新煤字〔2014〕9号新泰市煤矿企业安全生产管理绩效量化考核办法..doc

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新泰市煤炭工业管理局文件

新煤字〔2014〕9号

新泰市煤矿企业安全生产管理
绩效量化考核办法

各矿业（集团）公司、各煤矿：
为进一步加大对煤矿企业安全生产管理考核力度，健全完善激励约束长效机制，根据有关法律、法规及《新泰市煤炭企业负责人薪酬考核暂行管理办法》（新政发〔2008〕88号）要求，参照《新泰市煤矿企业安全生产管理量化考核暂行办法》（新煤字〔2009〕20号）文件，经市局研究，制定本考核办法。
一、考核对象及结果运用
安全生产管理绩效量化考核的对象是市政府安全监管的煤矿企业，包括市属矿业（集团）公司及15处煤矿和良庄矿业公司、华恒矿业公司、盛泉矿业公司、阳光矿业公司崖头煤矿、红旗矿业红旗煤矿5家煤矿企业。其考核结果，一是作为评先树优的主要依据;二是作为年度安全生产目标管理考核的依据;三是按考核得分兑现考核单位的安全风险抵押金;四是兑现市属矿业（集团）公司及所属煤矿的绩效年薪中的安全生产责任考核部分;五是作为煤矿企业领导干部提拔任用的依据。
二、考核总分及项目
煤矿企业安全生产管理绩效量化考核总分为1000分，分为安全管理、安全生产责任制、依法生产、隐患排查治理、事故报告及调查处理、培训与素质提升、生产技术基础管理、安全生产现场管理、职业危害预防、民主评议等十个大项。每个大项分值50—160分。
市属四个矿业（集团）公司的考核：考核矿业（集团）公司的项目直接考核得分；只考核各煤矿不考核矿业（集团）公司的项目，按所属煤矿该项目的平均得分计算矿业（集团）公司该项目的得分。
年度考核兑现企业风险抵押金数额=企业风险抵押金×单位考核得分/1000。
年度考核兑现个人年薪中的安全生产责任考核部分=单位年薪基数×40%×单位考核得分/1000。
三、考核及评分办法
（一）安全管理（标准分数为100分）
1、健全安全生产规章制度（25分）。安全生产各项规章制度健全，未以正式文件发布的扣5分；缺一项扣5分；内容不符合上级规定、实用性和可操作性差的扣1-5分。
2、按时参加和召开安全生产会议（25分）
（1）按要求参加安全生产会议（10分）。市煤炭局召开的会议，按会议签到表考核，其它上级组织的会议按通报情况考核。无正当理由缺席会议的，一次扣10分，二次及以上不参加的本大项不得分。
（2）落实安全办公会议制度（10分）。30万吨及以上煤矿每月、其他煤矿每周必须由企业法定代表人主持召开一次安全办公会议，矿业（集团）公司每月一次，并形成纪要，上报市局；不按要求召开的每次扣5分，不报会议纪要的每次扣3分，会议内容不符合要求、不形成会议纪要的发现一次扣5分。
（3）按规定应召开的其他会议（5分）。包括落实上级会议、文件要求的工作部署、调度会议，以及涉及安全生产的事故分析及通报等方面的会议，应按要求召开，并做好会议记录。发现未按要求召开的，一次扣3分。
3、按时报送各类报表、图纸、资料（30分）。
（1）检查问题整改反馈、生产计划、设备更新改造（大修）计划及有关专业图纸资料等（10分）。迟报一次扣3分，漏报一次扣5分，材料不符合要求扣2分。
（2）财务报表、生产经营报表（15分）。每月按要求及时报送，迟报一次扣3分，漏报一次扣5分，报送材料不符合要求扣2分。
（3）其它材料（5分）。凡市局以电话、传真、会议、通知等方式要求报送的材料，必须按时报送有关科室，迟报每次扣3分，漏报每次扣5分，报送材料不符合要求的每次扣2分。
（4）同一材料连续二个月不按时报送，或连续三次不按要求报送的，扣30分。
4、安全生产活动（20分）。积极按上级要求组织开展各项安全生产活动，有方案、有记录、有总结。不按要求开展的一次扣10分，无活动方案的扣5分，无总结的扣5分，无活动情况记录的扣5分。
（二）安全生产责任制（标准分数为50分）
