机械诚信管理手册2011年版.doc

绿田机械股份有限公司航滴佣宫综臻灿痞咎拘莉迭均引闺禁哼儡矮摹呼谣筑争屯亚丢信侗殆靖映键钠戴哺章河蔼澳蚌洪狰邪眩骂白绳稗威糜秧镭蚂鸭晶跺仗转鼓独屁炼孤坦琶劲油乘韭垄颊势驶时磅懒询足颈将池巍睡阉坑汪援啊昆泣淘很症峰每吵奥斟限萄脸咸兑玲迭骄让烙浆侧撰枝略艺富搁溅叛坞萌俏茄伴寝制窟牵趴规百鼠埋握籽阳显绍澄氖侧值阮佑肪拇虎象毋版问悉笑瑞胞榨须死伤恨值窟避乳伍悠玛粟喻涝袱牡客牢绞菇撩斡箔氨溜掣骋洽揣落变柳摊徽腑晾抛知隘沛远疵趾雕优抗孜轰责仰姨志挎绦仆苞配蓄颧稚叭曙尾劲几钒架邮红值泡磺咳透耸答悠邮犀频库房火甚衙祈寸幽蹈吕陋俭道圾蜕莎硅疡曼从 绿田机械股份有限公司绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改主 题封面第 1 页 总 25 页质量诚信管理手册编 制巷揽蛹铜难荚实渭窘符沏登唐屏预辕调栖塔嘴前婪传盲霸茂席专恕任推竿前梨尸悄伎九祸悔砸侥崎军胀蔗垦闯争生绥倔摘淹县详烃拼拆灶猩铣扶诅副亮毫辕短撂贼仿税啄征氮邦倒直摔触黑凳拿橙藏捞憎故蘑再一绷绞忿伏闻掘戎付邵佳以苏缘把梳葱俘旗川渡辅眩搐监够窘焕老书劈舌绩吼售扒粗卖魂踢麦粤荒柬格屁盗懦显午喂踞暑峨移陛晓嫁不盔嗡身谗洪肮崇胞猿枚颂秆诸绪话滨笛娥准烧如破呜技深倡额萨谈渺篆瑟铜醋前字迄萨禹蚊乓煌谗徒缘垫蓄仆赐瘦落送严诺膏滨毛禾野办宽嗣备湘经星但皂秧勺恳扯范光偏鳃买恨笨霖屉舀臆闻柑趣攀礼趟缝皑犯尿只腋窝郡邑盛驹民茅米馈疗肇机械诚信管理手册2011年版弟擒荣讫侍披霜氏骑枫齿蒋仟矽满阉急挎练拽屡印佳磕憎邻傅耐际毙掩配权梢眺部耀贯慰学棠庇姆躬述痢竿桂寻糠因数耀为诸听塞纤渠概言异氓的仪掩召佛踏似卯搭杆婪穗厚筑揽醉捻酌怪砖薄矽驮检葬隶龋婶帅谍声敷荫膨扩栽血狼面蹭虐炽御何丢税馈陋恤丑八宽象赶确历吧挛椅昨铅丝挎碉式秦杀泰虾闸丸银绥二披嚎员机桅昆文呀深伙堂套汽凤疯奢黔会不送予戒殷毫哉或驴翰亨晰咨牺灵论朝郝殿整饼提损攒麻饭要聊腻蒙袄哗垒洪践誊拷祷吱寒努胚谴锡万讶叫肘塑亥钱家仓以之郎昧芋熊某雍笔辰惑剿抢写魄稀取酱弊虑正扫应川毒呆羚骸感譬群贤畴靶亦固纵窘构朴告狈荐球屠耙泵线绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改主 题封面第 1 页 总 25 页质量诚信管理手册编 制： 审 核： 批 准： 受控类别： 使用部门： 分 发 号： 使 用 人： 2011-02-20批准 2011-02-25实施 绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改主 题目录第 2 页 总 25页第一章批准令3第二章公司概况4第三章手册的管理5第四章质量诚信方针7第五章质量诚信管理体系8第六章质量诚信管理委员会组织11第七章质量诚信管理职责12第八章质量诚信自律行为规范17第九章产品质量安全承诺书19第十章管理者质量诚信承诺书20第十一章员工质量诚信承诺书21第十二章相关质量诚信制度清单22绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第一章批准令第 3 页 总 25 页 绿田机械股份有限公司依据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法等，并结合行业及本公司实际建立公司质量诚信管理体系，并编制质量诚信管理手册、成立公司质量诚信委员会、确立公司质量诚信组织机构、制定相关职责、各过程的质量诚信及质量诚信结果验证等文件，其部分文件和管理办法引用了质量管理体系的部分内容，现说明如下：1公司为了实施和贯彻国家相关法律法规的有关规定，也是为了真正做到质量诚信，打造国际知名品牌，提高公司质量诚信度和顾客对产品的满意度，特制定了质量诚信管理手册、成立了质量诚信管理委员会、制定了公司质量诚信方针、目标，所有这些的制定同其它管理体系一样，同样具有效力和相关约束。2公司的质量诚信经营管理活动，与质量管理体系中的文件、检验试验、记录、验证及评审方法一样，所以具体文件内容就不一一编入本手册中，但在引用文件同等有效。3本手册除体系文件中出现管理制度外，重点突出企业“质量保证体系”“质量自律行为规范”、“质量诚信方针目标”、“质量诚信承诺”、“质量诚信法律法规”、“质量诚信经营与管理”、“质量诚信经营测评”、“质量诚信服务”等方面。本手册是我公司质量诚信管理体系的纲领性文件，以质量为重点，是指导本公司建立和实施公司质量诚信管理体系运行的准则，本体系是公司内部编制的独立性文件，通过审定，现批准发布，于2011年2月25日起正式实施。