物资管理规章制度.doc

物资管理规章制度第一章 总 则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。第二章 部门职责及岗位描述（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。4监控公司各项目废旧物资处理工作，使各过程受控。5.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核，协助人力资源部进行系统人员调配。6.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。7.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作；协调公司与项目物资设备租赁供需关系，降低公司周转材料消耗水平。8. 本部门与其他部门的协调与信息共享。（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及成本部监督检查。2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。4、 以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况。5、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。 6、 按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本，提高采购质量； 7、定期去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。8、 及时完成部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申请单”为依据。 9、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知仓库管理员、成本员、质量员等验收，按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。 10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。11、 服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。（三）保管员职责1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度，对采购物资的验收入库、出库、盘存等工作负责；2、入库：(1)新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观质量，数量，根据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；（2）项目退回物资，与成本员、项目人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的结算。3、出库：根据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够，备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单，经主管领导批准后由部门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单； 4、盘存：定期根据（每月一次）库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致；5、信息收集与反馈：对发送项目部及加工厂的物品，实行跟踪制度；统计物品的使用寿命，收集工人及项目管理人员的反馈等，及时同部门主管沟通使用结果。6、负责仓库物资的搬运、贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使用；7、 材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。（四）维修工职责1、 负责公司设备的维修工作，按维修单及时做好问题诊断与维修；2、 按设备保养手册和设备说明书制订保养计划建议，并按计划实施保养工作；3、 根据库存情况提交备件采购申购表，负责备件的验收与急购备件的提交；4、 指导操作工完成设备使用及简单保养工作； 5、 做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患；6、做好预防性保养、维护工作，降低本区域停机工时及设备原因造成的停工等。第三章 人员管理1、 公司物资部负责项目仓管人员调配，业务指导、绩效考核。2、 项目部仓库管理人员由项目经理直接管理，工程结束后回公司物资部，由公司统一安排。2、公司物资部部按人员配备表配备各项目仓库管理人员，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。3、项目仓库管理人员应端正工作态度，接受项目部的领导。4、考核项目仓库管理人员：现场材料使用率及物资回收率。 第四章 物资采购管理物资发放、采购、验收流程图：1.1前提条件分公司、项目部、行政部等（通称使用部门）提出物资需求申请表，该表首先由相关相关部门领导签字把关，确定所提物资的必要性，然后所提物资需求申请表汇总至物资部，由物资部核对库存，有，直接进入步骤9发放程序；不足或无拟定新的需求计划表。