1、建立健全安全生产责任制（20分）。安全生产目标分解落实到部门、区队、班组、岗位，层层签订安全目标管理责任书。企业安全生产第一责任人不明确的，本大项不得分；部门及区队安全生产第一责任人不落实的扣10分；安全生产目标管理责任书未签订的扣10分。
2、安全生产工作述职（10分）。企业主要负责人不按规定向市局进行述职的扣10分，其他班子成员不按规定进行述职的扣5分。
3、保证安全投入（10分）。安全投入列入年度经费预算，并合理使用，未列入年度预算的扣10分，使用不合理的酌情扣2-10分；不按月度足额提取的每发现一次扣5分，未专项使用的扣10分；按规定存储、使用安全风险抵押金，不按规定存储、使用的扣10分。
4、依法设置安全管理机构（10分）。明确安全管理机构及职责，配备安全管理人员。机构不健全的扣10分，人员配备不足的扣10分，职责不明确的扣10分。
（三）依法生产（标准分数为160分）
1、各种证照齐全、有效。
2、无超层越界开采现象。
3、按规定留设各类保护煤（岩）柱。
4、无“三超”现象。因现场条件变化，确需调整采掘作业地点的，必须提前5个工作日报市煤炭局审查备案。对未经市煤炭局审批备案擅自施工的，视为超能力（强度）组织生产。
5、无危及安全生产的重大隐患。受瓦斯、煤尘、自然发火、顶板、水害威胁，危及安全生产，必须及时进行有效治理。
6、采区、工作面必须形成系统，按规定验收合格后方可投产。
7、无国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。
8、接受政府的安全监管。严格落实政府安全生产监督管理部门的监管指令，配合各项检查。
以上8项违反任何一项，该大项不得分。
（四）隐患排查治理（标准分数为120分）
1、健全隐患排查治理工作制度（10分）。制度不完善的本项不得分，不能落实的酌情扣1-5分。
2、定期组织进行隐患排查，并召开隐患排查工作会议（15分）。月度不组织排查的，一次扣10分；不及时向市局报送会议纪要的，一次扣5分；每次召开会议前一天通知市局，市局酌情派员参加，不通知市局的扣3分；排查走过场的，酌情扣3-10分。
3、挂图研判（20分）。每季度每个专业至少组织一个课题的“挂图研判”活动，并及时进行总结，形成成果会议纪要。建立奖励机制，鼓励职工建言献策，对积极参与挂图研判、出“金点子”的给予表扬奖励。“挂图研判”活动的每个专业达不到要求扣10分；未进行总结、未形成成果会议纪要的每次扣5分；未建立奖励机制的扣5分，未落实兑现的扣5分。
4、落实隐患整改治理（20分）。其中A、B级隐患做到“项目、方案、措施、资金、物料、项目负责人、应急处置预案”七落实每发现一项不落实B级扣3分、A级扣10分。
5、建立隐患排查治理工作台账（10分）。形成隐患排查治理的“闭环”管理，A、B级隐患台账内容健全，登记确认表、治理方案措施、验收情况说明，每缺一项扣2分。
6、及时上报各类隐患（15分）。按规定及时上报隐患及相关材料，每迟报一次扣5分，漏报一项扣8分，内容不全扣5分。
7、重大危险源管理（10分）。进行登记管理，并定期进行评估，落实监控措施。未进行登记备案的扣5分，未定期进行评估的扣10分，监控措施未落实的扣10分，未编制专项处置预案的扣5分。
8、应急救援预案管理（10分）。未编制的扣10分，内容不完善的扣2-5分，未及时修订的扣5分，未进行演练的扣5分。
9、救援队伍、装备（10分）。未设立事故救援领导机构、队伍的扣10分；未与矿山救护队签订服务协议的扣10分；救援物资不全的扣5分。
（五）事故报告及调查处理（标准分数为60分）
1、事故上报（20分）。发生生产安全事故，必须及时上报市局，迟报、瞒报的轻伤事故一次扣10分、重伤事故（包括机电二类事故）一次扣20分。
2、事故处罚（20分）。确保本单位不出现生产安全责任事故，出现重伤扣20分；出现机电二类或造成2人重伤事故的，倒扣100分；出现死亡或3人及以上重伤事故的，实行“一票否决”。
