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凌云饰业员工手册.doc

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3、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 4、公司禁止任何所属机构或个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 5、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”、“看重贡献”相结合的分配制度。 6、公司推行岗位责任制,实行考勤、考绩制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 7、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。 8、公司鼓励员工发挥才能,多做贡献。对有突出贡献者,公司将予以奖励、表彰。 9、公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。 10、公司全体员工都应自觉维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项制度行为的员工都要予以追究。 二、凌云饰业企业标志: 三、凌云饰业各部地址、电话: 1、综合办公室:阜阳市颍泉工业园区顶大路18号,0558—2617775; 2、物流中心:阜阳市颍泉工业园区顶大路18号,0558—2322222; 3、瑶海大卖场:阜阳市瑶海装饰大世界板材区,0558—2597990; 4、德华兔宝宝阜阳旗舰店:阜阳市瑶海装饰大世界板材区,0558—2607222; 5、世纪豪门集成吊顶形象店:阜阳市瑶海装饰大世界板材区,0558—2607222; 6、朗能灯饰店:阜阳市瑶海装饰大世界灯具交易区8号楼B103—109,0558—2607178; 7、凌云装饰总汇:阜阳市颍河东路4号,2323344; 8、御龙湾凌云家居生活馆:阜阳市颖东区阜涡路107号,2313377 9、金盛美居维意定制家具店:金盛美居建材广场2楼,2756777 四、企业简介: 凌云饰业有限公司是一家以经营中高档精品装饰材料著称的现代化商贸型企业。公司创建于1997年,位于阜阳市颍泉工业园区顶大路18-1号。历经十余年的蓬勃发展,公司现营销网络覆盖阜阳市三区五县及毫州、淮滨等周边区县。市内拥有6家装饰建材专营店,经营面积达5000多平方。2007年5月占地面积达十五亩的现代化物流基地的投入使用,为公司的发展提供了强有力的支持。 公司经营的主要产品有各种中高档装饰贴面板、集成材、木工板、密度板、多层板、石膏板、生态板、水晶板、扣板扣条、木线、木条、五金锁具、油漆、粘胶类、轻钢龙骨、地板、木门、灯具等。现代理有“兔宝宝”、“世纪豪门”、 “美国霍尼韦尔朗能”“维意定制家私”等多个世界著名建材品牌。这些品牌产品自投入阜城市场以来,以强大的营销网络,过硬的产品质量,完善的服务,灵活的销售政策,迅速畅销阜城及周边市场。 数年来,凌云饰业秉承“诚信、创新、和谐、成长”的经营思想,“优质、高效、全心、全力”的服务宗旨,精耕细作,孜孜以求,勇于创新,在激烈的市场竞争中,脱颖而出,独领风骚。 凌云人坚信,“没有最好,只有更好”,唯有积极进取,勇于开拓,不断超越自己,才能做得更好! 五、企业核心文化: 1、企业经营理念:诚信、创新、和谐、成长。 2、企业服务宗旨:优质、高效、全心、全力。 3、公司信念:没有最好,只有更好! 4、凌云人工作观:我们工作,我们快乐;我们和谐,我们成长! 5、凌云人价值观: 在倡导以人为本的今天,人的个性和权利得到了充分的尊重。而人类共同的价值观则是确保社会良性循环和发展的重要条件。在本公司,我们提出如下观点,并希望得到每位员工的认同。 一、良好的责任感:责任心不仅是立业之本,也是立人之本。在这个千金之诺被随意打破,不择手段牟取暴利越来越多的年代里,我们依然要以“认认真真做事,踏踏实实做人”为经营理念,倡导正直的人格力量。 二、永远的进取心:这是一个充满竞争的社会,我们不仅要面临来自外界强大的压力,同时也要面对周围同志的无情超越。