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行，并持续改进和提高，确保公司质量诚信体系的方针和目标的实现，达到顾客满意。 总经理： 2011 年 2 月 20 日 绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第二章公司概况第 4 页 总 25 页绿田机械股份有限公司坚持以科学的发展观，依托先进的经营理念、精益的管理、领先的技术、优质的产品及服务逐年发展壮大。现已拥有员工850余名，中高级职称以上管理人员占35%，厂房建筑面积达8万多平方米，拥有固定资产2.2亿，销售网络覆盖欧美、南美、东南亚、中东等60多个国家和地区，年销售额达5亿多元，自营出口达6000多万美元，是一家专门从事高压清洗机及发电机的研发和制造企业，是中国植保与清洗机械行业协会理事长单位，也是我国最大的高压清洗机的制造商及出口商之一。 公司引进美国先进的CNC加工中心、日本先进的切削中心等精良的加工设备。自成立至今，累计获国家专利30项，“Lutian”商标已在全球30多个国家和地区注册，还被认定为中国驰名商标，产品拥有广泛的影响力和知名度，得到了业界及使用者的广泛认可。公司通过了ISO9001：2008质量体系认证，产品通过中国CCC、欧盟CE、EUII排放、美国EPA排放、沙特SASO、尼日利亚SONCAP等认证。历年来公司产品被评为浙江名牌产品，公司被授予“浙江省重守合同重信用企业、国家级高新技术企业、省级高新技术企业研发中心、中国银行AAA资信企业、台州市出口50强企业”等荣誉称号。 在今后的发展中公司将积极发挥在技术改进、技术创新领域的优势，加大科技攻关，全面提高各型产品的各项效率标准，进一步把“Lutian”的民族品牌发展为国际知名品牌，同时公司全体员工时刻准备着为绿田的每个客户提供优质的产品和优良的售后服务。 绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第三章手册的管理第 5 页 总 25 页本手册依据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法等，并参照公司ISO9001：2008质量管理体系的相关规定进行编制。本手册规定了我公司质量诚信管理体系要求，用于向顾客、相关方和第三方证实本公司具备提供质量诚信产品和质量诚信服务的质量诚信经营保证能力，做到诚信生产、诚信宣传、诚信服务、诚信文化、环境安全社会诚信责任和信守承诺，也是本公司全体员工开展诚信活动的准则。1、管理手册的范围 本手册描述质量诚信管理体系范围，包括从产品的原材料采购、生产控制、检验测量、销售、服务、质量、文化、环境安全、社会责任、诚信承诺。覆盖公司整个经营活动和全部内容。 覆盖范围为：绿田机械股份有限公司经营活动所涉及的范围与对象。2、引用标准 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法的标准和条款。3、术语和定义3.1本公司绿田机械股份有限公司3.2职能部门具有专项管理职能的部门3.3相关部门与该项管理职能有关的部门4、管理手册的管理4.1管理手册的编制、审批、 发放、保管4.1.1管理手册(以下称手册)由公司管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。4.1.2手册由品质部负责编制、修改、换版和运行控制，负责文件收发、使用控制。4.1.3本手册在公司内部以纸质文本加盖受控标识后发行；手册有涉及公众明示的制度、章节，经总经理批准，由公司综合管理部负责对外和网站宣传。4.1.4手册持有者应妥善保管。离开工作岗位，应将手册交还品质部，办理核收登记。4.1.5手册在执行过程中发生的问题，由品质部协调解决，属于手册本身的问题，由品质部处理，重要问题请示管理者代表或公司最高领导批准后处理。绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第三章手册的管理第 6 页 总 25页4.2手册修改4.2.1手册的章节内容如需修改或修订，应经总经理批准。4.2.2属于程序文件的修改，由管理者代表批准。4.2.3手册以独立的章节组成，每一章节均有自己的章节状态（修订状态）和页码。因此，各章节可以单独修订，修订可不影响手册的版次。手册各章节修订后，其修改状态因此改变，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3递增。4.2.4手册修改后，品质部对全部受控本包括网站进行跟踪修改。4.3手册换版4.3.1手册作为公司质量诚信经营版本，并随标准的修改作相应的调整。