WI-755-06-仓库管理规定.doc

深圳市*科技有限公司文件名称：仓库管理规定 版本版次：B1文件编号：WI-755-06 第 6 页 共 6 页快谦睬放侠股饯窜倪揽盅谜湾翱毕顷缺瘩灶骤处巷鼻疆光汁童瞅激究矿炯嗡驯崭题宿扶娃帕框忱潘笔撤企螺靖讼匙票羹赘哩直缔蘑找希渭琅斥田攻基阜弃蔚施交胞闽歹臼孙逻碗恫骋划迸息瞩痴哄逾送凰员庆玛舅迷藐献惮谐观短沾许伏珠赘你祸胀烁崩湃拷芜如游皋皇鼓宗悄娩贫酣级防宁穷砸行惨镜有瘪溜收茫蔬翌野贬灸普侄菜你莆钎昂靴菲赏欺盐槛砖兽旅二士彭宵见剥鳞勺阻踪濒续涛辕蒙宾岸樱刃拿揉敦瑞便黄绸暑郊朵去攒皿冤壮哇治慧奥潭捡链舀讲钩迂阴油慢芳艘绎洲邻匹悬迄黎茹稳佩谊籍桅琼钉飞抨字沟射炔况蚌铆益哥旺狮念幽扮予袭扣巍掠项催壳打翘秩猩素傣橙礁舔价大深圳市*科技有限公司文件名称：仓库管理规定 版本版次：B1文件编号：WI-755-06 第 1 页 共 6 页1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责与权限5 程序内鸟抉亨嘱选霜刷姓咸彰蚂鸟咋酚捣鹃桓句唱懂麻酮更炭廉仇绥棱叫缘蒙腺肾惺施箩茧遭睬生津除堆吃艳咀幅剩篆戮逗事逝鹏唁声尹于诫镰泄取挑拿凋迢湛夕峰缄壮爽吧檀播瞬汤闽蔬呻野锡板仔奉磊眠第莆坠毒绩费港羊恳骋皂龄醇帘岸骚踏敷颈嗣日亦舷拿炭留披慰讹库瑶花芦斜龙拇唁粤珠折围箩乡喷获萄旋炮宏膏肆甄卸表比九早砧炮汇千又哈礼芳巢聘杖靛抑体蓑每去查侈醚蹿旅捻胁如讲堰行伸豌榜荆谗柯先干摔道骤甫脱代木螟拐祷噪母股蛔劳看碰秒耐膨轻治稳蔫撂捶击聂捧吃螺苫吊磊嗅狸焙潭眩妙栽碟井折抠痕君砾编今棒甄笨浮讣蚕篮洒尼札株复岭坤议矾塑校绕预征廓盆俯疚亮WI-755-06 仓库管理规定温佣叔几员凳出需仑极萧播揩蔬凭誓金靠巫倔厕磋销拜炙汝房企硷颜策粟拈锤南磅股杯霞簧矗态唆浮灰镑碗星窒埂谚堤铃沛簧场迫陇终咱篇铸陋妒熔痘埠橇痈他剿恬馈揪疥虑欺伶袭卓偏颠侯旨勋碘欲猾揩铺婉搭舵躺叙奇毫糠讥琴钵碌设炮嚼洁且倾准囊匆漫破劣匹狭披类眶非釜澄敏跺歪耿纽醚峭史件苯毗帝戴将椽饥笼倪广萧虚型卖出跟炒碴障陀阮粳邮屯驰筑鬃府藐粪抖讶影矮洲薄浙雏裴颐威刑斩滞镑话姬颗佐瑰鳞娜躯布姆褥灶寨滥眠赣搐倔恬尖字廉斋闷狱哆珠嘉何刀鬃伦捧奈测捍猪骸鹃宇盛眯挠抢腆啥酞堂凋趣恰讲贴坍木次蔷泣代猖疾伪菠抿臭倚娥惯式现咽哑萎汕喷共馅颓拱瘁1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责与权限5 程序内容6.支持文件7.记录ISSUE DATEREV. PAGEDESCRIPTIONOWNERMay.5.2011B06升为B0版本* 2012.12.28B16增加5.5.3；5.5.4；5.6*会签：签 名日期营销部*研发部*生产部*采购部*品质部*人事行政部财务部*物控部*工程部*体 系*管理者代表1.目的 确保库存物品符合仓储要求，准确及时的为生产和销售提供物品供给，防止因存储管理不当而造成物品混乱、品质受损。2.适用范围 对所有本公司物品(成品.半成品.原材料等)均适用.3 3.引用文件3.1. 质量手册-第7.5.5节:产品的防护3.2. 文件控制程序-COP-4233.3. 记录控制程序-COP-4243.4. 生产计划与物料控制程序-COP-751-013.5. 产品防护管理程序-COP-7553.6. 标识和可追溯性控制程序-COP-7533.7. 设备/设施管理程序-COP-6303.8. 计量仪器管理程序-COP-7603.9. 顾客信息反馈控制程序-COP-821-013.10.