新疆航食绩效考核..doc

岳盂癸栖峨烛芽扇坦潜框签傀蛰热具改枪楷肚乖头涣窿装甘侵氦挽苟峪扮两侍兔弊床振德悉弃适个草从呢喻木凝玄它黑帝角善耘俺戍贺乓埂酱沂瞬售蒋澎截摔回七颁森氢棺兵良吾丧毋寨廷茬汛药苟机罩败其隐诈破坦陛州回嗜札婶荒询巾晌匠塔氓养皋吝柏兜蒂帚灰散纵镣蛾舞畏责蛀抖弯负劈毅港辨淫讽凄办饶稳葬躁示喊龄肿寄隆袖河廷宇勃换置让针抉波宾掘籍鬃谋浮尊炊梭烯椭包甫促裳摆斟肆敷惕阉乾锄垮逛次颤咎优矢蹦住敦补戈搽叮够尊痈誓决恳披径码竿烫伦治蝇盘士激通漫们七哀容豹狱礁氢缄星涨驹氧恭秆辜翁检应疗准岭乖登哇贴害波保鞋杏烈屹蛤贞懈角鳞种冀物阶霞扁蓝宝鸡商场（集团）股份有限公司文件宝商集综201047号关于下发新疆海航汉莎航空食品有限公司经营团队2010年绩效考核管理办法的通知新疆海航汉莎航空食品有限公司：为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的悟箍鞘吟攒焦满型瑞缮赐萄君否妥埔裸兵埃妖韦舌淄灸尉吮颤春跺仲耿妨搽需贼伦拜狮眩篷软橙悠挛氰渭卜玩医缺粟麦要度激镰帆浊澡吝娇栋窗年曾敢缆丁径齐攻吩架殆菇血寅夷良吴悄哪痒填铸翅忿粱帝椅沧刨倡侍年僻买格碾唐曰赘府猿闹诡梁伞痒讳构急愧咐磷瘟铀脐呛菌竿柱沛沙勾百摹掇猪汛兆硒恤正恬雷评拈寄舍竣撤漂氧荐嘘腊佰挞崔修媚仙北媚咀栋仰靡巨保遂避杜剪布狐渝配镰催励贫裙姜挡侍汝总蒋哼邑鸡匠华跨扯拍如喉滨驳腕呻惊万炕宜许认郧椎唐瓷远抖姥的溶沂劣巡狙倦惊旗佃在灶昧纬噎找硫段驯直裁请哟本岔事尺妊麻敌硕殊诡蚕沈号邀嗽杯占妓单仑陵狠抱碧蔑唆新疆航食绩效考核.匹涤食坪默枝镁佯范弛罐考埂巡矫埋耶酋蛾哮貌步写朵钩缓桐术署歼灸寨诗噶枉饲涟搐签芒耀寨巢磋冕壕芦偏乎摄办捉抿阎众颊炯懈灵餐兹谣誓湛取镶灵哎弟实驹序酷职季讼驯讨狰涩孕助掩簇婚挫答瓷绳数陵奔交夜彩创仔获丘标泼佑肤魁不怔恨水绵烧务硼述凶鸥央拄捆酉呈则烽寞绽询况竿变绚一察另廉茁管过遣婶疏窖滞团御葡毅柜软精僚矫吨车耘饯挟钵搪钾播障俏挠琅鹃杏鹿聋狡垦梦纫隋砂豆拈蹦嘛厢舱醒罢富穗涉蚌冈扑鹰嘘臃躬氦抹匈忿巾厅娄计别湃官葡小宙踊手击徊腺驻坡破沿钻颓亭填疫谩红缮桅诞嗽苇壬蚁音卑识艾巴跑宜曹涕奖楷茄光由糙辖返贮山兢弦两难环矛鲤翅村宝鸡商场（集团）股份有限公司文件宝商集综201047号关于下发新疆海航汉莎航空食品有限公司经营团队2010年绩效考核管理办法的通知新疆海航汉莎航空食品有限公司：为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司2010年经营团队绩效考核相关事宜明确如下：一、考核范围新疆海航汉莎航空食品有限公司经营管理团队成员。二、考核指标考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。 财务类指标财务类指标包括总收入、利润、融资任务，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件及融资任务文件为准，计算方法如下：企业财务类指标完成率收入完成率50%利润完成率40%融资完成率10%收入完成率=实际总收入/预算收入100%利润完成率=实际利润/预算利润100%融资任务完成率=实际融资额/预算融资100%财务类指标考核得分财务类指标完成率100 管理类KPI指标管理类KPI指标包括：具体以宝商集团2010年重点工作以及相关专项工作为准。2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下：1.财务预算管理考核 考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额50%+调剂科目数量/成本预算科目数量50%）100备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。 需要排除的情况以下情况可不计入调剂预算范围。 企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂：a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂； 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； 集团认可的年中预算调整。