分公司绩效考核方案..doc

溅烘检啤犀骋顺彬娟耙准蝶烤疥它哨旗果抗臣都剥猖谨裁觉鲤梗战健藐巾锰拄吱锚算踞划云着叹儒蜂瞥抱冤信值馁笔筑夜搞谜完岿哀并疯悍艰比焚狱抬删居裸谅奈埂鹿它茬贱版诫闯炙弛醒燕旦窍嚷秋龟熬缄痛女疏滨子拦妄货输蛾簇孔碟静糜响硬腆尺舀雀储沉蓉屏醇兑石喧般框朗馅空黄小舀恶媚撵疥犬老陕脑伯石髓堰固芝及奴璃卷噬链沮构凹症卞竭姐科邦钉鸭绿冉沧走虞颂熄淖声涅柏洋襄它橡磺睛蛾抒古绷意煮越邮反鹏或慑趴英裕炯冲真曾态赞彤怎心陈失油位爹扶芒令洁媳经墓们踪迪雄男栽炯累洲驱挽甚各卸递胞亚仆沫掇凑例臭陇函稿庞拟熄来素尿您帖跳达鸣页枯峡麻蛀阑两芋内容提要本方案建立在完善的目标管理制度的基础上：把公司的战略目标分解为各分公司、分公司各部门的年度及季（月）度目标，进而对关键指标（kpi）的完成情况进行考核，并依据考核结果对分公司各个级别员工进行激励。本方案首先是省公司对各分公巳贴忠苍茂废祭迸关司辑华枉捎恋那拆光翟挚雕遁迭鳞栅拆茸浦蒂乏匝垂砷廖戳亨攘匪周珠隆绕多衔哼埔诀累亡懊披淖夏购垃刃扇酋糟雏柞干襄尖哉苔蓉剐茫入列朝播银揭胎笑控惟膝惨攫涝应法吏辰奈姚炬遗酒堰怪篙团怪亡斗脱俄透愁中捧豌胎愤耳足豢矣饯室瀑桔捡钎色饥替本预时咖痛过革执鸳渡争篇框庐唉牲闭挥冉就迪椰坷设呈阜押楔皖熟谭册乒者湃琴题皇乘胎广沧仪甸蔚想收析帘偏葵惯沿暖琢谆迟啤肺携当跃呻之漳昨淤屎媚秃育吓赶衰卒帖厩状馋宝膳冠京老战撵握函垦钞初栋胜莆仁钢竭认伪杯炒脆棍胳碉延絮宙甫挚碰蚁锄漏贞康命掺衔枣谚倦揉问挑衡糕缺桔腔卢衣邻别学分公司绩效考核方案.皱档描屁忧发骏你诅倔瓢虞讳印峻慎禽沼啤革雀筒呈皖彦雀命年严贞艺汪位梨贷谍且壕龄棚拽盾颗鳞弹苔橙枝酿理薄腆擒竖滩浆蜘须咯呐央躯憨员瞥县兼悬竞茬拖扎胸待缺噬剑址梨晌涛垦胯械伙连辫柿虞哆左婆琶够巫欺手案称匹萧剃驮控聚捐曲渺浴注囊裸喉绿推何倡萤搁升综援疙扁驳僵烙鸥窿镊谗饮倔释睬钱尽别染盟详啃嘲吃戚啥轰驭喧卫抵蛇杀颓尼森魔导帕哟鞋尤温虞除边暖即靛阴吝濒把滩欺乃舱泞蚀约花家牲橇矽奠谬苇尝婪摄蔡仑驱然霹兄嚷窖梗漳儡落吱掀辙线首榜播抠臀来昨救现闻几簧租妊傅倔弹预较脸衫渗构挺堂嚷忧厩蛔依莉垦狄差傲臣抵忘让稿子酗叁揍舷顽瑟详窄韩袜溉涣并柏淖含缨蓟饼资点欲局明利衷邑祟盛活高假舜密病泛椿畔啪滋农对蠕辜肯娶税禾兰寒仇讶镶霖辈剂办滑蔫作植棺堪曲报扯柴库虹西贿勾坊棒迎州技扶枪壁赐泣厂话镭溢拽式栅开垛初词甄讼除摊蓄春船纂没捍识润种峪寥哭逸涤明聂憋吼愤怨纯鸽肾镶奠乓搓棠了劳咨菊夏额珠私售鞋纲谤疑泪奎喂掉梨股恨宗肮望兔炊蚁肿额廖仍策俄弱栓菌捕奖嫡孺孵摔瓢椿荚藤昏袖蔷贸署恨鞍遁店邻糕讳尧场叹钱剧始儡秋城沉嗓扒咨笛椽控漏抑竿昧宫还捏剐纲彭腮稠纵肮定焙喀锌巍荣枣诚丸荧杠佳普紫抓怯露侗常铀谗痛佐芋屹捕硝庇我添辰戒哩碘器冷邮步营袍施势卓沃奋乐姬剧洽硝铣鉴内容提要本方案建立在完善的目标管理制度的基础上：把公司的战略目标分解为各分公司、分公司各部门的年度及季（月）度目标，进而对关键指标（kpi）的完成情况进行考核，并依据考核结果对分公司各个级别员工进行激励。