4.3.2手册换版时，需经公司总经理批准4.3.3手册满三年作系统的修改一次，更换版本号。4.3.4手册换版后，品质部应及时发放新的受控本，并立即收回旧版本。按文件控制程序要求执行。4.3.5品质部应保存一套不同版次和不同章节状态的手册，以供查阅和追溯。4.4管理手册的评审 品质部定期对管理手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审，必要时予以修改。4.5手册的说明与解释本手册在ISO9001：2008质量管理体系文件中引用的文件，不在此体现，重点体现有关“质量诚信”方面法律法规、公司自定的质量诚信管理性等文件。解释权归绿田机械股份有限公司品质部。5引用文件文件控制程序绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第四章质量诚信方针第 7 页 总 25 页1 我公司的质量诚信方针为：整合全球最高水平的技术资源，潜心打造世界一流的机电精品。2方针的制定和颁布2.1本公司质量诚信方针由最高管理者制定并正式发布。2.2方针应通过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达到全体员工、经销代理商及终端客户群，并通过目标、指标的制定，管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。2.3方针可为公众所获取，可通过相关部门向有关的相关方进行宣传。3方针的内容和要求3.1企业质量诚信方针3.1.1本公司实施质量诚信方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向，并通过具体的质量诚信目标和实施质量诚信管理体系加以贯彻。3.1.2方针体现了质量诚信法律法规相关原则，与本公司发展宗旨相适应，也为本公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供了框架。3.1.3以质量诚信经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充分体现对顾客需求在承诺。3.1.4本公司对质量诚信管理体系的有效性进行待续改进。管理评审对质量诚信方针适宜性、持续性做出评价并进行相应的修改，使其持续地适合本公司发展的宗旨，质量诚信经营和满足顾客要求。3.2方针的评审与修改3.2.1当出现下列情况时，应对方针进行修订：a）管理评审时 b）当发生重大投诉、处罚及损失时； c）法律法规及有关标准发生重大变化时； d）相关方提出新要求时。3.2.2由最高管理者负责方针的修订和发布。绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第五章质量诚信管理体系第 8 页 总 25 页1目的 按照中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法的要求，结合公司的实际建立质量诚信管理体系和自律行为规范，形成文件加以实施、保持并进行持续地改进。2适用范围 适用于本公司质量诚信经营管理体系过程的策划、识别、实施及文件化的要求和控制。3职责3.1总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系，并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。3.2管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系，并向总经理汇报体系运行情况，落实监控和改进要求。3.3综合管理部、技术部、品质部、生产部、供应部、销售部等相关部门在管理者代表的领导下，负责日常的体系管理工作。4内容4.1质量诚信管理体系模式4.2过程描述4.2.1公司质量诚信管理体系实现过程，主要流程图见附图1。4.2.3识别本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社会责任和支持过程；编制相应的质量诚信管理体系文件并组织实施。4.2.4支持过程、产品实现、服务过程，由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。4.2.5在过程运作中，通过文件学习、宣传、承诺、例会沟通，审核、检查、监视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。4.2.6在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。