采购入库管理制度.doc

键入文字山东纳科重工科技有限公司管 理 制 度外包过程控制程序NCZG/CG004-2012修订号0实施日期2012年 5 月 29 日第 6 页 共 6 页编制人王飞更 改 记 录标 记处 数更 改 依 据更 改 人审核人卢利军批准人宣佳节签字决裁程序编制人部门经理总经理其它相关部门签字确认 质量中心 物流管理部1 目的对采购部件的入库过程进行规范化管理，提高入库效率，确保入库质量。2 适用范围本程序适应于采购的各类生产制造品的入库。3 职责3.1采购中心负责订单的下发及供应商初次送货时协助联系相关部门；出现不良品时及时与供应商沟通，确定解决方案；当不良品中有特殊需求的，要提出特采申请，并且要得到质量中心、研发中心及总经理的签字确认。3.2 物流管理部负责联系质检中心对进入待检区的产品进行入库检查，并对检查合格的产品进行数量确认，没问题的要签发交货明细表和入库单。将各个部品的包装要求通知采购中心。对于已经入库的产品出现的丢失及损坏等，要制作请购单申请重新购买。3.3质量中心负责对产品进行入库前检查，原则上当天送货的产品当天要完成检查。质量不合格的签发不良品处置单，移交给采购中心；合格的签字确认，转交给物流管理部。如果已经入库的产品在生产线上或者组装后发现质量有问题的，质量中心需要做不良品处置单，并将相关信息通报给物流管理部。4、工作程序4.1 前期准备 采购中心会通知各个供应商在交货的时候要准备好以下事项：a. 至少提前一天联系物流，告知详细到达货时间以及交货明细.b. 交货的时候除了产品及相应包装物外要同时携带产品的图纸、供应商自己的质检报告、必要时需要的发票。c. 要根据物流部门的要求做好每个产品的铭牌或者标牌。4.2正式流程 a供应商提前将自己的送货计划通知给物流管理部，物流管理部提前调整好入库计划，通知质量中心做好检查准备计划。b.供应商送货到待检区后，质量中心和物流管理部到场分别进行质量检查和数量确认。只有质量中心在入库单上签字合格确认后，物流部才予以确认数量，准确无误后再签字予以入库。最终入库单复印一份送交采购中心，采购中心予以确认是否与订单内容相符，准确无误后，采购中心向供应商收取发票，制作相应的付款申请。质量如果不合格的话，质量中心签发不良品处置单，送交采购中心，采购中心负责联系供应商商讨具体解决方案。 c.在产品入库以后，如果发现有不良品的，物流管理部需要做入库异常报告，在取得相关部门确认后，移交给采购中心，采购中心负责联系供应商解决。但是质量中心要尽量确保尽可能少的发生入库异常情况。 d.已经入库的产品，如果在仓库里发生损坏或者丢失及其他情况的，物流部门需要做相应的请购单，写明详细原因，取得相关领导签字后移交给采购中心。 e对于品质检查不合格的产品，如果是由于生产上紧急需要或者是品质问题不影响使用以及其他特殊情况下，采购中心可以提出特采申请单，在取得技术、质量、生产相关担当人以及总经理的签字同意后，物流部可以按照特材进行入库处理。5 相关附件表格5.1 入库流程图（A表） 5.2 交货明细表（B表）5.3 入库单（C表）5.4 特材申请表 （D表）5.6 不良品处置单（E表）5.7 物流请购单 （F表）合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责