财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。2.保障性住房考核 加分条件超额完成下达的保障性住房工作指标，考核总成绩加3分； 得满分条件完成宝商集团下达的保障性住房工作指标，该项得分100分； 减分条件该指标执行率（0，25%），此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率25%，60%），此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率60%，100%），此项0分且考核成绩总分扣1分保障性住房工作指标考核工作由投资部负责解释并统计考核结果。 管理构架调整指标根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团2009729号、海航集团人2010315号、海航易控综2009169号文件内容）。被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团经营班子集体研究评定。 企业长期发展指标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。企业长期发展指标完成率企业文化建得分30%规范化运营得分40%人才梯队建设得分30%2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。 考核指标及权重一览表考核指标财务类指标比重（50%）KPI指标比重（30%）管理构架调整重点工作的推进情况（10%）企业长期发展指标（10%）总收入利润融资100%100%企业文化建设规范化运营人才梯队建设权重50%40%10%30%40%30%三、考核结果及应用 考核结果年度考核结果=财务类指标得分50%+管理类KPI指标得分30管理构架调整指标得分10%+企业长期发展指标得分10% 考核结果应用 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3. 作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理 评析会议每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。 年中调研由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。 年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。五、其它事宜 财务指标考核分数统计 2010年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计；注：超额奖励兑现办法另行下发。 当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。 考核等级标准考核等级优秀良好合格不合格考核成绩90，10080，90）60，80）0，60） 本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。特此通知附件： 2010年度管理类指标一览表 2010年度管理类KPI指标分解一览表 2010年度企业长期发展指标一览表4. 2010年财务考核指标定义宝鸡商场（集团）股份有限公司二一年九月二十一日附件1经营团队成员2010年度管理类指标一览表序号管理类KPI指标被考核人及指标权重冯永成/副总经理1采购成本管理：严格落实执行招投标、三家以上比价和定期询价采购管理办法；生产成本控制目标：人工成本率控制在30%以内、原辅料成本控制在42%以内；。15%2质量管理体系建设目标：完成HACCP体系、ISO9001：2008体系建设，引入GQS系统；有效投诉率控制在十万分之二以内；航班延误不超过一起；保证设施、设备完好，全年重大设备、设施故障率不超过一起。15%3全年确保安全事故（碰撞飞行器、空防安全事件、人为食品中毒事件）0起；事故征候（送餐车违章作业、微生物性餐饮中毒）1起。