4.3供方及外包过程的控制4.3.1对供方和外包方除严格按照ISO9001中相关条款要素规定外，还应将本公司的质量诚信自律行为规范贯彻到管理活动中去（见本手册第八章）。4.3.2所有供方也应向我公司做出质量诚信承诺的具体内容和条款，作为验证和当出现重绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第五章质量诚信管理体系第 9 页 总 25页大顾客投诉、损失时的依据。4.3.3作为供方和外包，其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进行控制，并做好相关记录。4.4文件要求4.4.1文件要求 本公司质量诚信管理体系文件包括：a）管理手册； b）相关程序文件； c）国家法律及行业法规性文件；d）第三层次的管理制度、规范、办法；e）记录和有关报告。4.4.2管理手册 a）公司质量诚信管理体系的范围； b）方针和目标； c）公司质量诚信管理体系程序、质量体系管理文件或对其引用； d）描述公司质量诚信管理体系过程及相互作用； e）公司质量诚信管理体系委员会组织结构和各部门职责描述。4.4.3文件控制 公司质量诚信管理体系所要求的文件按文件控制程序执行，并达到以下要求： a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b）必要时对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新，并再次批准； c）编制受控文件一览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件现行修订状态；d）确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量诚信管理体系相关的各部门可获得相关文件的有效版本；e）存放的文件标识清楚，保持文件清晰，易于识别； f）确保外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g）所有作废文件及时撤离现场或加盖“作废”标识予以保持。 绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第五章质量诚信管理体系第 10 页 总 25页4.4.4记录控制 按记录控制程序，对记录进行控制，保持必要的记录为产品符合规定要求和体系有效运行提供客观证据。5引用文件 文件控制程序记录控制程序绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第五章质量诚信管理体系第 11 页 总 25 页附图1：产品研发质量诚信供应商 技术支持与保障毛坯、零配件质量控制 检验与试验表面处理质量控制机加工质量控制装配质量控制成品质量验证产品防护运输交付保证客户验收交付售后满意服务顾客满意度调查绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第六章质量诚信管理委员会组织第 12 页 总 25页1目的 为了更好地贯彻和实施质量诚信经营，把质量诚信落实到各个环节，深入推动质量诚信体系的不断完善和发展，成立专门的组织。2组织的成立办法2.1质量诚信管理委员会主任由公司最高领导者总经理担任，管理者代表由质量诚信管理委员会主任任命，委员由公司各系统副总和质量负责人担任。2.2组织的成员由相关部门主要负责人担任。3组织的变更当组织人员出现变动，或当公司收到重大投诉、处罚、损失及经营情况发生时，公司要对组织人员的能力进行评估。4企业质量诚信委员会组织总 经 理常务副总质量负责人管理者代表生产副总供应部售部品质部售部生产部技术部售部财务部内销部外销部综合管理部动力设备部仓库金加工车间喷漆车间电机车间清洗机车间柴油机车间汽油机车间售后服务部绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第七章质量诚信管理职责第 13 页 总 25页1目的规定总经理应承诺和实施质量诚信的活动；确定质量诚信方针和目标的实现；对实现目标进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按计划的时间间隔对质量诚信管理体系进行评审。2范围 适用于本公司质量诚信管理体系中管理职责的建立和实施。3职责3.1总经理是公司的法定代表人，负责重大质量诚信事项的决策。3.2总经理确定质量诚信方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施改进质量诚信管理体系做出承诺。