安全工作台帐管理的通知.doc

关于实行安全工作管理台帐制的通知
（征求意见稿）

各业主代表处，各高监办、施工单位：
为促进宜巴项目安全管理的规范化、制度化、标准化，根据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规的要求，结合本工程项目的实际，省指挥部决定对项目安全工作实行台帐制管理，制定了台帐制管理的目录，现印发给你们，请提出修改意见，并于6月3日前反馈给省指安全处。
联系人：金 涛 电话：688986 邮箱：宜巴OA邮箱
附件：安全台帐目录及附表。

二O一O年六月一日

宜巴高速公路 项目部安全台帐目录
序号
名称
表号
填报要求
一
安全管理台帐

1
安全管理规章制度汇编
YBA-01
安全管理制度、安全责任制、安全操作规程
2
安全管理文件登记台帐
YBA-02
上级来文、上报下发文件
3
项目部安全生产管理组织体系及职责分工

4
安全责任书签定汇总

5
工程安全保险

职工意外伤害保险
6
施工人员（三级安全教育）登记表
YBA-03
进入现场所有人员均应登记，人员变化时随时更新
7
施工现场“三类人员”名册
YBA-04
人员及证书变化时随时更新
8
特种作业人员登记表
YBA-05
人员及证书变化时随时更新
9
施工设备进场验收登记台帐
YBA-06
设备进场及拆除后随时更新
10
施工设备定期检查、维修、保养台帐
YBA-07
检查维修保养时随时记录，至少每月一次
11
特种设备登记、使用表
YBA-08
设备进场后随时更新
12
消防用品、危险品使用管理台帐
YBA-09
领用时随时更新
13
安全生产费用投入统计表
YBA-10
每发生一笔随时更新
14
主要危险源列表
YBA-11
每次排查、销号后随时更新
15
主要危险源明白卡
YBA-12
每次排查、销号后随时更新
16
安全检查、督查登记台帐
YBA-13
每次检查、复查后随时更新
17
劳动防护用品使用管理台帐
YBA-14
领用时随时更新

二
安全教育培训记录

1
安全生产会议记录
YBA-201
每次安全会议时记录
2
安全培训记录
YBA-202
每次活动时记录
3
安全技术交底记录
YBA-203
每次按交底时记录
4
安全会议（教育培训活动）签到单
YBA-204
每次安全会议（活动）时记录
5
应急预案演练情况记录
YBA-205
每次演练时记录，参加单位通用

三
安全检查记录

1
安全施工日志
YBA-301
专职安全员每天汇总记录
2
安全施工月报
YBA-302
每月汇总填报（业主、监理及安监机构）
3
危险性较大项目安全专项方案审查记录
YBA-303
施工监理合同
4
施工设备进场验收记录
YBA-304
设备进场安装后进行验收
5
大型设备现场检查记录
YBA-305
在正式投入使用前检查，施工监理合用
6
大型支架现场检查记录
YBA-306
在正式投入使用前检查，施工监理合用
7
安全生产检查记录
YBA-307
安全员每次巡查后记录，安全员应每天巡查
8
电工定期检查、维修、保养记录
YBA-308
电工每次检查、维修、保养后记录
9
危险性较大工程现场检查记录
YBA-309
施工时随时检查记录
10
安全隐患处理意见书
YBA-310
专职安全员每次检查、复查时根据情况填报

四
安全事故报告及处理台帐

通用表
1
工程安全事故电话记录
YBA-001
事故电话记录用
2
工程安全事故报告
YBA-002
事故快报用
3
工程安全事故处理结果
YBA-003

4
伤亡事故情况表
YBA-004
用于发生伤亡事故的填报
5
施工事故统计表
YBA-005
用于伤亡事故的统计

YBA-02
安全管理文件登记台帐

序号
文件作者
文件标题
文件日期
收发文号
页码

来：

发：

来：

发：

来：

发：

来：

发：

来：

发：

来：

发：

来：

发：

来：

发：

来：

发：

YBA-03
施工人员（三级安全教育）登记表

项目名称： 合同段：
施工单位： 施工班组（队）： 第 页 共 页
序号
姓 名
性别
年
龄
户 籍
所在地
身份证号
进场时间
工种
公司教育
项目部教育
班组教育
备注
时间
考核
情况
时间
考核
情况
时间
考核
情况