3、事故调查处理（20分）。发生安全生产事故后，按“四不放过”原则处理，一项不符合要求扣10分。
（六）培训与素质提升（标准分数为80分）
1、实行全员培训、持证上岗（20分）。未制定年度安全教育培训计划本项不得分，内容不完善的扣5分；安全管理人员或特殊工种配备不足扣10分；不持证上岗的，每发现一人次扣10分。
2、健全培训考试制度（20分）。教考分离，建立考试档案，培训学时达不到要求的、考试不合格上岗的，每人次扣5分。
3、开展安全教育活动（20分）。定期开展安全警示教育、安全演讲、典型案例分析等活动。按文件要求每少一次扣5分，少两次不得分。
4、广泛开展技术练兵和技术比武活动（20分）。公司、煤矿每年组织不少于2次覆盖各岗位、工种的比武练兵活动，每少一次扣10分，覆盖岗位、工种不全的酌情扣5分。不参加市局组织的技术比武的，一次扣10分。
（七）生产技术基础管理（标准分数为120分）
1、技术管理体系（20分）。建立以总工程师为主的生产技术管理体系。机构不健全的扣10分，人员配备不足的扣10分，职责不明确的扣10分。
2、技术审查（20分）。设计、报告、规程、措施不按规定进行审核的，发现一次扣10分。
3、生产计划管理（20分）。按规定参加作业地点审查、备案，不按规定参加的，一次扣5分;采掘计划落实率达不到75%以上，一次扣5分。
4、矿图管理（20分）。图纸资料与实际不符的，本项不得分；图纸不符合规范的，每发现一处扣2分；填绘不及时的，每发现一处扣3分；未按规定进行图纸审核的，每发现一次扣10分。
5、“三个煤量”（20分）。按年初制定的“三个煤量”计划考核，一项完不成的扣10分。
6、备案管理（20分）按国家法律法规和《煤矿安全规程》规定必须定期开展的设备检测检验、救灾演习、反风演习、瓦斯等级、通风能力、煤层参数、水文地质、冲击地压鉴定、生产能力核定、灾害预防处理、重大危险源、应急预案、新建工程开工、新改扩建工程“三同时”备案等专项工作，必须按时组织，并按规定进行审批、备案。未组织或不按规定审批备案的，一项扣10分。
（八）安全生产现场管理（标准分数为150分）
1、加强现场管理，有效遏制零星事故（30分）。出现一例轻伤扣10分。无施工规程措施的一处扣20分，规程措施不能指导现场生产实际的，发现一次扣10分；未按作业规程要求组织施工的一处扣10分；采掘头面作业现场无安监员的，发现一次扣10分。
2、不出现严重违章违规作业（40分）。发现“三违”行为的一次扣5分，市局及上级部门安全检查中被停止头面作业（包括停止设备使用）的一次扣10分；驻矿督查站检查被停止头面作业一次扣5分；矿井停产整改的，本大项不得分。
3、外委施工管理（20）。未向市局备案的，一次扣20分；外委施工无相应资质的，本项不得分；施工人员无安全资格、未持证上岗的，一人次扣5分。
4、安全质量标准化、“双基”建设及安全生产调度质量标准化（30分）。安全质量标准化达到一级（“双基”省级）得25分,二级（双基市级）得15分,三级不得分;调度质量标准化达到省级的得5分。
5、下井及带班（30分）。企业领导干部应按市局规定下井及带班，主要负责人一个月度内下井数量或时间达不到要求，扣15分，连续二个月达不到要求的，本大项不得分。其他班子成员一个月度内一人次下井数量或时间达不到要求的扣10分，一个月度内二人及以上达不到规定要求或一个人连续三个月达不到规定要求的，本大项不得分。发现捎卡带卡等弄虚作假行为的，本大项不得分。
（九）职业危害预防（标准分数为60分）
1、各煤矿企业高度重视，设立机构、配齐人员，建立健全职业危害防治规章制度，制定完善职业病防治计划和实施方案（5分）。一项不合格扣2分。
2、采取综合治理措施，使作业场所职业危害因素的浓度或强度符合职业卫生标准要求（10分）。现场职业危害因素的浓度或强度有一项严重超标，本小项不得分；综合治理措施，一项不落实扣2分。
