营业员管理规定.doc

营业员管理规定
目 的：维持直营店良好的工作秩序，做到管理有序，激励员工工作热情。
范 围：适用于直营店营业员
责任人：人力资源部、业务部
一、考勤制度：
1、工作制
直营店实行店长、副店长一天倒班工作制；店员为半天倒班工作制。
正常工作时间为：10:00-21:00，
半天工作时间为：早班10:00-15:00；晚班15:00-21:00
午餐及晚餐采取轮班制度，用餐时间不得超过1小时
2、签到
（1） 所有员工上班前、下班后必须填写签到卡（见附表01）。正常出勤上下班应签到一次。
（2）员工请假经批准后方可离开工作岗位，离开前必须做好工作交接工作。
（3）员工之间相互监督，店长及副店长做好人员工作安排并如实记录出勤情况，如发现他人有代签到现象，应向人力资源部举报，公司将给予举报人相应奖励。
3、迟到、早退、旷工
（1） 店员上下班应做好就交接工作，未按上班时间上班者视为迟到。
（2） 擅自缺勤、离岗或未经店长同意、不服从工作安排未正常上班者，均视旷工处理，旷工扣发3倍正常出勤工资。
（3） 未经准假或假期届满未获准续假而擅自不上班者，以旷工论计。连续旷工超过3个工作日，或一年内累计旷工超过6个工作日，作严重违纪处理，公司将与之即时解除劳动合同，不给予任何经济补偿。
（4）凡有迟到、早退、旷工情况者，一律记入员工档案，并作为员工绩效考核之依据。
4、加班、调休
（1）员工调休需提前1天申请，调休需店长批准、人力资源部审核，安排好本职工作后方可休假。