勤奋工作、努力学习、正直做人,保持一颗永不言败的进取心,在不断超越自我的心路历程中,你必将获得永远的尊严。 三、团队协作精神:我们欣赏你的锋芒毕露的才华和独特不羁的个性,但是在这个分工日益细化的社会,任何成功的个案都离不开团队的合作。请你记住:你只是公司的一部分,你要尊重自己,也要尊重你周围的同事,我们欣赏“败则拼死相救,胜则举杯同庆”的精神。你能做到吗? 四、自我价值实现:当你全身心投入工作,你不仅会得到成功的喜悦和同事的欢呼,你还会得到一份合理的报酬。我们始终这样认为:你得到的薪水是你自己创造的价值。你也许羡慕周围人的高薪,但你不会为自己的低薪叫屈,因为你只付出了这么多! 第二章 凌云饰业有限公司员工行为规范 第一条:本规定作为凌云饰业有限公司全体工作人员的行为准则。 第二条:公司全体工作人员均应遵守下列规定: 1、遵守公司一切规章制度及工作守则。 2、准时上下班,对所担负的工作争取时间,不拖延,不积压。 3、服从领导安排,有不同意见,应婉转提出或书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行。 4、讲学习,比进步、讲专业、比专注。 5、忠于职守,爱岗敬业,保守秘密。 6、爱护公司财物,讲节约,不浪费,不以公为私。 7、自觉维护公司信誉,不做任何有损公司信誉的事。 8、注意自身品德修养,切戒不良嗜好。 9、待人接物要态度谦和,同事相见应微笑致意。 10、以诚信为本,友爱他人,不传播流言蜚语、散布小道消息、不恶语中伤他人、遇到问题或误会应及时真诚沟通。 11、严谨操守,不得接受与公司业务有关人士的馈赠、贿赂。 12、上班时以部门为单位,不准乱窜部门,聚众闲聊。 13、上班期间不准喝酒、赌博、打架斗殴。 14、工作场所严禁男员工打赤膊。女员工的穿着应得体大方,禁止穿着过于暴露的服 装。应化淡妆,严禁浓妆艳抹。 15、讲文明、讲卫生,不在禁烟区吸烟,不乱丢烟头、纸屑,不随地吐痰,不在女同事面前讲不文雅的话。 第三章 员工自律 一、 我热爱我的职业,并快乐的工作! 二、 我一定服从领导指挥并和所有的同事和睦相处! 三、 我将时刻注重我的形象和礼仪! 四、 我将不断进取、学习、学习、在学习! 五、 我一定要微笑着面对所有的人和事! 六、 我一定要做一个有责任、懂感恩、知回报的人! 七、 凌云是我家,我将同凌云共同成长! 八、 我的生命因凌云而精彩,我的生活因凌云而富足! 第四章 凌云饰业员工考勤管理规定 第一条:为加强公司员工考勤管理,特制定本规定。 第二条:本规定适用于公司各部门。 第三条:员工工作时间: 夏季(5月1日—9月30日)早7:30—晚18:30 冬季(10月1日—4月30日)早8:00—晚17:30 第四条:迟到、早退时间界定:夏季7:30分以后签到或打卡算迟到,18:30分前下班为早退;冬季8:00以后签到或打卡算迟到。17:30前下班为早退。 第五条:所有员工上下班均须亲自签到或打卡,任何人不得代理他人或由他人代理签到或打卡,违反此条规定者,代理人和被代理人均给予通报批评,同时罚款20元/次。罚款额从当月工资中扣除。相关业务人员因出早车或晚回不能签到或打卡应及时通知公司考勤负责人。 第六条:公司各部门应安排专人督查员工上下班考勤情况,并负责将员工出勤情况日汇总、下月3号前必须把上月考勤记录汇总至综合办公室。 第七条:所有人员须先到公司签到报到后,方能外出办理各项业务,特殊情况须经主管领导批准,未经批准者,按迟到或旷工处理。 第八条:员工外出办理业务前须向本部门负责人或其授权人申明外出原因及返回公司的时间,否则按外出办私事处理。 第九条:上班时间外出办私事者,一经发现给予通报批评,同时给予20元/次罚款。 第十条:员工迟到、早退:10分钟以内给予5元/次罚款;10-30分钟以内给予10元/次罚款;超过30分钟按事假一天处理扣除一天工资。 第十一条:因公提前上班者,下班时间可以灵活处理,但须经部门负责人同意。 第十二条:员工无故旷工半日者,扣发其二天工资,旷工一天扣发四天工资,每月旷工超过二天者给予停工或除名处理。 第十三条:因突发事件或不可抗因素迟到或提前下班者,应向部门主管人员说明情况,公司将给予灵活处理。 第十四条:员工因事须请假,一律以书面形式向部门负责人申请,经批准后方可请假。