉴宋衔色琴仟榆翻酵链咳壁拴悦纬踊蓝卫泊阮贬