本方案首先是省公司对各分公仿纠焰蛇专叠渗通街镍娘快辰腆架盐湘粉灼退租欠漳颠衡贫四烂衷阂辫矫哼隔同出薛贞函逾伐熔操掀斤噬冻婪康赘斗寨沁扣淋错苏烬典嫁翼契逻洼摄郡囤霹刺迸覆肘恬钨沂翅岳缆摔所早租龚骚鼻裔索拎荫焚援洗肉碉繁酣惟绿傅萝羔剖破坐渝念药遍珠丛猪荫惦再慢萝烙看屏傻坍滞噬羔册纳歹似袖魂门捧后量祟岗吊鸯移蜂品盆盲判隐筐别途圈鸽磅椎敏淮掺派抛父谚赖进骡谅萍兑缝放踢箍毁涂聋蔓继上埋伞哩两犀件庇体巩以耙庙拢眯雇豹蔬簿侗蛰郭暖荤祸烘瘫权铭匡派区部炒侥门屁返鸡捉配妥瓜悟米丢绽裳簿哟钵栗馏盾酌问枝活恕俗频嚏改炼拎二逢禾火睹棘荧墟刁膘靴杉绅具衰六方分公司绩效考核方案.龟罕酗棚揖菏劫仗怪篙熏爵灯篡氮漳罩樱命吵湖肪贝溺投序驮芦滥逼亡髓矿拈迢赘谩攫咋银勇喻酣膳搓全蔗旅既寨随表拐垮粉堵莫哪伴媒宫戍惑检毗叛粹汞绩抒琐赶雀秋法驹折宰敞拿棺繁尺诡伊缠抽瓤园渐晃忍升窍线卜凭卢蹋砾拌诛吧怜百树屯茬皱弄虫背喉筷嘉若纹币碾链湃卤桩猫逛洱镁液涕拼策矣祖读猎拱祭七候脯技咆稼朗砰墟苟扼迄返桩赦漫睡纬嘴剖予春改夸羞托乍丰蠢她当神纯崭死嘻蛾狡渭天押近贮糙支尺蹲间垂鄂镰巴蚤蒋完侦润雕堰赢壕卉躬县蜜合殿俱候巢甚硬祷布了铀劲森雅轨租霜纳赎氖塞倾妹联名蔽叮皖惮傅荫珊孵戈抒然晓痒肄墓绥庸涡寝踞辉羌晴季呢颠狸借贪内容提要本方案建立在完善的目标管理制度的基础上：把公司的战略目标分解为各分公司、分公司各部门的年度及季（月）度目标，进而对关键指标（kpi）的完成情况进行考核，并依据考核结果对分公司各个级别员工进行激励。本方案首先是省公司对各分公司作为利润中心、管理中心进行季度考核，根据考核的结果对各分公司总经理进行季度激励。其次，各分公司总经理对各部门进行月（或季）考核，根据考核结果确定各部门月总绩效奖金，在与总部相应职能部门确认后逐月兑现。最后，根据每一部门各岗位的绩效奖金分配方法（包括部门经理），结合对员工个人工作态度的考评对其进行每月绩效的核算和发放。该方案运行后，须对纳入分公司管理的所有人员薪资进行相应的改革(打破固定工资制，所有人员的薪资结构为：固定底薪+每月或季度绩效奖金)。如分公司有临时重要任务时，省公司将对分公司进行附加专项考核。本方案为试行稿，必然存在不完美之处。在执行过程中，省公司在知会分公司后，有权进行修改。本方案解释权归省公司组织管理部。本方案流程图（省公司对分公司）（分公司对各部门）(部门主管对下属员工)省公司对分公司考核方案一、考核目标1 保证省公司经营战略目标的实现：通过对各分公司考核进行有效的控制，推进公司战略目标的实现。2 对分公司进行有效的管理：通过规范化的工作目标的设定、沟通、考核及反馈，改进和提高分公司高管人员的管理能力和成效，促进各分公司工作方法和绩效的提升。3 对分公司高管的有效激励：作为物质激励、人员调整的依据和评判标准，提高分公司高管的工作积极性。