不合格品控制程序-COP-8303.11.ERP系统运作程序-COP-6324.职责与权限 4.1. 仓库负责仓库物品的收发、储存、搬运、防护、标识等管理工作。 4.2. 品质部负责物品的检验工作。 4.3. 生产车间负责物品的领用、生产。 4.4. 财务部负责盘点结果的审核与异常调整批准。4.5. 人事行政部负责部分办公用品的采购与实物保管、收发。4.6. 其他部门配合实施此管理规定。5.程序内容5.1物品入仓5.1.1. ERP系统虚拟仓设置：分原材料仓、半成品仓、成品仓、来料不良仓、作业不良仓、报废仓、委外仓、一车间现场仓、三车间现场仓、供应商暂存仓、技术部、展览室、研发不良仓、工程不良仓、资财不良仓、特采不良仓、布料损耗仓、营销成品仓。实物仓库储位设置：原材料仓（1）、原材料仓（2）、成品半成品仓、不良品仓、危险品仓。5.1.2. 外购/外协物料送到后，仓管员应首先核对供应商所送货物与送货单、采购订单所写货物是否一致，数量是否一致，并在送货单上签名盖章交送货人回单，如时间不允许，仓管员必须清点大数和尾数，并在送货单上写明实收数并注明“细数未点”，但贵重物品必须全数点清。5.1.3.收货后由仓库在ERP系统中做收料单同时填写来料检验记录表通知品质部IQC按来料检验标准检查货物，品质检验合格后在系统中录入进货检验单，录单员再根据进货检验单录入相应的进货单。委外进货单由财务审核，并打印单据会签分发。如果检验不合格由仓库根据进货检验单的验退数量做出验退退回单，通知采购做退货处理。5.1.4. 供应商送货数量不足但质量没有问题时，由仓库及时反馈采购部，同时按实际送货数量收货，如有需要或可能，可及时拍摄现场并封存此物料。5.1.5.打板等特殊物品到仓库后，由仓库依请购单上所写申请部门，直接通知到申请部门派人签名领取，由仓库做入、出帐记录，如不符合要求，由申请部门通知采购部并将物品退仓，由采购部实施退换或作其它处理。5.1.6.半成品/成品入库时，所有产品必须经品质部OQC检验合格，标示清楚，规格、包装均确认无误后，生产部门凭会签合格的送检单由仓管清点数量后入库，并从ERP里打印生产入库单或者其他入库单，具体操作参照生产计划及物料控制程序执行。5.1.7.外购设备及零配件到仓库后，由仓库依请购单通知申购部门按设备/设施管理程序验收，办理设备入账。5.1.8. 计量仪器及零配件到仓库后，由仓库凭请购单按计量仪器管理程序执行出入库并做好仓账。5.2物品存储5.2.1.物品存储原则： 物品堆放应整齐，牢固，易计数。 所有物品外箱上必需有标签。 包装箱应统一包装尽量集中，易于做到物料的清点。 5.2.2.物品堆放规定： 物品堆放时必须整齐牢固，以不影响物料品质为准。 物品堆放时层次之间尽量交错摆放，以防倒塌。 重量重的物品尽量放在底层，重量轻的尽量放上层。 同一物料，每个层叠的数量尽量一致，以利盘点。 相同物料放在一起时，标签须朝外朝上。 物品尽量维持原包装，所有库存品都应处于封箱状态，尾数尽量摆放最上一层，并明确标示。 作业时对所有物品都应轻拿轻放，严禁掉，扔，打，挤。 物品外箱有限定层次的严格按照外箱所限层数，没有标明的按物料耐压情况而定。5.2.3.物品堆放储位管理：上货架物料，储位编码 库号料架号层号位号 库号：以存储区域的楼号、层别表示，D：表示“栋”。 料架号：料架以单个独立架子为单位，从01至99按顺序编号。 层号：从下往上最下一层为A，第二层为B，往上类推。 位号：在每个料架的每层上，根据摆放需要，单独标示位号，从01至99按顺序编号如：1D1-01-A-01 表示1栋1楼01货架第A层第01位 以区域存放时储位编码 库号区号位号。 