二、工作流程及标准
1、营业前
（1）人员出勤，仪容、仪表；清洁店内卫生；
（2）打开电脑，图库；登陆印课堂QQ，QQ号码：593551823；
（3）检查货品是否完好，整理货品、货架；　　
（4）检查店内设施，如有损坏及时修理；
（5）备好当日所需各类票据，如小票、发票、收据等；
（6）预备所须零钱，所需金额及面值依据实际情况来定；
（7）了解当天新上产品及其价格；
（8）了解上一天的销售情况和交接情况，在交接表上签字确认。
2、营业中
（1）了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置；
（2）巡视店内货架，了解销售情况，是否需要紧急补货；
（3）工作时间不办私人事情；
（4）工作时间进行中途存款要嘱咐留守人；
（5）价格卡与商品陈列是否一致；
（6）交接班人员是否正常运作，交接文件是否准确无误；
（7）协助顾客做好服务，如回答顾客询问，接受顾客的建议；
（8）注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为；
（9）为顾客做结帐及产品包装服务；
（10）待机工作。所谓待机，就是商店已经营业但暂时没有顾客光临之前，员工边做
销售准备，边等待接触顾客的机会。以良好的精神面貌，随时准备迎接顾客。
3、营业后
（1）是否仍有顾客滞留；
（2）店内机器设备，电源等是否关闭；　　
当日营业现金是否全部收好（锁好）；
（4）整理各类票据及当日促销物品；
（5）进行当日盘点，填写登记销售日报表，给公司邮箱发送销售日报表；
邮箱地址：
（6）整理卫生；
（7）总结当天工作，做好关店安全工作。
（8）填写交接班记录，签字确认；
4、工作标准：
（1）上班时间不准在店内吃零食、玩游戏，定位定岗，不聚集在一起聊天、嬉笑、喧哗；不准在营业时间内会客、带宠物，
（2）注意个人及公司形象，接待顾客时不得在店内将手插入袋内站立或行走，不得将手搭撑在货架上，坐在药架、药箱及药品上；
（3）上班须用礼貌用语，有敬语，提高销售技巧。接待顾客态度要和蔼，不准与顾客顶嘴、吵架、或打骂、殴打顾客；服务礼仪规范使用“微笑服务”是整个服务礼仪规范的前提与标准；顾客来时要说:您好、走时要说：慢走等敬语。给顾客拿商品要双手将商品放在柜台上或交到顾客手上
（4）上班时间必须保持店内有人照顾，不得发生店内无人看管的事，有事要离开也须预先向店长或主管报告。如店员人数少时不得2个店员同时上厕所。
（5）注重个人及店内卫生，定期进行清洁工作，清洁范围包括：展柜、玻璃柜、收银柜、地面、形象墙及药品陈列，要保持柜台及玻璃无灰尘，地面无积水、纸屑，商品整洁、无灰尘、无印迹，雨天时还须及时对脚印进行拖洗
（6）爱护店内商品，不得故意损坏商品，或将店内任何物品带出工作场所。
（7）服从店长或上级领导、工作指示、安排、分配，不得顶撞或故意违抗。
（8）店员在停止营业前5分钟才可以做最后结束工作。
四、岗位职责
专卖店工作人员是店铺最前线队伍，由于直接面对顾客，他（她）的行为举止即影响销售及店铺整体形象；经常性之人员流失会影响店铺运作。如何妥当安排员工工作，提高其整体工作表现，令工作顺畅是公司的重要目标。
1、店长岗位职责
（1）认可并融入企业文化，将企业文化贯穿到工作的每个环节中。
（2）了解企业的经营理念与发展战略，依据品牌的特色和风格执行销售策略。
（3）必须忠于职守，维护公司及专卖店的统一形象，以身作则，严格遵守公司及专卖店的一切制度，日常工作中无条件接受上级的督导。
（5）合理制定周、月工作目标，并带领全体导购员努力完成目标，在工作总结中明确完成工作情况，并分析其成败的原因，并及时的分析总结店铺的销售补充货品。
（6）及时把握店铺的商品销售及库存情况：对每日的销售进行分析做出每天的最销售时间，做出最畅销款式，以此来控制库存。
（7）制定专卖店的培训计划，对导购员进行培训指导、监督考核；并及时反应员工动态。
（8）认真的组织执行每月一次的仓库盘点和每日一次的店铺盘点工作，做到帐、物、款相符并及时登记。
（9）每日上午11点前已电话形式向销售内勤汇报前一天销售数据。每周一晚12:00前将该周店面排班表发至公司邮箱。
（10）认真督导每班的交接班工作及财务交接工作。
（11）主动与顾客沟通，听取顾客的意见，建立和完善客户服务工作。
（12）收集销售动向，顾客意见，分析整理并及时反馈给上级主管。
（13）处理店内的一切突发事件。
2、副店长岗位职责：
（1）协助店长进行营运的日常工作，并及时向店长反馈信息。
（2）安排新员工入职，收集入职店员入职材料。介绍店铺日常运作，服务标准及店铺各项注意事项。
（3）负责执行协作规划员工培训工作；
（4）在店长的领导下行使分管工作或被授权处理店长不在时店内事务；
（5）安排员工值班表，确保每天均有适量员工上班。店员的假期尽量安排在平日，在星期六/日及假期，则安排较多员工上班；并将每周排班表及时交给店长审核。
（6）填写补货单，具体内容和要求见货品管理章节。
（7）协助店长进行月底盘库
（8）每月24号晚12:00前将店员工资核算表发至公司邮箱。
（9）门店日常营运问题处理，店面的整理整顿负责；监督并管理工作环境卫生及配套设施、办公用品等。
3、导购员职责　　
（1）提供顾客服务，竭力为公司争取最佳营业额
（2）接受工作分配及遵守专卖店制度
（3）协助店长/副店长安排各项工作，与同事和睦相处
（4）向店长/副店长汇报及反映工作
（5）配合店长/副店长作好店内安全工作，货品管理
五、绩效考核管理
对营业员进行有效管理、工作分派、薪酬制定的主要依据就是绩效考核。通过对店员进行绩效考核，可以了解其在工作岗位上干得怎么样、是否称职、是否达到预定目标、是否可以胜任更高一级的工作，是否需要培训等，以确保店员的工作成果与企业目标保持一致，并以此作为确定店员合理的晋升和奖惩方面的决策。
1、考核标准
店长、副店长及导购员实行不同模块考核机制，以月为单位为员工制定本月完成销售额及工作标准。
考核标准主要为工作态度、技能熟练程度、销售能力、管理协调能力及执行力等相关标准。（详见店长、副店长、导购员考核鉴定表及每月绩效考核任务标准表）
2、考核评估表 
分数
评价
加减金额（基数）
90分以上
极好
加300
75~90分
不错
加200
55~75分
一般
不予加减
30~55分
稍差
减300
0~30分
极差
建议辞退

