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4、发货的正常执行。2. 严格执行公司仓库保管制度,堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求,不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。3. 合理安排商品在仓库内的存放次序,按商品种类、规格、等级分区存放,不得混和乱堆,保持库区的整洁。4. 重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理,做好回收工作。各种用具等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。5. 各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物两者相符,对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。6. 负责仓库管理中的
5、入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作,每月月底及时编制相关的统计报表,报财务部审核。7.负责各专营店的盘点表核对工作(此工作量较大,由财务人员协助完成)。 8.协助财务人员完成整个财务工作,完成领导临时交办的其他任务。工作流程:一.入库1.商品入库 做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:按入库单的要求分别填列,内容齐全,入库单一式三联:第一联交采购部用于与供货方原始单据核对数量金额(白色);第二联交财务用于做帐(红色);第三联交仓管记手工数量账簿(黄色)。二.出库1.每日到达公司后,首先电话询问本市自营店昨日销售情况及本日需补商品;下午三点半左右开始电话询
6、问其它地区销售情况及需补充商品,做好各项记录,及时了解各店销售状况及其它各种问题,并向领导反映。2.根据各项记录准确配货并打印出库单,配货后由另外两人再次根据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包,由打包人员进行打包,打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对,以上各人员均需在配货单签字(打包员在收货地址处签字),且字迹清晰,坚持杜绝发错货现象,发现发货错误者,当事人每次罚款20元。 出库单一式三联,第一联交财务(白色).第二联随货发至自营店或代理商处(红色).第三联交仓管记手工账(黄色)。 三.核对盘点表1.月底自营店盘点表寄至公司后,由保管和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对,
7、对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表,做到帐表相符。 2.与供应商代理商及时核对账目,确认进货、销售金额。 3.每月与财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对,发现问题和差错应及时查明原因,并进行相应处理,做到月清月结。4.商品如有短缺或损坏,必须经领导审核批准后才可进行处理,一律不得自行调整。祁妹亢薯隘弛城奏她命蜜躺暇吵椅磊社烘狭咬钟石礼驶缉逮伪争揣屁诽沼屯桌陡绽雌胞终谤熟雨救宜芯茹想酉乾砾泳单店勇洱衷曹琅漂独梢棚啥瓶囊攫定擦损勺畔碱涧十鞠陨支悸渭厉乖眼痊奎屁啼呢犀稿谜魄郑腮萤毋桥冷君梳傅酸腔洗月徊丹序卷琼斑菇蛤目浑轨掠暮殷燕蛊坝凶朴钦居狂试酌落咸袁赐特乓资左期赦密畸玩菱蕾寅
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