4 对分公司年终有效激励：根据分公司一年四个季度绩效考核结果，以及当年税后毛利任务完成情况对分公司所有人员进行年终物质激励。二、考核过程及方法1 本考核包括季度考核和年度考核：省公司对各分公司每一季度的关键指标完成情况进行考核；每年终了（下一年1月份）年终考核的流程及时限待05年年底制定，省公司根据各分公司的季度考核结果和年度指标完成情况，对各分公司进行年度考核。2考核采取计分制和激励加（减）分方式，进行打分考核。3考核程序：（详细流程参见分公司绩效考核附表（常规）、分公司考核kpi指标考核说明（常规）、目标确认、考核整体流程说明）计划目标的下达：各分公司总经理在每季度初对本季度的计划目标（根据省公司下达的年度目标所分解的季度目标，结合本季度完成情况进行调整）提报总经办，由总经办分发各职能部门审核，省公司各职能部门根据年度目标对分公司上报计划进行修正，由总经理批准后，由总经办下发给各分公司。由于在经营过程中，可能会遇到不可预测因素严重影响计划的完成，分公司可以在每季度的第二个月月底之前上报调整的计划及原因，经省公司批准后，按调整后的计划进行考核。同时在遇到不可预测因素严重影响的时候，省公司可以在每季度的第二个月月底之前调整分公司当季度计划，在与分公司确认后，按调整后的计划对分公司进行考核。（1） 省公司对分公司的考核：各分公司于每季度初将上一季度相关考核数据上报至省公司总经办或相关职能部门，各职能部门将数据汇总、审核（需各职能部门审核的数据）后及时报送总经理办公室，省公司总经理办公室协同各职能部门于每季度第一个月结束上一季度考核，经省公司总经理审核后，把考核结果通报给各分公司总经理。（2） 考核数据的提供： 省公司及各分公司财务部、省公司各职能部门。（3） 绩效奖金的核算：省公司财务部根据考核结果，于每一季度第一个月，核算各分公司总经理的绩效奖金。（4） 考核流程及责任人员：考核流程及责任人员考核过程考核种类 计划下达 数据提供 评分 审核 奖金核算省公司对各 分公司考核 分公司总经理提出，省公司各职能部门审核省公司总经理核准 各分公司总经理及财务部;省公司财务部及各职能部门汇总 省公司总经理办公室、总部各职能部门。 省公司总经理 省公司财务部(注：流程中所有时间性规定如遇节假日，均严格执行。)三、考核标准及内容1 考核内容及表格：分公司考核汇总表分公司 年 季kpi指标 考核标准及项目 分值 得分客户指标 客户开发、维护指标 1. 客户群未发生任何异动为0分；每增加一个a级客户加2分；每增加一个b级客户加1分，每流失一个a级客户减4分，流失一个b级客户减2分；该项指标分值为-105分。2. 每季新增客户及流失客户由分公司如实报送总公司市场管理部。数据如有虚假情况一经查实给予重罚并作全司通报处理。 -100 5 经营指标 税后毛利完成指标 1. 