3、绩效考核的程序 
   （1）考核小组成员组建。由总经理、人事部及产品部相关工作人员共同组建。
（2）由人事部门发出《员工考核鉴定表》先由店员自己填写，进行自我考评，即被考评店员对自己的主观认识。通过自评，可以了解被考评员工的真实想法，为考评沟通进行充分的准备。
（3）《员工考核鉴定表》导购员由店长首先评分，店员的直接主管最了解下属的工作和行为表现，在评估中最有发言权，是评估中最重要的评估者。其后由绩效考核小组负责最后评估打分。 
（4）考核面谈
    考核成绩统计结束后，由人事部门、产品部与被考核店员一起进行考核面谈。主要是告之店员考核的结果及工作岗位调整情况，指出被考评员工的优缺点和努力方向，指导被考核员工改善自己的工作。征询被考核员工对考核的意见和员工的奋斗目标，并要求被考核员工签署确认。
六、货品管理规定
货品管理的宗旨是确保每件货品保持在最良好的情况，以备顾客挑选。良好的产品可吸引顾客继续光临店铺购物；良好的货品管理，能减少不必要的次货发生，保持产品最高价值。主要包括：次货、退换货处理及存货与物流等几方面。
1、底衫次货处理
何谓次货：任何一件产品，因质量上出现问题或因人为原因导致污损，不能销售给顾客，称为底衫次货。底衫次货处理：
（1） 若发现次货，应立即移离货架，以免影响专卖店形象；
（2） 移离卖场后的次货，尝试给与修补；
（3） 用白纸写明次货原因标注在问题处，交由店铺负责人处理。
2、退换货处理
压烫前，底衫检查，如有残次归为底衫次货库，如开始压烫制作，视为底衫无问题。压烫制作出现残次品，依照退换货处理方法处理。
退换货制度：
（1） 可折9折销售给客户。
如需再申请折扣，需向店长/副店长申请。（店长/副店长权限为8折，还需申请，需要店长/副店长打电话与公司直接负责人确认。）客户坚持要求重新制作的，做错的入ERP次品库。填写次品入库记录，入库记录操作错误原因，注明操作人，并签字确认。
（2）退回产品款项后，应填写退款单。
3、收货、验货
　　（1）若货箱包装有损坏或货箱数量不符专卖店可以拒收，并追究承运方责任（当即不能解决的须写相应证明并由承运方签字），通知公司
　　（2）专卖店须有2人以上在场方可开箱验货
　　（3）根据随货清单（出库单）检查货物数量是否相符，有无质量问题
　　（4）检查无误后，负责人需在商品验收单（回执单）上签字后回复公司，并做入库记录；如有问题，须将情况反馈公司，由公司根据实际情况做出处理
　　七、盘点流程
　　1、 盘点日期：每月底（23-25日左右）
　　2、 负责人：店铺负责人
3、 方法：分区负责，初盘加复盘
　　4、规则：
　　（1）初盘时，按品种、规格等分类清点，并填写盘点表
（2）初盘后，交叉对产品进行复盘（抽点）
（3） 复盘如发现差错，对所有产品进行重盘
（4）盘点结束后总结盘点报告，盘点人员签字确认两份文件。除留档备份外另一份上交公司负责人。
5、注意事项：
（1）每日检查库存，及时补货，确保每天有足够的产品供应（补货单须留档备份）
　　（2）每天填写日销售报表，方便定期整理，报表传至公司邮箱。
　　（3）每月月底24号之前，将上月销售、库存报表反馈（邮箱）到公司，如遇新品上市应以每周上报一次，以便公司及时掌握各区域销售及库存情况。
（4）店铺负责人应每日作缺货检查，定期（每月）对滞销货，破损、丢失货做分析与汇报，并及时采取相应措施

以上规定请营业员严格遵守。

员工确认签字：
日期：
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责