项目经理签名： 审核人： 填表人： 日期： 年 月 日
注：本表由班组进行登记，专职安全员进行审核。应附相关教育资料

YBA-04

施工现场“三类人员”名册
项目名称： 合同段：
施工单位： 第 页 共 页
类 别
姓 名
进场日期
身份证号
技术职称
安全证书
编号
发证部门
发证日期
复审时间
退场日期
备注
项目负责人
项目经理

项目副经理

安全负责人

技术负责人

专职安全员

项目经理签名： 填表人： 日期： 年 月 日
注：1.三类人员的身份证、安全证书等复印件依次装订成册；
2.备注栏应注明专职安全员分工等；
3.本表由专职安全员进行登记，人员发生变化随时更新。

YBA-05
特种作业人员登记表
项目名称： 合同段：
施工单位： 第 页 共 页
序号
姓 名
身份证号
工种
培训机构
取证时间
证书编号
年检情况

项目经理签名： 填表人： 日期： 年 月 日
注：1.特种作业人员的身份证、资格证等复印件依次装订成册；
2.本表由专职安全员进行登记，人员发生变化随时更新。

YBA-06
施工设备进场验收登记台帐
项目名称： 合同段：
施工单位： 第 页 共 页
序号
设备名称
规格
型号
产品
合格证
使用地点
安装单位
检测单位验收情况
验收或
检测日期
登记日期
登记部门
操作
责任人
查验人
备注

项目经理签名： 填表人： 日期： 年 月 日
注：1.本表由机械、设备管理人对进场设备进行查验后登记，设备安装、验收、登记等环节完成后随时补充。
2.设备出厂合格证明、验收检测资料等应依次装订成册。停用或已拆除设备在备注栏注明。
3、由项目部机料（设备）部负责统计、登记。

YBA-07

施工设备定期检查、维修、保养台帐
项目名称： 合同段：
施工单位： 第 页 共 页
设备名称

使用地点

进场日期

备注

日 期
类别
检查情况（或维修、保养内容）
处理情况
检查人或
维修保养人
登记人

注：1.每台设备单独填记，类别包括安装、检测（验收）、定期检查、维修及保养等；
2.本表专职安全员在每次设备检查、检修、保养后进行登记。

YBA-08
湖北省宜巴高速公路特种设备登记、使用表
单位： 编 号：
注册登记机构

注册登记日期

设备注册代码

更新日期

单位内部编号

注册登记人员

安全管理人员

联系电话

设备使用地点

操作人员

设备类别

设备名称

设备型号

设计单位

设计单位代码

制造单位

制造单位代码

资格证书名称

资格
证书号

联系电话

制造年月

出厂编号

安装单位

安装单位代码

资格证书编号

项目负责人

联系电话

投用日期

维保周期
周
大修周期
月
维修保养单位

维保责任人

资格证书号

电 话

定
期
检
验
时 间
方 式
检查情况

（续）
维护保养
日 期
方 式
维护后设备状况

运行故障和事故记录
日 期
类别（故障/事故）
处理情况

备注

注：特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。

-

YBA-09

消防器材、危险品使用管理台帐
项目名称： 合同段：
施工单位： 第 页共 页
序号
领用日期
物品名称
领用
数量
用途
使用地点
领用人
批准人
保管责任人
备注
登记人

注：本表专职安全员进行登记。

YBA-10
湖北省宜巴高速公路 合同段
安全经费投入统计表
( 年度)

单位：万元
发生期间
劳动保护费
安全措施费
人身保险
安全管理费
合计
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