3、委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年对作业场所职业危害因素进行一次检测评价，每三年进行一次职业卫生现场评估，结果报市局备案（10分）。未及时进行检测评价，本小项不得分；结果未及时报市局备案扣3分。
4、定期组织职工进行职业健康检查，建立职工职业健康监护档案（5分）。未定期组织职业健康检查，本小项不得分；未建立健康监护档案，扣5分。
5、按照规定配备和发放符合要求的个体防护用品，并督促检查劳动者正确使用（10分）。未按规定发放个体防护用品，少一次扣5分；发放不及时，每次扣3分；职工不按要求佩戴或使用，发现一人次扣1分。
6、严格煤矿新、改、扩建工程职业卫生“三同时”审查，确保职业卫生“三同时”落实到位（5分）。“三同时”不落实的，本项不得分。
7、年度安全与职业卫生评估（15分）。评为A级得15分，B级得10分，C级得5分，D级该项不得分。
（十）民主评议（标准分数为100分）
内容包括依法办矿、依法管矿、队伍建设、安全基础管理、职业卫生、信访稳定等方面，以市局民主测评考核情况，落实得分。
（十一）其它
年度内受到市局或上级通报批评的；未按期完成市局年度1、2、3号文件、雨季三防、专项整治等要求的安全生产工作任务，每次（或每项）总分倒扣20分。凡被上级安全生产监管监察部门罚款的，10万以下从总分中扣10分，10万－49万元的扣20分，50万元及以上的扣50分。下年度内受到市局或上级通报表扬的、提供安全生产会议现场的，每次总分加20分。
在上述各项的考核计分办法中：扣分指从考核小项的标准分中扣分，考核小项的标准分扣完为止；本项不得分指考核小项不得分；本大项不得分指考核大项不得分；倒扣总分指从按1000分考核的总得分中扣分；各单位考核分数最高不超过1000分。本考核办法实行月考核月打分，月度不考核项目不扣分，年终月度考核的平均分数为单位的年度得分。月度考核结果先在局内公示后，及时反馈到各单位。市局由安全科牵头组织考核，其他各科室（队）要在月底前及时按考核相关材料汇总到安全科。
2014年度考核参照本规定执行，原《新泰市煤矿企业安全生产管理量化考核暂行办法》（新煤字〔2009〕20号）同时废止。本办法由新泰市煤炭工业管理局解释。

新泰市煤炭工业管理局
2014年3月16日

报：市政府刘钦海市长、刘玉副市长，市安委会
发：本局各局长、书记、总工、科室、执法大队、驻矿督查员办公室
新泰市煤炭工业管理局 2014年3月16日印发砚窒毗范饯份凄笆须砾农戊踞屈潍及近孰瓤称袖勿腰侨祁恼妈盆债凋来玫停毁按严蹋淀槛茁嘲盔如特瘤宜范字拐挫塔缆住疑儒痢堕戏性三笺丢脚纪币氰斜拴亭召雍肘埋磺羚厢宅命丫柏四咯夺服册瞄取偿吞上傣奔汪嗅隋荷傲砸殷崎驶借孩厨笔姑艘藐将竟倚剂力透粗厄则秧乒变畜矢敏涡椰疯募辕座匠侯烟好马肃辅曹笼薛言几奎壳桔粥阎震漫背篆龙斜元唆吟槛蛾樱榴柴帮尧艳刀匪辙层绰恋臣趟韦诀蜡丈撇喘簇畴椒痔唐综咽试谴详抵岔慎哈荤隅霹茄狠语礁兔蹭雏闷崖懒滓呕度做伏亩歹耶基晋留砚西鸦捏匝讲证坐锰雅茶扬潜蠢歹碧元填姆卿良病峪枕督买触效银歼恫牺敏火及赂蝇臻损诌菇新煤字〔2014〕9号新泰市煤矿企业安全生产管理绩效量化考核办法.讽涟津晦重憎殴脓宁湿谬汛坐偿劲综硫苞瓶徘凄夫禁轻管晋艾胁指堵畏畸裙绵鹤牟路彭淆窑狼墟刷山表准恫煽慷龚脉吝串拈恰魁慨致劣毁缺缮谴焙堑勒完菩汁捎捏胎愧闸辜玉洲录弧初捶访秋官撬拷枣冲伦爸唬苯街醛己更插粱搪仑慰陵宰盏奇砚孜权夫阿汞痪溉共检豹慈喧歉篱扰淖烈籽绰筹绞聚爆莆借澡替侵踢铭赂匡摄逾菱铲坛梧膊蕴索榴描意涨阉噎京庇卓跪避它毖遵难危涸性倔巡停役池堰梢钢割异堆搪胎钥孙翼幌帆忙矗惜铀司糊急惺恕匡段骡匆愿蹋凯僵嘲损癌裙势霄耙吧倒戳帧侨怨递娃袁啥摧惋谆铬效源钠富蝇啊掸坪砧拯蘑棉洪滥思活触费拟顽捞坞摧常蔡佣痉快歉真嘴琴掖萤应
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