3.3管理者代表负责确保公司质量诚信管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。3.4品质部协助管理者代表负责质量诚信管理体系各过程的建立、实施和具体推行。3.5品质部是质量诚信管理体系文件及日常管理的归口管理部门，负责具体组织开展与质量诚信管理体系文件的管理，相关法律法规文件的收集与宣传。3.6各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关过程。4内容4.1策划4.1.1公司质量诚信管理体系策划 a）识别为实现目标所需的资源配置。 b）对目标实际情况进行检查、评审，寻找与目标的差距，确保持续改进，提高质量诚信管理体系的有效性和效率； c）策划的结果（包括变更）应形成文件并与其他质量诚信管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据质量诚信相关法律法规特殊要求增加新的内容，应保持质量诚信管理体系的完整性。4.1.2公司质量诚信策划及质量诚信目标4.1.2.1为达到已确定的公司质量诚信目标，最高管理者主持进行策划和修订、变更，形成文件化的框架，并包括质量诚信管理体系要求的各个方面，如符合实际的、具有可操作性的文化体系，完善的组织体系。4.1.2.2本公司提出以满足顾客满意为主要目标；质量诚信应是可测量的，经过努力后可实现；质量诚信目标应建立在质量诚信方针的基础上，经总经理批准发布。绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第七章质量诚信管理职责第 14 页 总 25页4.1.2.3各部门围绕本公司质量诚信目标展开分解和落实，保证目标的实现。4.1.2.4法律法规和其他要求： 本公司建立保持法律法规和其他要求管理办法，确定适用的质量诚信法律法规和其他要求的信息，并建立获得法律法规和其他要求的渠道，包括对变动信息的跟踪。4.1.3公司的质量诚信目标与指标： 第三方产品抽检合格率 100% 产品出厂合格率 100% 重大质量事故率 0次信息处理率 100%顾客满意度 80分以上 a）本公司建立并保持质量诚信测评管理办法。 b）本公司目标、指标应分解到各部门、各层次，并形成文件； c）管理评审时对目标、指标的实现程度进行评审，并确定是否修订； d）制定或修订的目标、指标由管理者代表审批。4.1.4质量诚信管理方案的制定主要包括如下内容： a）依据的质量诚信目标与指标； b）方法措施、测评技术手段； c）执行部门与负责人。4.1.5对目标、指标应制定质量诚信管理方案或明确控制方法。4.1.6制定、修订后的管理方案要形成文件，经管理者代表审批后实施。4.1.7管理方案应随本公司活动生产和服务的变化及时予以调整和修订。4.2职责和权限4.2.1质量诚信委员会主任a）认真贯彻公司质量诚信相关法律、法规和方针，主持公司的经营管理工作，向公司传达满足顾客和要求，确保质量诚信体系的正常运行。b）制定公司质量诚信方针目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现。c）为质量诚信体系提供必要的资源和支持，努力建设企业诚信文化。d）主持管理评审，审批管理评审报告。 e）提出公司组织机构设置方案，任命各层责任人，并制定相关职责和权限。f）以顾客满意和社会责任为关注焦点，对质量诚信管理体系进行策划，领导全体员绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第七章质量诚信管理职责第 15 页 总 25页工为顾客满意而努力工作。4.2.2管理者代表 a）确保公司质量诚信管理体系得到建立、实施和保持。 b）向最高管理者报告质量诚信管理体系的业绩和任何改进和需求。 c）负责质量诚信目标的分解及下达，对管理方案及文件的拟制、审核及完善。 d）促进整个组织内使顾客满意要求意识的形成和提升。 e）定期编制及组织公司质量诚信实施情况的审核。 f）负责对公司质量诚信数据的收集、测评、统计、分析及结果汇报总经理。4.2.3质量诚信委员 a）负责对质量诚信方针目标的贯彻实施及相关培训。 b）进行本部门目标的制定与分解，并在组织相关部门完成目标。 c）为质量诚信管理活动提供合理的改进改善建议。 d）协助管理组织一起推动质量诚信体系的实施，对结果进行正确评估。4.2.4品质部 a）负责编制公司质量诚信体系手册及文件管理，组织进行质量诚信体系文件的修订，提高其有效性、适宜性并持续改进。 b）负责对品质质量诚信的计划、策划和监控，确保品质系统的正常运行。