同时请假条必须交到办公室。 第十五条:部门经理请假应以书面形式向总经理请批。(不含正常调休) 第十六条:所有请假条统一由综合办公室保管。 第十七条:如因特殊原因不能亲自以书面形式请假,应电话告知,请假条事后应及时补上。 第十八条:公司年终将对公司所有员工年度考勤进行汇总统计,考勤资料作为年终奖金发放依据。 附则:1、本制度由综合办公室起草、修改。 2、本制度自公布之日起开始施行。 3、本制度最终解释权归办公室。 第五章 凌云饰业例会制度 一、 为加强团队管理,增进交流,提高经营管理水平与效率,特制定该制度。 二、 公司例会分为:各部门晨例会、零售周例会、物流中心周例会和中层管理月例会。(夕会各部门视情况自定) 三、 晨例会 3.1:晨例会主持人:各部门(或参会人员)汇报昨天工作,包括:重点工作情况、工作中遇到的问题、建议、意见等。负责人点评昨天部门运营情况、主要成绩或不足、存在的问题、决定、解决问题及部署任务等。 3.2:时间安排:员工汇报时间应不超过2分钟,部门负责人讲话应不超过10分钟。 3.3:注意事项:晨会要语言精练,不说废话,不能讨论,如有特殊情况可以会后单独解决。 3.4:晨会主要是提振士气,鼓舞干劲,应多表扬,多激励。 四、 周例会 4.1:周例会分为物流营销中心周例会和零售营销中心周例会 4.2:时间:物流中心周例会夏季为每周日早7:00,冬季为每周日早7:30;零售周例会夏季为每周一晚19:00,冬季为每周一晚17:30 4.3:主持人:陈总 4.4:会议内容:与会人员总结汇报一周工作、取得的成绩、存在的问题及解决办法,有什么建议及主持人临时提议的重点研究事项等。下周的工作计划及要达到的目标、提出注意事项。 4.5:时间安排:参会人员汇报应不超过5分钟,主持人总结和布置工作应不超过20分钟。 五、 月例会(总经理办公会) 5.1:时间:每月10号下午15:00 5.2:主持人:公司总经理 5.3:出席人:各部门主要负责人 5.4:列席人:由总经理临时安排通知 5.5:程序、内容和发言时间 A:主持人宣布例会开始,会议注意事项。时间1分钟 B:各部门负责人总结汇报:本部门上月的工作、计划和重点工作的完成情况、取得的主要成绩、存在的问题及解决思路,没有完成工作的原因和补救措施。每人不超过5分钟。 C:主持人总结公司的月运营情况:先对各部门月工作进行简要点评,做的好的及表现不好的要一一表扬和批评。取得的成绩和存在的问题有哪些、分析没有完成工作计划的原因等。布置下月的工作计划和工作重点及目标要求。时间在30分钟以内。 六、 会议记录:三个例会要作好记录。周例会,月例会由办公室负责记录。 七、 会议纪律: 1、公司例会与会人员应按时参加会议,并做好记录,积极发言。 2、公司例会与会人员如因事不能与会,必须提前半天以请假条的形式向会议主持人请假,请假条交到办公室。如因特别原因不能递交请假条的应在销假后及时补交。 3、与会人员参加会议一律不准迟到、早退。违者第一次须向会议上交五十元成长基金,第二次违反交一百元成长基金,第三次交当月全部奖金。该成长基金用于公司员工培训学习基金。 4、与会人员参加会议时一律不准接打手机,违者手机当场没收。 阜阳凌云饰业有限公司 2009年2月12日 第六章 员工招聘、辞职、调整及辞退 人才招聘管理办法 第一条:为规范公司人才招聘工作流程,提高人才引进工作质量与效率,满足公司在发展过程中所急需人才、强化提升人员素质,特制订本办法。 第二条:人员招聘工作的原则 1、 公开、公平、公正 2、 重选拔、重潜质、重品德。 3、 多元兼容,优势互补。 第三条:招聘对象: 具有一定的工作经验、专业技能和有一定的专业理论素养的大中专毕业生(含高中)。条件优秀者,学历可放宽。但应聘人员有下列情形之一者不予聘用: 1、 有传染病者 2、 违法乱纪受到劳动改造者 3、 提供虚假证件者 4、 其他用人部门认为不符合要求者 第四条:招聘渠道;本公司招聘工作主要通过以下几个渠道 1、 互联网 2、 参加人才交流会 3、 大中专院校 4、 内部选拔 5、 内部人员推荐 第五条:招聘程序 1、 当公司出现岗位空缺时,首先要从公司内部选拔。当内部无法满足所需时,方从外部引进。 2、 用人部门主管根据实际需要向总经理办公室提出申请,并填写《人员需求表》。