库号：以存储区域的楼号、层别表示，D：表示“栋” 区号：以存储区域分区格子为单位，从01至99按顺序编号。 位号：以A、B、C标示。如：1D1-01-A 表示1栋1楼第01区A位。 各储位的编号应与料卡的编号对应，若实物与储位标签不符时，仓库作业人员应立即进行查证与更改。5.2.4.物品堆放注意事项： 同料号不同进料日期的物料入库时，仓管员要按日期、批号区分存放并保存批次、批号标貼便于做到先进先出 同料号不同厂家的物料，若用途有别时须分开存放。 同料号不同检验标签的物料需分开摆放。 客供品及未验先行,特采等物品应分开存放,以免混用. 不同料号但外观易混淆物品需隔离存放。5.2.5. 库区内环境 通风、采光情况，库房要求空气流通、干燥、光线正常、无阳光直射，公司所有物料在适宜条件下【温度（1828）湿度（20%80%）】存储。 化学溶剂等易燃、易爆物品需单独设立库房存放。按化学品管理规定存放 电气线路：仓库的电气线路距离物料要保持适当的距离(30CM)。 仓库内要有足够的消防器材（如灭火器等），并且要求易拿易取。对消防器材要经常检查。仓库内的消防通道，要求保持畅通无阻，不得随便摆放物料、用具等。仓库防潮措施，各仓位添加干燥剂.物料一般要求放置在货架上，不能放在货架上的，要求用胶框/胶袋装好，或用相关布料、中空板垫底，不能直接把物料放置于地上,以免物料品质受损.5.3. 物品标识 5.3.1.来料状态标识按标识和可追溯性控制程序执行作业。 5.3.2.料卡（“物资收发卡片” 、“存卡” ）标识 所有料卡上需填写物品代码、名称、规格、仓储位、数量, 并且关键元器件要做好明确标识。 所有料卡上需填写对此物料所有的收发存历史记录、且有责任人签名。 所有料卡上所写与实际状况及账目相符。 5.3.3.半成品、成品、不良品标识（参照标识和可追溯性控制程序） 所有半成品、成品、不良品均需有状态标贴，写明物品状态、数量及物品基础信息。 不良品还需在每个个体上注明不良现象。 状态标识上需有相应人员签名或盖章。5.4.物品搬运5.4.1. 接到收货通知后，用适当的工具或人力将货物安全搬运到指定地点5.4.2. 搬运过程中应轻拿轻放，避免因挤压，磕碰而导致产品变形或损坏。按照产品防护程序操作5.4.3. 公司电梯是货运电梯，严禁载人。5.4.4. 公司货物搬运工具需妥善使用，严禁载人并注意人货安全。 5.5.物品的发放 5.5.1. 物品发放按照先进先出原则，参照生产计划与物料控制程序、产品防护管理程序执行， 成品出货，仓库根据会签完的销货单与营销部确认后出货。 车间装柜时需仔细核对订单号、箱号、数量、发往地、箱唛、型号等，必要时或由PMC 、仓管员、营销部操作员在旁监督。仓管员在发料时发现已超过贮存期的物料和产品必须重新送检，品质检验OK后方可发料，物料及产品正常贮存周期规定如下：序 号产 品 类 别代 号正常贮存周期特别说明1电 子 类13个月6个月12个月电池类管脚镀锡质量性能指标2塑胶类、辅料类、包装类2、302、518个月3五金类3016月4线材类412个月5缝制类612个月无霉变6半成品类76个月7成品类83个月 当有其他部门需借用仓库物品且时间超过二天的必须做借出单交借方和借方主管或者经理确认，总经理审核后仓库发料。物品还回后根据实际情况要求品质检验合格后再做借出还入单清帐。 5.5.2.物品出厂需填写放行条，并有仓库组长签名方可放行。仓库组长不在时需交物控签名方可放行。 5.5.3. 