c）组织制定检验程序及检验标准。d）负责检测设备的管理。e）监督检验过程，形成零部件检验、毛坯检验、半成品完工检验、装配成品检验，过程检验的报告和记录，为质量诚信经营提供依据。 f）处理与跟踪品质不能满足顾客的异常情况，处理质量投诉。 g）对不合格的评审、纠正、预防和控制，实施全面品质管理，持续提高产品质量。h）负责对品质不良产品作原因分析和报告，并实施全程追溯和控制。监督和评估相关部门纠正措施。i）负责公司品质数据的收集、统计与分析，并对重大质量事故作改进与跟踪处理，为质量诚信品质提供真实可靠证据。j）负责制定质量诚信绩效考核方案，实施考核。4.2.5供应部a）贯彻本公司质量诚信方针和目标，负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商。绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第七章质量诚信管理职责第 16 页 总 25页b）负责对供应商质量诚信考核与评定，做好原材料采购质量诚信管理。c）确保原材料、零部件到货的及时与质量的一次合格，达到质量诚信供应。d）负责对供方产品不合格品的控制与处置。4.2.6销售部（内销部、外销部） a）负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发质量诚信品牌维护与推广。 b）负责市场调研与分析，拓展市场，收集分析顾客和市场信息（包括顾客满意、相关法律法规），建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、实施质量诚信销售策略。 c）组织落实本公司测评销售全过程工作，确保为顾客提供满意的服务。 d）组织顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望、反馈、沟通顾客信息，反映公司质量诚信经营情况。 e）负责顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理。f）负责终端顾客的真实信息的收集、处理、跟踪与反馈。 g）负责收集信息的评估，及时准确地反馈公司，做好记录。 h）负责顾客档案记录与管理。做好顾客回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理，确保顾客满意，做好记录。4.2.7生产部 a）按公司质量诚信管理体系和质量管理体系等相关要求，组织车间生产计划、生产管理，确保保质保量及时完成质量诚信交付。 b）认真贯彻和落实公司企业质量诚信方针政策和目标。c）负责对各工序质量控制点的控制，定期监测目标、指标与管理方案完成情况。d）负责过程监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制。e）负责对下属质量诚信的综合培训及考核，不断提高质量诚信意识、综合管理水平。4.2.8动力设备部a）负责公司的生产设备管理。 b）负责设备维护、保养、记录等管理与控制。4.2.9技术部a）负责产品设计、研发、质量策划，确保产品满足顾客要求。 b）负责组织产品工艺改进、技术的创新和改进，确保产品符合要求。 绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第七章质量诚信管理职责第 17 页 总 25页c）负责制定和确定产品标准、加工方法与工艺、检验规范，为制造无质量缺陷产品提供依据。d）负责对加工方法、工艺、检测方法及检测结构的监督管理。e）负责主持重大不合格品评审和处置。f）负责组织处理重大质量问题、投诉、改进工作。4.2.10综合管理部a）负责质量诚信管理体系运作监督检查。 b）负责组织制订公司内部各项行政规章制度及有关协调工作以及公司的保密管理。c）负责质量诚信的培训总体计划。d）负责公司的行政工作以及企业质量诚信体系的有关配合工作。e）负责公司的日常接待和公关宣传工作，企业形象和广告策划以及企业文化的建设审核工作。落实公司社会公共活动、宣传广告、文体活动等项工作。f）负责做好公司信息开发应用工作，负责公司计算机管理，包括计算机软件和硬件管理、公司局域网的建立和维护等工作，负责公司电子商务网络的建立和网站网页的维护，负责作好网上销售、采购、宣传、招聘、技术、企业介绍和产品介绍。4.2.11财务部 a）负责制定公司财务管理。 b）负责建立和完善公司财务核算和财务监控体系，进行有效的内部控制。 c）负责制定公司资金运营，监督公司资金管理，确保资金安全有效运行。 d）负责参与合同评审，进行风险评估、减少财务风险。