1.2步骤一物资部及技术部拟定计划表报主管领导审核批准，主管领导认为该物资有购买必要，在计划表上签字；如果主管领导认为该物资应部分购买或不购买，使用部门及技术部应该重新拟定新的计划表，直至主管领导批准，步骤一结束。1.3步骤二物资部及技术部将主管领导审批通过的计划表一式两份交采购员及成本员，两部门人员根据计划表内容同时进行询价。1.4步骤三采购员将询价结果报部门主管审核，然后报成本部，成本部将两部门询价结果进行对比，根据质优价廉、服务快捷等原则，两部门拟定采购方式方法向供货商再次议价。1.5步骤四采购员整理供货商报价资料，深入分析进入采购程序，根据公司实际情况，签订供货合同。1.6步骤五根据供货合同，采购员填写付款申请单，部门主管、主管领导、成本部及公司领导审核签字，交财务部付款；采购员合理安排运输车辆及时将所采购物资运至加工厂或仓库。对于货到付款及延期付款的，直接进入验货环节。1.7步骤六采购物资运送至加工厂或仓库后，由保管员、成本员及采购员对采购物资进行验收。1.8步骤七 物资验收合格，保管员填写一式三联入库单，成本员及保管员分别在入库单上签字；否则，采购员应及时同供货商协商，采取退换、换货或索赔措施。1.9步骤8 根据合同付款。1.10步骤9 进入物资发放环节。1.11根据公司要求，货到工厂及分公司、项目部后，采购员及时提醒供应商开具发票并提供产品质量证明书。备注：对于采购物资直接到项目现场的，由项目管理人员及保管员员同时签字确认；对于验收不合格的，及时通知采购员处理退换货或索赔。物资部材料计划表包括内容：措施材料（可循环使用）五金、工机具等设备及维修用物资等技术部材料计划表包括内容大宗钢材油漆高强螺栓、永久普通螺栓、锚栓、栓钉等压型钢板等永久用于工程上的材料第五章 物资入库管理入库流程：物资验收1、验收意义：确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据。2、验收要求：a、四验：验品种、规格、质量、数量。b、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。3、验收程序：a、验收准备：存放位置，堆码方式和保管方法。垫放材料和搬运装卸器具、人力。验收工具和计量器具。验收资料（发货清单、质量标准和说明书等）。b、核对资料入库验收单（凭证号码、供货单位、物资名称、规格型号、供货数量及单价、总金额、运杂费等）。运单（出库码单、到货通知单等）。材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表等。c、检验实物数量验收：按双方约定或法定的计量单位进行验收。质量验收：按合同要求验证实物。资料不完备的物资，做待验收标识，防止误发出库。凡不需要入库保管直接运往项目部的材料，保管员要与项目部共同验收。对质量/环境/安全有专门要求的物资，必须会同质量、安全部门共同验收。验收中发现数量、质量、规格、品种等不符，保管员有权拒绝验收入库，并报告部门主管。4、物资入库对验收合格的物资，保管员填写入库单，登记入账，并将实物放入相应的货架。物资保管、保养（一）、保管保养要求：1、符合质量、环境、安全规定，根据物资性能，安排物资摆放、堆码场所。2、保持物资原有的使用价值。3、做到成行成列、检点方便，先进行出，发料方便。 4、定期盘点库存，保证帐、物、卡相符，反映真实成本。5、保证物资贮存安全。做好五无（无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠）、六防（防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗）。6、有特殊防护要求的，按规定保管、保养并予记录。7、保管员工作调动，要办理交接手续，实物盘点及未了事宜，列清单一式三份，领导见证，双方各执一份，部门存档一份，便于分清责任。（二）、保管保养工作：1、易燃、易爆等物资，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录。2、精密仪器（测量仪器、质检仪器等）、仪表及有温度要求的材料，要有保温措施。3、焊材：库内通风、干燥、无有害气体和腐蚀性介质。码垛离地面0.3米，离墙壁0.3米，垛高1.5米。装卸小心轻放，避免药皮脱落。经过烘干的电焊条，严禁退库。4、油漆涂料：库内干燥，通风，远离火源，防止日光照射。铁桶包装的要定期倒置，防止沉淀。发现桶盖或桶底鼓涨时，应开盖放气，防止爆裂溢出。油漆、涂料贮存期不宜过长，先进先出。不要用铁器敲打桶盖，防止产生火花爆炸。5、橡胶制品、塑料制品：保持库内通风、清洁。避免日光照射及高温、高压，以免老化、变型或粘连，失去弹性发生裂纹。先进先发。6、有贮存期的物资应标识明显，登记出厂、进库日期，分批存放，先进先发。7、露天存放的设备、材料，必须做好苫垫防护。定期巡查并记录，发现积水、锈蚀、变质、冻裂等，应及时报告并采取措施。9、物资在保管期间，要有唯一标识，并记录备查。固定资产管理1定义：公司财产同时具备以下两个条件归入固定资产：A、单件价格在3000元以上，使用年限在一年以上。B、能独立发挥作用，且能直接影响施工工程质量的。2固定资产管理权限：公司物资部是公司固定资产的主管部门，负责固定资产的全面管理.3 固定资产购置3.1 购置：依据公司的工程情况和设备资源情况由物资主管填写设备购置申请计划,上报公司领导，经公司领导批准后实行。3.2购置流程：同其他物品采购流程。4固定资产的使用4.1 常用固定资产（如电焊机等）经物资部检修合格后方可借用给项目部（制造部）。