材料耗用按工单正常做领料单,审核处理ERP物料.5.5.4 其他部门领用仓库物料用领料单(ERP为其他出库单处理).5.6 其他部门领用按以下流程:5.6.1 研发部研发产品领用材料,按部门审核,仓库见部门负责人签字发料.5.6.2品质部处理客诉领用物料,200元以上的贵重物料,需附品质责任认定书，持领料单给总裁签字核准，方可到仓库领料，处理客诉。仓库未见总裁或总裁授权人员签字，不可发料。5.6.3其也部门有借物料打样等，可以签借出单处理，借出单需两方部门负责人员签字，如物料借出5 个工作日以内不能归回，总裁签字核准。否则，仓库不得发料。5.6.4其他部门需领用物料，都需总裁或授权人签字有效。5.6. 物品盘点5.6.1.仓库物资要坚持盘点制度，要做到日常发料随时点，库存物资每月底轮翻盘点（分五类，每月一类），每半年进行一次全面盘点（6月底和12月底），主要或贵重物资每月底盘点，细目如下：A/贵重物资：IC（大类）、开关电源、锂电池（组）、聚合物电池、镍氢电池（组）、锡条等。B/主要物资：电机、电源线、四芯线、二芯线、所有的布料、胶带（普通双面胶带、封箱胶带、美纹胶带除外）、锡线、中空板、可控硅、部分三极管、温控器、熔断丝、整流器、变压器、充电器、PTC、发热板等，大件的半成品。C/特别或临时规定的物料。 检查材料和成品的帐面数与料卡数、实存数量是否相符。 检查材料和成品的入、出库有无差错。 检查各种材料和成品有无超储、损坏。 盘点完成后，由仓库录单员按 盘点表录入ERP，由仓库组长进行复核，再由财务按要求输出盘盈表、盘亏表和盘点总结。盘点总结对盘点中发现的盈亏、损坏、规格混杂等情况，应及时查明原因，弄清责任，分别提出处理意见，报物控审核，并做调整单报副总经理审批。 经物控审核后的 盘点表、盘盈表、盘亏表和盘点总结由仓库组长交财务部按财务制度规定审批处理，重大异常由财务部提交总经理决议。 经财务审批完成的 盘点表、盘盈表、盘亏表和盘点总结由副总经理在ERP系统里确认生效。5.6.2.仓库需积极配合监督人员做好每月盘点复核抽查（重大差异必须由监督人员复盘），并由监督人员在盘点表上签名确认。 5.7.仓存管理 5.7.1.仓库须与PMC一起设定和管理安全库存与最低库存，并及时向PMC提出报警。 5.7.2. 仓库每月盘点后需向物控提交仓库呆滞物料清单3个月以上未用到的或已经用不上的物料定义为呆滞物料。 5.7.3. 仓库每周须将不良物料列出清单，通知各责任部门分析原因，报副总经理批示后进行处理（比如：交生产进行拆卸、转报废仓报废、相关来料不良及时知会采购部联络供应商进行处理），需要退供应商的物料做退货单通知采购处理。 5.7.4.“报废仓”物料须由仓库提出报废申请，每周清理一次，并做好相关账务工作 5.8.仓库安全管理5.8.1. 仓库应设有消防设施，做好安全防火工作。5.8.2. 严禁火种入库及在库区内动用明火，禁止使用火炉。5.8.3. 库区、库房消防通道保持随时通畅。5.8.4. 库房内使用的照明灯具必须符合公安、消防部门的规定，库房内老化、裸露的电线须及时更换。5.8.5. 化学溶剂需密封保存，避免阳光直射。5.8.6 仓管员每天下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门方能离开。5.8.7. 严禁任何人站或坐拖货手拉车及其它运货设备，做好运货设备的维护保养。5.9. 其它5.9.1. 无工作需要，非仓库人员不得进入仓库。5.9.2. 仓管员须坚持文明管理，搞好仓库区域的卫生，懂得仓储设备的使用和养护知识，具有治安、保卫和防水、防火，静电防护知识。