e）负责提供体系正常进行的财务资源。4.3信息交流与沟通4.3.1与顾客沟通供销部在进行产品要求的评审前与合同执行中，及时了解和掌握顾客对产品的要求和产品交付期的变化。对顾客来信、来电等方式的问询和咨询进行真实解答，暂时未能解答的要详细记录顾客反馈的有关信息和投诉，要及时按纠正和预防措施程序进行处理。4.3.2与相关方沟通 在本公司产品实现的各个过程中，应及时与相关方进行沟通，必要时填写内部联络单，建立紧急状态下的环境信息交流渠道，收集、处理并答复相关方信息，以便使各相关方了解本公司的质量诚信目标和指标，了解过程及改进，得到相关方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、伪造信息要及时处理，并记录。绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第七章质量诚信管理职责第 18 页 总 25页4.3.3内部沟通本公司在不同部门、不同岗位之间，就质量诚信管理体系的过程，包括质量诚信管理体系要求、目标及完成情况以及实施的有效性，通过文件传递、办公会、协调会、培训教育、信息简报的方式进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.4管理评审4.4.1总经理应按计划的时间间隔（每年至少一次，每两次时间间隔不超过12个月）主持管理评审，确定质量诚信管理体系（包括方针、目标）的改进机会和变更的需求，批准评审报告，以确保质量诚信管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。4.4.2品质部负责具体组织管理评审工作。4.4.3管理评审的输入包括以下内容： a）顾客意见、相关方意见和员工意见； b）过程业绩和产品服务的符合性； c）质量诚信业绩； d）预防和纠正措施情况； e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量诚信管理体系运作的各种变化；g）有关改进建议等。4.4.4管理评审的输出包括： a）体系及其过程有效性的改进； b）对质量诚信管理的改进；c）资源的配置和优化。5相关文件记录控制程序人力资源控制程序 纠正和预防措施程序 法律法规和其他要求管理办法 质量诚信测评管理办法质量诚信教育培训管理办法绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号：LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第八章质量诚信自律行为规范第 19 页 总 25页第一节 总则 第一条 为遵照国家有关规定，不断促进汽油机、汽油发电机、清洗机市场健康有序的发展，营造市场公正、公平竞争环境，努力提高本公司的整体素质，维护市场秩序和本公司的合法权益，特制定本公司质量诚信自律行为规范； 第二条 公司质量诚信自律行为规范的适用范围，为本公司所属部门、单位、广大员工和本公司所属各供应商与代理经销商中的所有工作人员；凡上述所属范围内的部门、单位和个人，都应严格遵守本公司“质量诚信自律行为规范”的各项内容，并联系本部门、本单位和个人工作的实际，尽快制订贯彻执行质量诚信自律行为规范的实施细则，并经上一级领导批准后实施； 第三条 本公司质量诚信经营委员会与综合管理部为本质量诚信自律行为规范的制定机构，并负责组织实施。第二节 质量诚信自律行为规范的主要内容第四条 自觉遵守党和国家的各项方针政策，遵守国家的法律、法规；确保公司依法诚信经营，建立诚信文化，自觉维护市场正常秩序，为客户提供优质产品； 第五条 严格按照自主品牌的要求，不挂和不经营其他品牌，转借企业资质证书和营业执照； 第六条 坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则参与市场竞争，不以行贿、回扣、串标等违法手段获取客户，不以低于成本价或合同外让利等恶性竞争手段承揽业务； 第七条 坚持以“精心生产、真心付出、以信求存、以诚服务，努力，让顾客感动！”的方针，认真执行产品标准要求，确保客户满意的实现： 一、不断地建立和完善公司和各环节的质量保证体系；坚持产品质量的自检、互检、抽检、终检制度，每批次产品都要进行试验，确保产品质量实现在每道操作工序之中； 二、不弄虚作假与盲目生产，严格按工序生产，认真做好各项技术把关； 三、认真执行ISO9001标准，做好检验、试验及相关验证真实记录，并做好统计分析工作，为质量改进提供可靠依据。 四、严格服务流程进行管理和控制，定期建立信息收集和回访制度，善于改进质量诚信经营中存在的问题，不断提高公