一般员工提前1周申请;主管以上人员提前2周申请。 3、 总经理办公室对递交的申请进行认真审核,呈报总经理批准,然后根据用人部门所需人员信息,制定招聘计划并对外发布招聘信息。 4、 总经理办公室负责应聘人员报名表格的制作及人员接待。 第六条:人员甄选方式: 1、 简历筛选 2、 资格审查,通过看举止行为和听自我介绍来审查求职者的形象和谈吐。完整的自我介绍至少包括个人基本信息、家庭情况、教育背景、工作经历、个人知识和性格。 3、 面试谈话: 面试谈话分为办公室主持的初试和用人部门主管主持的复试,需总经理主持的复试。 总经理或用人部门面试通过者有办公室通知应聘者到公司报到时间 4、 新员工报到时须带毕业证原件和复印件,身份证原件和复印件及其他公司所需证件,免冠照片2张。 第七条;岗前学习:岗前学习分为两部分 1、 办公室对新进人员进行培训。培训内容为:企业概况、企业经营状况,企业组织架构、各部门相关工作内容、考勤纪律、劳动纪律及有关制度。 2、 用人部门进行的培训为;专业知识,工作方法、工作技巧及工作注意事项等 第八条;试用期:原则上新近人员均须1个月的试用期,对特别优秀者经总经理批准可以缩短试用期。特别岗位试用期需要延长1-3个月。 第九条;员工转正:试用员工试用期满经考核符合转正条件的,由员工本人填写转正申请表,部门主管批准同意签字并上报总经理批准,由办公室办理转正手续。 注:新员工在试用期间,如发现试用人员品行不良,工作不佳或无故旷工者,严重违纪,公司将随时停止试用,予以解雇,试用不满7日者,不计工资。 员工辞职管理办法 总 则 第一条 为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序,特制定本办法。 第二章 辞职程序 第二条 普通员工应于辞职前至少1个月向其主管及总经理提出辞职请求;项目经理、主管以上人员应提前2个月向总经理提出辞职申请。不按规定时间要求辞职离岗者,公司将按旷工进行处罚,同时有权不发当月工资和已扣除的风险金。 第三条 员工主管与辞职员工积极沟通,对绩效良好的员工努力挽留,探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。 第四条 辞职员工填写辞职申请表,经各级领导签署意见审批。 第五条 员工辞职申请获准,则办理离职移交手续。公司应安排其他人员接替其工作和职责。 第六条 在所有必须的离职手续办妥后,按公司财务规定办理工资事项。 第七条 公司可出具辞职人员在公司的工作履历和绩效证明。 离职谈话 第八条 员工辞职时,该部门经理与辞职人进行谈话;如有必要,可请其他人员协助。谈话完成下列内容: 1. 审查文件、资料的所有权; 2. 审查其了解公司秘密的程度; 3. 审查其掌管的工作和经济情况; 4. 阐明公司和员工的权利和义务。 记录离职谈话清单,经员工和谈话经理共同签字,并分存公司和员工档案。 第九条 员工辞职时,人事负责人应与辞职人进行谈话,交接工作包括: 1. 收回员工工作证、识别证、钥匙、名片等; 2. 审查员工的福利状况; 3. 回答员工可能有的问题; 4. 征求对公司的评价及建议。 记录离职谈话清单,经员工和谈话经理共同签字,并分存公司和员工档案。 辞职手续 第十条 辞职员工应移交的工作及物品: 1. 公司的文件资料、电脑磁片、经手的财务单据; 2. 公司的项目资料; 3. 公司价值在20元以上的办公用品; 4. 公司工作证、名片、识别证、钥匙; 6. 其他属于公司的财物。 第十一条 清算财务部门的领借款手续。 第十二条 辞职人员若到竞争对手公司就职,应迅速要求其交出使用、掌握的公司专有资料。 第十三条 辞职人员不能亲自办理离职手续时,应寄回有关公司物品,或请人代理交接工作。 工资福利结算 第十四条 辞职员工领取工资,享受福利待遇的截止日为正式离职日期。辞职员工辞职当月未发的工资将于下月公司发薪日发放。 第十五条 辞职员工结算款项: 1. 结算工资。 2. 应付未付的奖金、佣金。 3. 公司拖欠员工的其他款项。 须扣除以下项目: 1. 员工拖欠未付的公司借款、罚金; 2. 员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金; 3. 原承诺培训服务期未满的补偿费用。 4、辞职人员已扣风险金将于办完所有离职交接手续后一个月后方能领取。 