安全措施费指：为保证施工安全而购置制作的安全网、护栏、标志标牌，施工机具，修建的施工平台等。
安全管理费指：宣传费、教育费、奖惩、特种设备检验检测等等。

填表人： 日期： 年 月 日

YBA-11
湖北省宜巴高速公路主要危险源列表

工程名称

上报时间

施工单位

监理单位

项目经理及
联系电话

项目总监及联系
电话

序号
危险源名称
危险源位置
预计开工时间
预计完成时间

说明：
危险源列表由各施工单位填写，高监办、业主代表处审查督办，报省指挥部备案，一式三份。

YBA-12

湖北省宜巴高速公路主要危险源明白卡

编号：
单位

概况
名 称

地 址

所属合同段

联系电话

项目经理

分管经理

安全部长

从业人数

执证情况

隐患
情况
隐患部位
（桩号）

隐患部位
主要隐患
及
可能发生
的问题

责 任 人

年 月 日
注：明白卡由各施工单位填写，高监办、业主代表处审查督办，报省指挥部备案，一式三份。

YBA-13
安全检查、督查登记台帐
项目名称： 合同段：
施工单位： 第 页 共 页
序号
检查日期
检查类别
通知书编号
隐患或危险因素情况描述 （通知书附后）
整改措施
整改期限
整改
责任人
整改落实情况安全员自查
反馈情况
登记人
自查日期
整改情况
检查人

注：1.检查类别包括：项目部专职安全员检查、施工企业定期或专项安全检查、监理或业主安全检查、安监机构及交通主管部门组织督查。
2.本表由项目部专职安全员（安全负责人）进行登记。
YBA-14

劳动防护用品使用管理台帐
项目名称： 合同段：
施工单位： 第 页 共 页
序号
领用日期
物品名称
领用
数量
用途
使用地点
领用人
批准人
保管责任人
备注
登记人

注：本表专职安全员进行登记更新。

YBA-201
湖北省宜巴高速公路安全生产会议记录
编号：
会议
时间

会议地点

主持人

参加单位

会议
主要
内容
1、
2、
3、
会议
目的
1、
2、
会

议

发

言

记

录

参会人员签 字

YBA-202

湖北省宜巴高速公路安全培训记录
编号：
时 间

学时

地 点

主办
机构

培训对象

培训
主题

学

习

内

容

参加
人员
签字

YBA-203
湖北省宜巴高速公路 合同段
施工安全交底记录

工程名称：
施工班组

交底时间

分项工程名称

施工部位

交底部门

交底人

监理签字

施工期限
年 月 日 至 年 月 日
接受交底人签名：

交底内容：

-
YBA-204
安全会议（教育培训活动）签到单

项目名称： 编 号 ：
单位名称： 合同段：
会议名称

会议时间
年 月 日 时
会议地点

组织部门

序号
姓名
所属部门（班组）
职务
（工种）
联系电话
备注

签到负责人签名：
YBA-205
应急预案演练情况记录

项目名称： 编 号 ：
单位名称： 合同段：
应急名称

演练时间
年 月 日 时
演练地点

参加人数

主持部门

记录人

演练情况记录：
参加人员签名：

注：参加人员签名可用签到单作附件。
YBA-301
安全施工日记
项目名称： 编 号 ：
施工单位： 合同段：
日期
年 月 日
天气

记录人

施工现场安全状况（安全防护、安全警示标志设置及作业人员防护用品佩戴情况等）：

危险性较大工程施工安全措施落实情况：

施工临时用电安全措施落实情况：
危险源、危险点安全监控措施及销号情况：
存在的主要安全隐患及整改措施、整改责任人：
其他有关活动记录：
项目经理审查签字

YBA-302
施工安全月报
（ ）月份 总第（ ）期
项目名称： 编 号 ：
施工单位： 合同段：
施工安保体系运行及安全责任制落实，安全生产费用使用情况：
现场人员情况（三类人员到岗情况、特种人员进退场及持证情况、安全教育情况）：

施工设备进场验收、登记及定期检查维修保养情况：
施工临时用电安全情况及电力设施定期检查维修保养情况：
危险性较大工程施工情况及安全技术措施、专项施工方案实施情况：

危险源、危险点安全监控措施及销号情况：
施工现场存在的主要安全隐患及改进措施：

有关指令、整改通知书的落实情况：

下月安全工作计划：

其他有关事项：

项目经理签名： 报出日期： 年 月 日（章）
注：每月定期随《工程月报》报建设单位、监理单位及安监机构。
YBA-303
危险性较大项目安全专项施工方案审查记录
项目名称： 编 号：
监理单位： 合同段：
施工单位

