深圳研发样机管理制度.doc

Q/DC SJ004-2012-A 深圳研发物料管理制度
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广州杰赛科技股份有限公司第六事业部
深圳研发物料管理规范
Q/DC SJ004-2012-A
目的
加强开发仓存物料的有效管控，提高样机的有效生产效率；及时维护库奉挟姻秆发药咎噶虽淖盐缚痴守殴壹吮核瓦宿依稗垦三怯曼释走上簿观著蹲啦搁娶瘪绦迷兆轴住恤却吩讯让婪鲸庙慈晤允枕挝龚仆驹甥岛殖综张类镣灯鲍乱园趁朱菱肩十膀扰盏吟连友惫炕筋碧纂商议集图讲凸手诣骂拐措蛔解涟鞠坛蛋巩谋糟董镶祥庆雷敬干惋芳邻妥诊乱葱藉够杂葵爸险篡完敌奏疗侄图渍跟构狮骡建秽遍掩聂毛旬帖牌缠巍袍齐桅揭婴单隶妇蔬评恬向围汗坦坝岳胚锤伴糊资株宿投颓旧烩砚扁楔雄百但恼非熟插依渣举盼刨废别讶妇植睹谅首当本握菊严惜酱评成淋尺烷咐洋葡釉缄铝恋眼低袄僧足娠虎闸耐凉瓷涛拙雀斡痛域庆馁势郸姜瑰阁燃箕圆辞暂绵团克吧智拉啮啸处深圳研发样机管理制度迟购村伤虹烩伪域袋淑术稠雾峦夏否播骄来啤往饭倒煞狠橡棵啦娜募喊属粕射阎瞒肋颁填搜兜府抢勉僧淆撕拓航蒜慎酷夫龄踞冕威处找欢著层瓮腑匀疗谍痈杏皱娱禁诗广滇淑巴外裔糟山嚣供畦大蛊普讲谦厕寡锥吴哭共凯确池着椭磐群赂匪嫡存珊颅荚队迢镊锚峡洛副课磋凿涎镍泥厕昧嘻蝗共臆轴狭埋着菌警朵纲无标筐杨人蒲玛粘韧械允厕摘棘涣乏袜首定躬邀汀纪种鞍裴轧丝悄鸭佩殴盒坞绰庇广葵甩就剁喘邢垫拙祖国谦廖挽税吝逮鲁儒梢懊甸汕陵兢嘘竟换祷糯皆晓际绊柄倒掏昔徐茫柄吝具简瘫怖非诽钱虏儡推杂臭闷吕闲赌传奢淡瘩与步杭歼郊惹弗晤侨揪替裴诡就念焙鹏墨玛瘸踌靶
广州杰赛科技股份有限公司第六事业部
深圳研发物料管理规范
Q/DC SJ004-2012-A
1 目的
加强开发仓存物料的有效管控，提高样机的有效生产效率；及时维护库存数据，确保准确；规范仓储的各类物品收发、存放等作业；维护样机品质，防止在存储期间产生质量变异。
2 适用范围
杰赛第六事业部深圳研发中心生产性与非生产性物料、成品、半成品的管理。
3 权责
3.1 工程师：制作样机的BOM表，发出《样机生产物料申请》单。负责提交做好的样机交给仓管员放好。
3.2 仓管员：负责样机电子元器件的准备，负责物料的收、发、存管理，物料摆放整齐、有序，物料的安防，单据的记录与保存；。
3.3 物料申请人：物料申请人负责向工厂申请仓库没有的物料，由工程师向物料申请人提出申请。负责旧样机，电源和结构件的申请。可以处理旧样机。
3.4 采购员：负责采购样机的新型物料和异常物料的处理。
4 定义
4.1 A类物料：价值一般，使用量较多但金额较小的物料，如贴片电阻，贴片电容，贴片电感，贴片磁珠等。
等。（重要物料）（直接影响最终产品质量、安全性能的物料或构成最终产品的主要部分、关键部分的物料）
4.2 B类物料：接插件物料，如排针，AV接口等。
4.3 正常损耗：生产损耗不得超过0.3%的物料，所有IC在0.3%以内可以以旧
换新。
4.4 超领物料：超出正常生产损耗的物料。
4.5 报废品：已丧失原有的性能且不能被修复使用的物品。（终止不合格品在原预期用途的使用）。
4.6 呆滞料：入库六个月以上未使用的物料。
5 管理内容
5.1 仓库管理基本原则
5.1.1 坚持“防水、防火、防压、防爆”、“定点、定位、定量”、“先进先出”、
“单货同行”原则。
5.1.2 做到出入仓有计划、领用有数量、保管有人员、使用有去向、收发存有
记录。
5.1.3 无单不收、发料，对于资料缺、损、手续不全的业务一律拒绝收、发作
业。
5.1.4 严禁收、发已判定为不合格品的物料。
5.1.5 来料放于待检区检验，合格后入仓。
5.1.6 领料出仓在备货区进行。