如应扣除费用大于支付给员工的费用,则应在收回全部费用后才予办理手续。 附 则 第十六条 公司辞职工作以保密方式处理,并保持工作连贯、顺利进行。 第十七条 辞职手续办理完毕后,辞职者即与公司脱离劳动关系,公司亦不受理在3个月内提出的复职要求。 第十八条 本办法由公司办公室解释、补充,经公司总经理批准颁行。 辞退员工管理办法 (一) 总则 第一条、 为加强公司劳动纪律,提高员工素质,增强公司活力,特制定本制度 第二条、 公司对违纪的员工,经劝告、教育、警告不改者,有辞退的权力 (二) 辞退管理 第三条、公司对有以下行为之一者,给予辞退 1、连续旷工三日或全年累计旷工超过7日经教育不服者。 2、工作疏忽,贻误要务,致使公司遭受重大损失者。 3、违抗命令或擅离职守,情节重大者 4、怠工、造谣生事,破坏正常的工作与经营秩序者 5、品行不端、行为不检,屡劝不改者 6、擅自离职为其他单位工作者 7、违背国家法令或公司规章制度情节严重者 8、泄露公司商业秘密给公司造成损失者 9、为个人利益伪造证件,冒领各项费用者 10、不积极,懒散,效率低下者 11、员工在试用期内经发现不符合录用条件者 第四条、本公司辞退员工时,必须事前通知其本人,并由其主管向其出具《员工辞退通知书》,其预告期依据下列规定: 1、 连续工作3个月以上,未满1年者,7日前告知 2、 连续工作1年以上,未满3年者,15日前告知 3、 连续工作3年以上者,提前30日告知 4、 特殊情况特殊处理。 第五条、辞退员工时,必须由其直属主管向人事部门申请经总经理批准 第六条、员工应在离开公司前办理好工作交接手续和财产清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续,领取薪金。 第七条、被辞退员工如果无理取闹、纠缠领导,影响本公司正常运营秩序的,本公司将提请公安部门按照《治安管理条例》的有关规定处理 第八条、人事部门在辞退员工后,应及时登记《人员调整登记表》 员工调动管理办法 1、公司各部门如因工作需要须进行人员调整时,应先向办公室申请。 1、 办公室在接到申请3日内要及时进行调查,如情况属实应报总经理审批。 2、 总经理同意后,由办公室落实办理人员调整工作。 3、 办公室应提前与被调整人员沟通并征求其意见,获得其同意后应以书面的形式通知其本人,并以人事变动发文通报。 4、 普通员工须在一周之内,主管人员须在15天之内办理好工作交接手续。 5、 员工本人应于指定日期履任新职。 6、 被调动人员工资应从到新岗位报到日开始按新岗位工资标准计发。办公室应做好异动人员有关档案的调整工作。 第七章 奖惩制度: 第一条 目的:为加强公司员工遵纪守规的主动性、自觉性,规范员工素质、维护公司正常经营管理秩序、保障各项规章制度的贯彻执行,特制定此制度。 第二条 通用范围:公司全体员工 第三条:员工奖励分为以下3种: (一) 嘉奖:由员工的直属主管书面提出,报总经理批准,办公室备案,奖给不超过200元现金或奖品 (二) 表彰:由员工所在部门主管书面提出,报总经理批准,办公室备案,奖给不超过400元现金或奖品 (三) 特别奖:由员工所在部门主管书面提出,报总经理批准,办公室备案,员工除奖给一定额度的奖金和公司总经理签署的证书外,还可根据实际情况晋升工资等级。 第四条:有下列情形之一者,给予嘉奖 (一) 品行端正,工作认真努力,恪尽职守为公司楷模者 (二) 工作有方,业务拓展有相当成效者 (三) 遵规守纪,服从领导,工作敬业可为楷模者 (四) 拾金不昧,且价值超过2000元者 (五) 全年从未迟到、早退,而且工作勤奋者。 第五条:有下列情形之一者,给予表彰 (一) 对经营管理制度提出改进建议,经采纳实施卓有成效者 (二) 遇有灾难,勇于负责,处理得当者 (三) 遇有意外或灾害,奋不顾身,不避危难,因而减少损害者 (四) 维护公司重大利益,避免重大损失者 (五) 开拓公司业务,经营业绩优良者。 第六条:有下列情形之一者,授予特别奖 (一) 产品开发、市场开拓,对公司有特殊贡献者 (二) 兢兢业业,不断改进工作,业绩突出者 (三) 热情为客户服务,经常得到客户表扬,为公司赢得很高信誉,成绩突出者 (四) 开发新客户,市场销售成绩提升巨大者 (五) 做出其他特殊贡献,为全公司表率者。 