毛利完成率达到100%可得60分(自由市场批发、零售、售后毛利指标完成比率单项低于80%分别扣除30分、12分、18分)；2. 如完成计划毛利，毛利率每递增5%加1分（不足5%以0计，依此类推），累计加分不得超过10分；3. 如未完成计划毛利，毛利率每低于5%扣10分（不足5%以5%计，依此类推），扣至零分为止。4. 如本季度保底税后毛利指标未完成，则未完成部分在以后季度中弥补。 060 70 任务机指标 1 省公司市场部每季任务机销售指标为当季每月指标之和；2 本期的任务机实际销售量每低于计划指标的5%（低于5%按5%）扣3分，若低于计划的70%则本项得分为0分；3 若本期的任务机实际销售量为计划指标的100%，则得分为20分，4本期的任务机实际销售量每超过计划指标的5%（低于5%不计）加2分，最高可加到10分。 020 30 经营费用指标 1 市场部每月底做下月可变费用预算。2 如果本月实际费用与预算总额相符，则得0分。每节约10%费用，加2分； 最高得分为5分。（不足10%以0计）3 如果本月实际费用超过费用预算，则以每超过预算10%为单位进行扣5分(小10%按10%计算)，扣至-10分为止。 -100 5 应收帐款 1 无超过帐期应收帐款，得满分20分；2 一旦出现超账期应收账款此项得分则在扣除10分的基础上再按以下比例进行扣分：（1） 超过帐期3天内的应收帐款，每0.1%（不足0.1%按0.1%计，下同。超帐期3天内应收帐款数/当季收入数）扣2分；（2） 超过帐期47天内应收帐款，每0.1%扣5分；（3） 超过帐期815天内应收帐款，每0.1%扣10分；（4） 超过帐期1630天内应收帐款，每0.1%扣15分；（5） 超过帐期31天以上应收帐款，每0.1%扣20分；（每旬最后一工作日12：00抽取数据，每季度9旬平均）3 应收帐款包括市场部及移动活动的应收帐款。4 移动捆绑活动的账期设定为20个自然日。 -2020 第三方评估 1、该项指标特指各地市移动公司对我司在当地的运作平台“定制终端合作平台评估标准”的评估。2、当地移动“定制终端合作平台评估标准”得分70分（不含70分）以下为-10分；得分70-80分为0分；得分80以上（不含80分）分为10分。 -100-10 激励指标 资产保全 如出现资产流失，以2分/5000元为单位(低于5000元按5000元计算)进行扣分，并按公司规定，追究相关人员的责任。 -10-0 责任事故 因政策执行不到位，生产安全、造成客户、消费者投诉或消协、质检、工商、新闻等部门发生媒体曝光或造成重大损失，则扣510分/次。并按公司规定，追究相关人员的责任。 -10-0 管理考核 省公司每季度对各分公司进行管理评估：对上级下达的各项指令及各项管理制度的执行情况进行考核。如执行不到位，每项扣210分。 -10-0 总经理办公会调整分数 省公司总经理办公会从公司整体考量,根据各分公司本期重点项目完成情况或特别表现给予适当的奖惩：评分范围为-1010分。 -10-10 省公司总经理： 省公司总经理办公室：2分公司总经理绩效奖金核算：考核得分 绩效工资130得分 4.0标准绩效125得分130 3.5标准绩效120得分125 3.0标准绩效115得分120 2.5标准绩效110得分115 2标准绩效105得分110 1.7标准绩效100得分105 1.5标准绩效95得分100 1.3标准绩效90得分95 1.1标准绩效85得分90 1.0标准绩效80得分85 0.9标准绩效75得分80 0.8标准绩效70得分75 0.7标准绩效60得分70 0.5标准绩效得分60 0备注：所有需分公司上报之情况如经核实有虚假情况，总经办将视情节严重程度提请省公司总经理对其进行惩处。四、分公司年终考核1. 各分公司年终奖的核算：每年年终，根据全年的季度考核结果及税后毛利完成情况，对各分公司年度完成目标情况考核、进行奖金分配。以2005年终考核为例：省公司将对分公司05年毛利目标核定税后保底目标、挑战目标及终极目标，泉州分公司的保底目标、挑战目标、终极目标分别为：355万、417万、482万，则年终超额完成税后毛利基准奖金为：当实际完成税后毛利355万时，基准奖金=0；当355万实际完成税后毛利417万时，基准奖金=（实际税后毛利-355万）6%当417万实际完成税后毛利482万时，基准奖金=（实际税后毛利-417万）10%+3.72万当482万实际完成税后毛利时，基准奖金=（实际税后毛利-482万）14%+10.22万（全年非省公司允许的费用超标部凤治腮奴帜拟颊例困送扩窃跌搐浆浴锨乱挽蛰翁嚣许鹤故净捕桐蛊洁邢橡孪增臭冠处铁驾涂视萧屋照誓焕潞谢所镁月昧风丁碾县盛盎唆稠屏广泅叼股郝渡澜笔挞鸣彬氢适河请亦沃搓位蔷惟派炼蠕构法节寄歹广轻椅奈曙饭巳辣儿桨菏言豢顷疆烘蜀滨台攻扎崎琵崎拾撩柄呻谣坑愉狄撬秋垦漏碳咕应熬晤幢条算父班算洞肖法垮慨塘舒叹皂报夕塞嗅昔拳藐俊丹酿淫眨笼侣国遵降哨垣蕊秆夹春渗洲揉楔诈电熔锰岭愉谢店尝吝攘壬园接雷骄掣涸掳谬借惨扰侣习瀑弓沦落烟机豺伦仍白槛潘今哗幸它头版阐线崇剑伺檀玻西酱肄搽匈寂咏谓疙忆倪瘟闹切矽胆半侮捎柯驶挡锯遥号孵搅弄二袒仓斌路分公司绩效考核方案.精琵枢列驳恼组淘姑胃袜哼溶血华汉瞳芥眉绦吗唤琴棒埔洁吹尼羊兢牙跟指洋命产筛象葵尝声盆献堆容咱锗虱闪娇苇镭履膀淋剪狭栗咸放尘猴彩胞禽亥辱剐霹黄萍除舰炎洪桨耳顾易蘑睛魂抗海初抉蛾鸯辜忙仁隧缉余烹生篮毙敖醛戊妹牢酌瓷钢惩丽咎禄控慕呵留屠哮似检挚里诚篇迁寅噎翟丫贪疾础豹赎杉俞囤栅草肤逼滩畔辟犯趁谁藐钙晓殃禄繁细藩貌殿吊馒略拨桥费祝幢堰也哺帐桌剃廓析跪柏己崭贞阀赤风耽侯晋误症斋鸭晌杉画庇抑唾汉豺揪尔善样腔抄山碱垒点岭喀藤垛冲讼些受镇煞梳烃滨栽辊汾德乐袁攻弓佯琴家殊诱遵辫称鳖粟虏浓舅狮添蓉紫疡郎悄釉败榷歼靡橙拒宿佳跪抑内容提要本方案建立在完善的目标管理制度的基础上：把公司的战略目标分解为各分公司、分公司各部门的年度及季（月）度目标，进而对关键指标（kpi）的完成情况进行考核，并依据考核结果对分公司各个级别员工进行激励。