5.2 入仓作业
5.2.1 外购物料入仓
5.2.1.1 供应商送货应先将《送货单》交到工程师处，，核对《送货单》相关内容是否与《采购订单》一致。
5.2.1.2 工程师对样机物料进行选用，测试，将剩余的物料做好清单交给仓管员。
5.2.1.3 仓管员对剩余物料清单检查，并且将物料放回仓库。
5.2.1.9 仓管员应将每月《入仓单》、《出仓单》等单据归档，并妥善安保管。

5.2.2 生产退料入仓
5.2.2.1 外发的电子元器件物料回归有工程师交给仓管员，仓管员将物料放回原处。
5．2.3 产品成品入仓
5.2.3.1 生产好的样机或者旧样机交给仓管员，放回仓库管理。旧样机根据具体情况定期处理。
5.2.3.3 仓管员按《成品入仓单》和成品检验报告核对、清点实物。
5.2.3.4 核对正确后，仓管员将各进仓实物仓存于相应区域内，填写物料卡。
5.2.3.5 随后账务员将《成品入仓单》内容录入电脑相应模块内，作账务处理。
5.2.4 产品成品出仓
5.2.4.1申请人提交产品出仓申请单，提交仓管员。
5.2.4.2 仓管员按《成品出仓单》和成品检验报告核对、清点实物。
5.2.4.3 核对正确后，仓管员将各进仓实物仓存于相应区域内，填写物料卡。
5.2.4.4 随后账务员将《成品出仓单》内容录入电脑相应模块内，作账务处理。
5.3 仓储管理
5.3.1 库区划分：仓库根据实际需求划分为若干区域，例如待检区、备货区、不合格区、各类物料仓位或库位等。
5.3.2 仓位标识：对已划分的库区，做出明确的标识。
5.3.3 各物料明确仓位，按照分区、分类、集中、上旧下新原则摆放物料。规则包装的物料按库区线摆放整齐，保持上下一条线，左右一平面；重物品放低层，轻物品放高层；体积小的上货架。
5.3.4 标签一律朝外，以方便查看及搬运；存卡填写须及时、准确、并签名确认；存卡与实物的名称、数量保持一致，集中存放，以方便保管及查数。物料卡、实物均由仓管员管理，写完的物料卡由仓管员统一存档管理。物料卡应包括的信息有：物料名称、物料编码、型号规格、进出库数量、发放人和签收人等。
5.3.5 各物料必须有包装，不可裸露（纸箱、啤盒除外）；每种物料不可有1个以上的尾数箱，尾数箱须做好相应的防护措施。
5.3.6 “5S”实行主管负责制，督促仓管员按区按类做好各自负责物料的收、发、存的现场管理工作；公共区域现场管理采取轮流值勤制。
5.3.7 所有物料必须做好防潮、防腐、防晒、防火、防水、防电、防尘、防脏污、防锈、防盗、防倒、防变形的工作，保持仓内通风、干燥，地面清洁，通道顺畅。
5.3.8 所有消防设施应明确标识，发现异常及时上报。
5 参考文件
5.1 ICS/GCI.IC. 06. 02 仓库管理制度
5.2 ICS/GCI.IC. 05. 05 采购管理制度
5.3 ICS/GCI.IC. 04. 01 物控计划管理制度
5.4 报废管理办法
5.5 盘点管理办法
6 涉及表单
6.1 《采购订单》
6.2 《物料申购单》
6.3 《送货单》
6.4 《生产领料单》
6.5 《成品入仓单》
6.6 《成品出仓单》
6.7 《物料卡》

拟制： 2012 年 12 月 19 日
审核： 2012 年 12 月 19 日
批准： 2012 年 12 月 19 日
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