第七条:员工惩罚为批评、罚款、除名三种 第八条:有下列情形之一者,予以批评或警告 (一) 工作时间,擅自在公司推销非本公司产品者 (二) 上班时间,躺、卧休息,擅离岗位,怠慢工作者 (三) 因个人过失致发生错误,情节轻微者 (四) 妨碍工作或团体秩序,情节轻微者 (五) 不能按时完成重大或特殊交办任务者 (六) 对上级指示或有期限的命令,无故推诿不能如期完成者 (七) 在公司场所喧哗、吵闹,妨碍他人工作而不听劝告者 第九条:有下列情形之一者,予以50-2000元罚款 (一) 擅离职守,致公司受较大损失者 (二) 损坏公司财物,造成较大损失者 (三) 怠慢工作,过失、使公司蒙受较大损失者 (四) 一个月内受到批评超过3次者 (五) 上班时间赌博、玩游戏者 (六) 道德行为不符合社会规范,影响公司声誉者 (七) 对同事恶意辱骂或诬害、伪证、制造事端者 (八) 上班时间内酗酒以致影响自己和他人工作者。 第十条:有下列情形之一者,予以除名 (一) 未经许可,兼营本公司同类业务或在其他单位兼职者 (二) 散播不利于公司的谣言,或挑拨公司与员工的感情,实际影响较坏者 (三) 对同事暴力威胁、恐吓,影响团体秩序者 (四) 殴打同事或相互斗殴者 (五) 在公司内赌博,玩游戏屡教不改者 (六) 偷窃公司或同事财物,经查证属实者 (七) 煽动怠工或罢工者 (八) 营私舞弊,挪用公款,收受贿赂者 (九) 有不良行为,道德败坏,严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响着 (十) 其他违反规定或制度,情节严重者。 第八章 财务管理规则 □ 总 则 第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定 第二条 公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由主管会计、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 财务工作岗位职责 第五条 主管会计负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析: (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是: (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或主管会计交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是: (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理交付的其他工作。 □ 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向财务经理或总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务经理监交。 □ 现金管理 第十九条 公司可以在下列范围内使用现金: (一)职员工资、津贴、奖金、员工福利、营销活动费用、公司文体活动费用、办公用品、劳保; (二)个人劳务报酬; (三)出差人员必须携带的差旅费; (四)结算起点以下的零星支出; (五)总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。 第二十条 除本规定第二十条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。 第二十一条 公司固定资产、经营性商品采购必须采取转帐结算方式,不得使用现金。 第二十二条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 第二十三条 财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。 第二十四条 财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。 第二十五条 公司职员因工作需要借用现金或因私借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准或总经理指定人员签字后方可借用。