采购员工作内容及岗位职责.doc

采购员工作内容及岗位职责供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。一、工作概要：供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。二、主要职责：1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交原材料价格跟踪情况表及市场调查报告。3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的合格供应商一览表。4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。10、 协助财务中心做好对帐工作。11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。12、 服从上级临时安排的其它工作。采购跟单员工作岗位职责一、工作概要：每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。二、主要职责：1、 所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。2、 及时更新相关材料的合格供应商一览表及相关资料。3、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。4、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。5、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。6、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。7、 服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。8、 协助采购员做好对帐工作。9、 服从上级临时安排的其它工作。采购工程师工作岗位职责一、工作概要：负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。二、主要职责：1、 统筹安排本部门的具体工作。2、 规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。3、 组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。4、 掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。5、 通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。6、 管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。7、 妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。8、 部门5S管理工作的PDCA循环运作。9、 定期向总监汇报工作情况和改善方案采购文员工作岗位职责一、工作概要：单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。二、主要职责：1、入库单的接收和签回。2、采购订单的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。3、 供应商文件、资料的管理。4、 每月不良品处理情况的跟进。5、厂商品质异常通知单的传真，跟进回传，并复印分发。6、 模具的建档和帐目的管理。7、 文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。8、 每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。9、 资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果采购部门管理职责一、部门概要：依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。二、主要职责：1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;2、负责供应商的评审、考核及管理;3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;5、配合公司进行原材料的采购成本控制;6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;7、完成其它部门的临时采购需求;8、完成上级交待的临时工作任务;9、向上级汇报工作。工作职责：采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息;对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略;依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确;做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;1了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。2了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。3注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。4根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。5要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。6采购的形式有两种：一是购销，二是7采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。8客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。9在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。10进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责