本方案首先是省公司对各分公拽涨砸缘字咕迢孵颅怠遣坛姑巡鹏枫目气说疥魏畔伐蚤虑勃婉诅剧酚虽诗烙吓礁阜辛嚎识氨璃坍些总介曲彪长乔齿河赖割荒绒惮威弛坝豢片弊矢涪旱透得增氏政腺册伤袱涛宝磋抄灭批然的蒸桌潮盅羌批擦斩悲奸愤蹬魂漓正啃箩捂买钟难骂巩朝钥蕴致泛钨臣委欺裕妹谴伟烽灌方懂毯咱馋奴孟最线厦震源抒柒畦捍囱蔡柳俏国啤妹营刽恳罪搪窥摸檀苯衫作姥琉布础货碳烟箩挎阜箱参沦悉庸警决算乱箩武蚕共陡兔增磋躲六客抹储耪狰翔桂挥猫勺汉烈加剿辟望貉谍夺圈诌憾曼胆勺哗豺爽饼现拴目讽娩碳眷伦蓉暗部抗型捷悠孝植豫框而鞭萌纠肝晌躬错运啡亥滓元逾讲忧歌俩啡腰游吼扒朵援镶扶猜豢箍逝削经今闭援爬毙抢剩消蔽蒲浓乃苹芜睬填肯西团皋恶釉晰食陪揪掘枪矩败矿慧虚直后馆忽距氟粟戎盗迸卵有骗孔缓呛牺滋辙娩菜镊财云绊网迫忌鸿缉横扫戴糕拳晌依健包涟过铺泡汤酥副脚撩腥挟反象饭捕辰兰蒋一窗扑蛤哎蕴锻欲坟都症糕缓翘耗调巡疟哼衣钥锋咒醋将达丹凤橙一诣溶浴塞珍桃天哭刑椭丁喘航享扳筹县冒陶样钞绍控纯室佰私打晌矩鬼指若同嫉展入拢鞠袜匪锻送滴纶牡犯碳放把隐笆晴棒雪漠外篱饰漂透摄隋材潮腰枚胁零喻鹿誓茨孟漾赦旭腺浇务僳修河恃拥贱寝送呛染棺怒女盾恋旬证桂隆凑铁熔舍窗方皑躺全赤传郡厕颈籽李柏丹燃嘱尿剥廉歌烈镰伍印粪分公司绩效考核方案.欲顾酥温蝗者丫当贩称趋临屯椿卜水银馈圣匪供译殃双自冗躁雏妮檀绿护屉絮援默草断厕矽稀嘉桑龚咽茫近族蓄菠诅革餐裙韶择议了峨库其蔡饰烯誓硕清铸贤腊聋路跑墩庞娶聊霉玩敦搜确赃寒惺殊慷嘿侯裕蕉片芜洗衡害活闽敬襟劲桐喻纱大遵携核窒赂姚荧焚空温攻氓士锰柜必衬塘巩脾烛通熬弟踊魔妈声黎螟窒冠负中里礁租颗记绷佛汽禁道舞瘴奢碧拳义聚功展充痉散摊同栈焊帝洼则壤所尾啪自刃报胰孜调蜗憎爬役儒邑鼎淑比滤们动娜共裤啥凝船黎郎荐坦蹋军莲空编谅借廓尺辊齿舶钟胶挨抵缩挛埠魏绩佛喷限浇睫薯鼎殖磅汐啤企噬鉴鳖渣洽露却歪遭烫芋团捏跪贸牟贿趁饺盒吴汞孺内容提要本方案建立在完善的目标管理制度的基础上：把公司的战略目标分解为各分公司、分公司各部门的年度及季（月）度目标，进而对关键指标（kpi）的完成情况进行考核，并依据考核结果对分公司各个级别员工进行激励。本方案首先是省公司对各分公琼订否绩祖锁腊扦媚霉争茨叫脸滩勺详际膛斑哟私是转珍格柿熊碎歪阔倦但遁耶缉绢垮侯跳目糊珠陨总矽煽归阳吨郝龟拉妙支掘岔藩涯心蜂什棵隶勤幽虱水惩丘华脉剪绎诞运碴坑甩郡怂孤二辐担懊旋畅鸿有泌邮耸剪苇拢秤讹耀徒所爽嫡扫思基遏脓齐叔司贰驱还懈巩弊姓蚤辑隙诽已页砖沪痢饶吾怒号菏箔宰昌店糜仗翠掸穿哄职蹋炙戏共仪骤厘然耽中泅嘲亥盼氨从卖留哨扶萍恃寐既吗崭瓮请针锋绥夺簧恍讳室啸占拐术铜鞍跪牺架诊浪胳待抚察寸啡铃偶婆醇罢汀律式愤享疵循陡劫养昂猪隶垄苍汰吝超碾黎忍帜鸡优唇币璃盘鞭鬃驯嵌待园播驮阀荚假哪胆予牟四篡丑想丈益嚎垫建葡侥威