合同段

方案名称

工程地点

施工单位审查意见

项目技术负责人签名： 日期： 年 月 日

施工单位技术负责人（总工）签名： 日期： 年 月 日

项目经理签名： 日期： 年 月 日（章）
监理审查意见

专业监理工程师签名： 日期： 年 月 日

总监理工程师签名： 日期： 年 月 日（章）

YBA-304
施工设备进场验收记录
项目名称： 编 号：
施工单位

合同段

设备名称

型号/编号

使用地点

验收日期

设备来源
自有 租赁
出租单位

安装单位

安装单位资质

检测单位

检测单位资质

验收意见及结论

附件
1. 设备生产（制造）许可证、产品合格证复印件； 2. 检测单位检测报告；
3. 安装单位资质证书复印件； 4. 检测单位资质证书复印件；
5. 设备操作规程。
参加验收单位及人员
施工（承租）单位：

专职安全员：

验收负责人：

年 月 日
安装单位：

验收负责人：

年 月 日
出租单位：

验收负责人：

年 月 日
注：设备进场后验收。
YBA-305
大型设备现场检查记录

项目名称： 编 号：
监理单位： 监理合同段：
施工单位

合同段

设备名称

型号/编号

使用地点

安装单位

出租单位

检查内容
施工自查情况描述
监理核查情况
设备制造许可证、产品合格证

设备进场验收、检测及登记情况

专项施工方案编制及审查情况

设备与专项施工方案相符性

设备基础与专项施工方案相符性

特种作业人员上岗证持有情况

安全技术交底落实情况

其它安全保证措施情况

设备运转情况

其他

施工自查意见：

安全员
签字及日期

项目经理
签字及日期

监理核查意见：

安全监理
签字及日期

总监理工程师
签字及日期

注：1.投入使用前检查。
2.大型设备包括：起重机械、整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机、挂篮等。
YBA-306
大型支架现场检查记录

项目名称： 编 号：
监理单位： 合同段：
施工单位

合同段

设备名称

型号/编号

使用地点

安装单位

拆除单位

检查内容
施工自查情况描述
监理核查情况
专项施工方案编制及审批情况

脚手架钢管、扣件抽样检测情况

地基硬化是否符合要求

搭设人员上岗证持有情况

扫地杆、剪刀撑设置是否符合要求

搭设人员安全技术交底情况

预压方式与专项方案的符合性

预压期间沉降变形观测情况

施工自查意见：

安全员
签字及日期

项目经理
签字及日期

监理核查意见：

安全监理
签字及日期

总监理工程师签字及日期

注：在投入使用前检查。

YBA-307

湖北省宜巴高速公路安全生产检查记录
编号：
时 间

检查人员

被检
单位

被检查人

检 查

情 况

整 改

要 求

1、限于 年 月 日 内整改到位。

2、下达整改通知书 号

AQ-ST308
电工定期检查、维修、保养记录

项目名称： 编 号 ：
施工单位： 合同段：
日期
年 月 日 午
天气情况

工作类别

检查（或维修、保养）内容、存在问题、处理情况及处理结果等详细情况：

有关问题及建议：

电工签名： 日期： 年 月 日
安全隐患处理
意见书编号

发出日期
年 月 日
项目经理
签字及日期

技术负责人
签字及日期

AQ-ST309
危险性较大工程现场检查记录

项目名称： 编 号：
施工单位： 合同段：
工程内容

工程地点

检查内容
检查情况描述
检查评价
工程建设强制性标准（条文）执行情况

专项施工方案安全措施贯彻情况

危险部位安全警示标志及防护设施情况

施工现场临时用电安全措施落实情况

施工现场危险品使用安全措施落实情况

机械设备定期检查、维修、保养情况

作业人员个人防护用品佩戴情况

特种作业人员持证上岗情况

现场施工技术管理人员现场指挥情况

其它施工安全措施落实情况

其它有关情况：

主要问题及处理意见：

检查人签名： 日期： 年 月 日