因私借用现金额度不能超过其本人上月工资的30%。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。 第二十六条 符合本规定第十九条的,凭发票、正规收据、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准或总经理指定人员批准后由出纳支付现金。 第二十七条 发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。 第二十八条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表,交财务经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。 第二十九条 差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门经理签字,会计审核时间、天数无误送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。 第三十条 无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、部门经理、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十一条 出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。 存货管理 第三十二条、总则:为加强对公司商品进、出、存的有效管理,规范员工的工作行为、方式,促进公司管理制度化、规范化建设,特制定此细则。 一、公司内部调货: 1、公司内部调货指:商贸城仓库与粮库仓库间、店面与仓库间、店面间的移货; 2、内部移货时,保管员必须按实发货物开具移库单; 3、移库单所开的产品型号、规格、数量必须填写完整、清楚、无误; 4、提货人必须在移库单上签字,并把一联移库单随货交给收货部门实物负责人; 5、对于不按上述规定操作的责任人,一经发现给予每人每次20元罚款。给公司造成损失的,相关责任人应负赔偿责任。 二、业务员(店面人员)到仓库提货: 1、业务员销售货物到仓库提货,必须开具提货计划单; 2、保管员接到提货计划单后应核实有无货物,有货物应按计划单要求发货; 3、保管员发货后,应立即开具提货单; 4、提货单的填写应完整、清楚、无误,同时开单人和提货人必须签名确认; 5、对没有提货计划单而要求保管员发货的,保管员有权拒绝发货; 6、对于不按上述规定操作的责任人,一经发现给予每人每次20元罚款;给公司造成损失的,相关责任人应负赔偿责任。 三、收货: 1、对于部门内部之间调货,保管员应按移库单上所开列内容一一清点实物; 2、外部采购货物到库,保管员应详细、认真验收,货物验收完毕后,应与随车送货清单相核对,如出现不一致,应立即告知采购部。保管员应按实收货物在到货一日内开具入库单,转交财务入账; 3、对违反上述规定的责任人,一经发现给予每人每次20元罚款。给公司造成损失的,相关责任人应负赔偿责任。 四、入账: 1、物品保管员在收、发货后应及时按单据登录入帐; 2、帐务登记应认真,单据字号、摘要、产品型号、规格、数量及结存要填写完整; 3、对于登记错误的,应划线更正,不准随意乱涂、乱画、 五、盘存: 1、仓库、店面每月必须盘存,盘存截止日期为每月30日下午18:00; 2、仓库盘存有仓储主任组织,店面盘存有店面经理组织; 3、盘存报表上产品型号、规格、数量、账面结存数、实物数,必须填写完整、准确,盘盈、盘亏必须填写清楚; 4、盘盈 、盘亏必须查清原因,不经财务同意,任何人不准擅自调账; 5、财务部每月进行一次账账,账实抽查核对; 6、对于因实物负责人主观原因造成损失的,要追究相关责任人责任。每次清点后,财务经理及各部门经理及仓管员共同签字确认。产生盘亏金额,由各部门负责人承担30%,具体责任人承担70%,从当月工资中扣除。 六、开票: 1、仓库销售单据由开票人员统一开票,开票人
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