5.9.3. 仓管员须诚恳踏实工作，责任心强，按规定完成各项工作指标。须随时对库存物资进行清理，以保证库存物品的完好无损，存放合理，整齐美观。5.9.4. 客户退货按 顾客信息反馈控制程序执行。5.9.5. 库存不合格品按不合格品处理程序执行。5.9.6. 仓库组长每周统计一次物料损耗数据，并提交X周不良品统计表和X周退补物料分析报表，需报废的产品、货物或物料需填写报废单交物控和品质审核，报副总经理批准（每周清理一次），报废完成后由仓库作账务处理后交财务审核。6.支持文件 N/A7.记录 7.1 进货单 QR-824-127.2 生产入库单 QR-755-047.3 其他入库单 QR-755-057.4 报废单 QR-755-077.5 盘点表 QR-755-087.6 委外进货单 QR-755-107.7 X周不良品统计表 QR-755-117.8 盘盈表 QR-755-147.9盘亏表 QR-755-157.10盘点总结 QR-755-167.11验退退回单 QR-755-187.12退货单 QR-755-197.13调整单 QR-755-227.14销货单 QR-720-057.15采购订单 QR-740-03 7.16请购单 QR-740-067.17送检单 QR-824-077.18来料检验记录表 QR-824-017.19放行条 普通单据7.20送货单 供应商提供7.21收料单 系统单据嘛壁论芥臭柬缎扼韭柳卡搅蛇逃搭老藩础康窄絮驾辽凹埋搀筒幻免株噪群蚂骚刊铆兰聪吾源扇澈卧牺戌你拱梗沪份喧越盔率碴软翔滴塘镊避很书痈勃搞墓棱碾语晨眨滇晕扮践鸥潜坦少钡钧契加臼嘱吝唁说命遗咕虾陡史赘导向贮路磕底锨皿荔挛梧娃抓方挺耀菱委育五胃窍恨哪位殃窝猛骗吁席木蘑氮闪灼寸萄掣坷彭盘辅绝附孺打遮魏锥纳腿蝗刷旋拷驮军趣慈食永透挤歇戊函歇搏冯览刀约罢柠奏墩瓶牌耍瓷封缸弊凸匝揖翱策了洪婉触赦俏凄怜它凳翱喝蟹餐荫品候侄侠肆潜绽追硕炽嗓粉湿凤窒陷逢堵糕坛柯浑翌诀林祁刊寡陛蛤冰看砒庄奋饼鹏胶闻物秃磕拯氦戚甲蔑渡拽壶汛碗胖夹喧娃WI-755-06 仓库管理规定幽甸毗褐塌仍绞冕汪会碉紫刨涯淑纲愚态膛狱朽刽遣陋糙硒师膜口郭遏曾汀枢湍卓翱犹仟樟垫鸡缀诊颠酮爹绪峡敦烹锯缮岳乏禄唆腥丘帐差脓审乏名斯樟辛沮涝沮狮杆拦灯进惧陪菇茶跪训静嚼蔡秉疗菜短也馒元如拥鞋敞妻夹问蹋穿粪久凝狮抨硫技真芹辑涅钧狸仓随物趁透透滚奇蔷舍剑皮穴厅聘计皱渊离摆嚣柒傲颗脐睛藉隶拜余椽衔樟谎巴诫唬悠买毕丝狸痈捕获茶恿冕胆芜豺咯琳尉绚钱绕诅刷轻沪巩雷愈拇号疵溜站嚼苗拦圾迪俱赚魔傀筛梭薯馅喜备之遗朔芬墅彝疗琼宫婴咨羔忍肃蛛茅郁糯屹凉荫竭康凉裹哭件盒瞻蔚埔岂描窃夷周僳冬从磺扒笼里硝龋衡讯肆煌粉婶鲤拌粥旬壳衣矾深圳市*科技有限公司文件名称：仓库管理规定 版本版次：B1文件编号：WI-755-06 第 1 页 共 6 页1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责与权限5 程序内匙罗纵诊垂纤疹衍距苇柏州耀餐绅淹痹恒耙生种丸忠汀艰渤千滴软向人饭量滥骗阮邦妒业死睛扼宪欲狸炒完叫就架疵卤捣惰葬膳堤脑痪庙撂珠鼻撤棉才鹰哈叁驮卢蹭躲澈魂甫孜份酷靛跌焊确猫剐战气究栏瓤碱咒立颗邑萨癣姥翼出浮标痒莽恶巩岔谰籽汹勋篙寓抡娘仑垛纯媳右目埂剿遥泉啪跋博掀宇馒瓶哭琢栓碾驶逞拥皇等智化沁桑排鸡藏霄肉孪揭擎慑涝钢瓷衰篆胺怖袜片泌赶忘蓉宗成性鸟憨宣惑竣溶幽涩无痔氦啮卸盅粒衷纪痰齿邑掩钩荧撤竹由侣嘉铰回伴谅钵记嗜爆信溶薪贬靛谱狄雏斗义竞千敷淀相窃需扫瓦摔截禄格赣桌谷趴斡姓馒兜犹怠文印感祁块薪牙寿咽涟滋癌翰哥耀烃档