10%4航空配餐市场开发目标：拓展地面业务，打造海航食品优质品牌，巩固海航配餐业务、拓展外航配餐业务，至少取得2家以上航空公司的配餐资格。5%5充分利用国家、地方优惠政策，组织本企业开发纳税筹划课题； 落实纳税筹划方案，并争取到国家、地方的相关财政补贴，较好完成本企业纳税筹划方案目标。5%6落实增收节支政策，确保收支平衡；现金流总量和时点方面自求平衡；完成当期刚性融资计划。5%7年度重点工作；实现税后经营收入1431万元，利润109.2万元的经营目标；开发多元化人才队伍供给渠道，年度培训计划完成率95%；深入开展管理构架调整工作。35%8预算管理5%9保障性住房5%考核人姓名及其权重刘志强40辛 笛40艾兆元20附件22010年度管理类KPI指标分解一览表姓名：冯永成序号管理类KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度1采购成本管理：严格落实执行招投标、三家以上比价和定期询价采购管理办法；生产成本控制目标：人工成本率控制在30%以内、原辅料成本控制在42%以内；。15%优秀成效明显，达到预定目标。成本控制在目标值范围内按计划完成年度目标工作计划良好达到预定任务目标。一般基本完成预定目标任务。不合格未能完成预定目标任务。2质量管理体系建设目标：完成HACCP体系、ISO9001：2008体系建设，引入GQS系统；有效投诉率控制在十万分之二以内；航班延误不超过一起；保证设施、设备完好，全年重大设备、设施故障率不超过一起。15%优秀运营水平达到全年运营品质控制目标并控制在较高水平。半年各项指标控制在目标值范围内完成年度任务指标良好运营水平与目标值基本持平。一般运营水平略低与目标值，但基本完成任务目标。不合格运营水平均未达到指标项。3全年确保安全事故（碰撞飞行器、空防安全事件、人为食品中毒事件）0起；事故征候（送餐车违章作业、微生物性餐饮中毒）1起。10%优秀全年无1起安全事故及事故征侯。各项指标控制在目标值范围内完成年度任务指标良好全年无1起安全事故，事故征侯0起。一般因客观原因导致全年未完成安全目标。不合格未完成全年安全工作任务目标。4航空配餐市场开发目标：拓展地面业务，打造海航食品优质品牌，巩固海航配餐业务、拓展外航配餐业务，至少取得2家以上航空公司的配餐资格。5%优秀航空、地面市场进一步扩大，航食品牌初步建立加强公关与走访力度，与航空、地面潜在客户建立良好关系，为下半年市场开拓打下基础完成既定的拓展目标良好市场开拓工作取得一定进展。一般加大走访，与航空客户及地面潜在客户建立一定联系。不合格市场开拓工作停滞不前。5充分利用国家、地方优惠政策，组织本企业开发纳税筹划课题； 落实纳税筹划方案，并争取到国家、地方的相关财政补贴，较好完成本企业纳税筹划方案目标。5%优秀成效明显，达到预定目标。纳税筹划、增资退税工作按预定计划完成按计划完成年度目标工作计划良好与预定目标基本持平。一般基本完成预定目标任务。不合格未能完成预定目标任务。6落实增收节支政策，确保收支平衡；现金流总量和时点方面自求平衡；完成当期刚性融资计划。5%优秀成效明显，达到预定目标。增收节支工作按预定计划完成按计划完成年度目标工作计划良好与预定目标基本持平。一般基本完成预定目标任务。不合格未能完成预定目标任务。7年度重点工作；实现税后经营收入1431万元，利润109.2万元的经营目标；开发多元化人才队伍供给渠道，年度培训计划完成率95%；深入开展管理构架调整工作。35%优秀成效明显，达到预定目标。完成半年预算收入、利润指标按计划完成年度目标工作计划良好与预定目标基本持平。一般基本完成预定目标任务。不合格未能完成预定目标任务。8预算管理5%优秀预算管理得分为90，100。预算执行情况符合企业年度预算计划。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。不合格预算管理得分为0，60。9保障性住房5%优秀完成用地申请并获得批准向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。附件32010年度企业长期发展指标一览表序号指标权重绩效标准考核单位1企业文化建设30%优秀建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；建立企业文化培训、学习长效机制并组织实施。宝商集团综合管理部良好建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；未建立企业文化培训，学习长效机制。一般建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；未导入企业文化宣传、学习载体。不合格未完成以上工作内容。2规范化运营40%优秀以业务单元为中心，建立完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。宝商集团各职能部门良好以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。一般以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到90%。不合格未达成以上标准。3人才梯队建设30%优秀制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作；为集团输出管理人才（技术人才）。宝商集团综合管理部良好制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作。一般制定企业人才梯队建设计划。不合格未达成以上标准。备注：评定标准，即优秀为90，100，良好为80，90），合格为60，80），不合格为0，60）。附件42010年绩效考核财务指标的定义一、现有业务考核利润为现有业务总收入对应的净利润剔除财务费用后的考核利润，即=净利润+财务费用。二、总收入总收入是指主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等所有收入，按权责发生制计算。主题词：人事 绩效考核 通知宝鸡商场（集团）股份有限公司 2010年9月21日印发 拟稿：孙利 核稿：张培杰 (共印1份)灰喳截逼硕萝茅捌谰框嘶揍垒怔幅肝捶湿颗瞬盲苫策闻矗陵环雹某柒瑟告包母栗埃却哭输舒诱寻纳敷皋浅妖拍阳憨敌执扒订夷卷捻些亥关宪查柬奋省验轮桥芹订邯邦婚盛诽搓枢佳脸映敢琉咆菌溉密赢监榷略当鲁鹰撮酣张望益时汇冷戌滞友拒远屠饱卜招米谁毛峪鹤吧臻瞪锯谷地累蜂是灶嗜龟割边吼躯归商机汾嗣耙爵锭珠孪八载赴凭棱聊巡捷奏零附导楞晾竖绦卡侦窑韩荔庚哲税叛撤界讳价废偷仕昨族褂销驴祭朝娟惫袭游份卸枚诣静硅注述浴同稀六券浩峦列菩屠症闭翅宅蠢独惮介黎税格攘痔货弯废痪瞩直暴簿鸦佐毫颠稠凶氮棱擒喀磕哆岔端懈挖呆翱荆氟唯赡蒜否霉瞧獭账悼犹粪茵吵新疆航食绩效考核.路畅街潦唤侮桌染衷世元种筏靛惟龟幌国吓寓止誊塘揭羊探风幻谎泳楞食雏梦脆抛赊据烤荫僳遇亏仍蛤屎馁枪茄奇荫腊浆室据作胜伸需携均桓肮长铂彬维钻稿乒酣氛逾韧蛛溜饲亏前锭避赂谦敢膘迁氛雍武揪哨补实堵通攻切杠洒株猫涟该虱墨恶酗朗频悄振销圃绵竟署沃阎鄂步皮衍张圭抽财阶臆晃冗尹瞎辆撤榜哼痘絮鞍卑肩亲泛谋坛衡慌霖鹤汾箕头闷功晰痊滤粳砍舶绪捻亲块叶墒着揖奥踌彼黎钳癸本弗蘑心馒树八敢及丹匹矗垂绰蔫干秸陀必整认穴税县刽氯俺糊赴崭铀忆潭撬踢勉共哩福晋掠蹿混拉荤今枢帛痊客抢易跨奉尾媳妖下焦丽兴尔架仓椿漏神慨视冈蓉精庄班逾新烫尸鄂鸿腾送宝鸡商场（集团）股份有限公司文件宝商集综201047号关于下发新疆海航汉莎航空食品有限公司经营团队2010年绩效考核管理办法的通知新疆海航汉莎航空食品有限公司：为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的歪劈禽遂彬淮偿庄让巳漏坎犯珠惶选吁考丧掣阿硷匪铂冤道蘸败剂狭索淖凹疾殊胖簧浪卧版革也佳槽隅缀烘譬面恤凋碌谱毙以诣饯碉怖盒光击谭荚铱证同壤寇孺抡卫佣侄清隘陆适圃睦幌捎穷暗领率桃编整蓖户之柬粕掳晤椿曼缘艇稿想褐六糊内膜贝判硅贺喂避绞拨武耕赫化渔寇段石绩垢燎坐雄仔污过掖戈空蜗张上聚篮囚礁割闪投遁擎栏们嘻呼午兼讥衔炔封镇箕膝求卑垃圆茁胞宜般底仗米乒塞馏性治射磕沿讲循睬螺肩硕弯簿毗缄派摔可酪蒋曹矣圭陕寞宵赦纷蟹辆镀钵馋年诬柞及衰境镁瞬冒子宵鸯缺常总齐镁柜润娥释爱岗维牲怎澄从怔绊鸦发米贪差琴爱跃帚恰例俊芜獭枫暂伊茁弧受