特殊固定资产在借用前，必须经过物资部、技术和质检部门进行技术检查和试验合格。物资部须及时填写机具检查鉴定表；并张贴统一的标识。标识有：合格、不合格、封存、报废四种。有合格标识方能使用。4.2 主要固定资产的使用人员在操作前要由专门人员进行操作规程培训和安全培训。培训合格后方能上机操作或定机定人管理使用。4.3 特殊设备操作人员经考核取得操作证后方可上岗。4.4 公司所属固定资产一投入使用，一律进行企业自编号。机械设备上要悬挂公司铭牌，用钢字码打印上分类统一编号，实行一机、一牌、一号，便于管理。4.5 物资部管理好总体和分布状况，项目借用及项目间的设备转借均在物资部的控制下进行。4.6使用部门（项目部）须及时归还所借固定资产，并切实保证固定资产的数量、质量、外观、使用性。否则因制造部、项目部（如违规违章、人为因素等）的原因而发生的维修费用由责任部门（人）承担全部或部分费用。5固定资产的修理5.1 物资部负责固定资产的全面维修工作。5.2 修理以自修为主。大修或因特殊要求的、送交厂家修理的应上报成本控制中心及公司主管领导审查、核定后执行。5.3必须外修设备时参照采购程序执行，询价比价后建立比价分析表报公司批准后执行。实施中确立有效合同明确责权利、备案存档。5.4修理好的机械设备应有状态标识。6固定资产的报废6.1报废的条件：固定资产技术寿命和经济寿命到期；修理费用超过原值50以上；使用年限长，无配件来源，无修理价值者，均作报废处理。符合国家强制报废或禁止使用者，按国家规定执行。6.2凡符合上述条件的固定资产，经公司物资部会同技术部鉴定并填写固定资产报废申请表，经公司总工程师、经理批准签字，并报有关部门，同时在报废待批设备上张贴报废标识。周转材料管理(1）材料分类：H型钢、路基箱、格构柱、缆风绳等；(2)管理分工：1、物资部负责制定周转材料管理制度，监督使用和材料报废。2、仓库负责周转性材料的租赁、维修、保养等管理工作。（3）管理办法：1、对外实行押金租赁。签订租赁协议，交押金后提货。2、内部租赁 (项目部、专业公司) 用租赁协议书代替押金。3、出库材料用户验收合格，按安全规程正确使用周转材料。5、材料退库应无损坏、变形、污垢，按规格型号码到指定位置。6、损坏、变形、污垢收损坏赔偿费。7、切割、打孔、丢失，交足租金后，按原值赔偿。8、材料退库经双方确认后结算租费，返还押金。9、用户(外单位)租赁承担周转材料运费及装卸费。公司内部租赁，项目部负责运到施工现场及管理，专业公司承担现场内的运输和装卸及使用中的管理。11、项目部采购的周转材料，必须经公司物资部批准。（4）收费办法：1、根据供求形势，稍低于市场价格租赁。2、周转材料外部租赁，按日历天数计费，出库、退库天数均为计费时间。3、材料退库验收后一个月之内结清租费。4、内部租赁依据租赁协议书结算租赁费。工具管理（1）原则：实行限额管理。（2）分类：1、大型工器具；2、班组工器具(2000元以内的电动工具)；3、个人工具。（3）办法：1、大型工器具范围：集装箱、20T（含20T）以上、30T（含30T）以上滑轮、100T（含100T）以上卸扣、电动工具、（单价5000元以上）；由公司物资部统一管理。2、班组工器具、个人工具和量具由个人保管，公司建立班组、个人工具卡片，规定使用年限。附件一：收费工器具范围1、电动工具：手电钻、冲击钻、角向磨光机、电动扳手、砂轮切割机、磁力钻等。2、起重工具：手动葫芦、铁滑车、千斤顶、平板移运器、卸扣、断线钳子、口哨、信号旗等。3、焊工工具：焊炬、割炬、烤把、电焊帽子、氧气表、乙炔表、乙炔回火器、平铲、扁铲、尖铲、焊条保温筒、钢字头、活扳手等4、电工工具：钳子、剥线钳子、尖嘴钳子、弹簧钳、电工刀、螺丝刀、检电笔、摇表、钳套、电工皮带、电烙铁、绝缘拉杆等6、钳工工具：老虎钳、尖嘴钳、斜口钳、砂轮机、手锤、划规、活扳手、梅花板手、内六角扳手、呆扳手、两扳扳手、套筒扳手、重型套筒扳手、扭力扳手等7、铆工工具：大锤、铁剪子、布剪子、拉铆枪、切割器等8、管工工具：管钳子、弯管器、切管器等9、其它工具：风镐、手摇泵、割皮刀、喷灯、喷枪、注油枪、打气筒、铁锹、尖镐、线坠、工具袋、手电筒 、电源盘、充电器、开孔器、放大镜、打孔机等。10、量具：游标卡尺、内外径千分尺、塞尺、台秤、钢盘尺、万用表、卷尺、角尺、水平尺等。附件二：消耗性工具范围1、锉刀类：平锉、三角锉、硬质合金锉、绞刀、钢锯条、切割器刀片、裁纸刀等。2、卡头类：电锤头、丝锥、板牙、钻头夹、钢丝绳卡扣、硬质合金锉、钻头、绞刀头、套筒头、冲击钻头等。3、磨具类：砂纸、砂轮片等。4、刷子类：滚刷、油刷、钢丝刷、抛光刷等。5、杂类：氧气带、乙炔带、石笔、粉笔、温度计、压力表、割咀、焊咀、导电嘴、喷嘴等。第六章 物资领用管理发放原则：先进先出，方便用户，简化手续，做好质量跟踪记录。出库流程：基本要求：1、仓库发料必须符合质量、环境、安全的规定。2、领料人必须凭领料单（指钢材、油漆）领用物资；领料单必须先经直接领导签批；涂改的领料单无效。3、按质、按量、及时、准确、按规定程序、手续出库。（三）、发放程序：1、填写领料单、物资申请单，项目齐全、签字确认。2、核实品种、规格、单位、数量。3、出库材料，保管员必须清点核实。第七章 现场物资管理施工现场由于环境、条件的限制，容易造成物资管理的混乱、丢失与浪费，因此加强施工现场的物资管理对降低安装成本、提高企业的经济效益有着重要的积极作用。1. 各项目（制造）部的负责人应加强工地的安全保卫工作，确保公司的一切物资材料（含以旧换新物品、废铁）不受损（流）失。存在安全隐患的，项目经理须安排相应人员值班看护。项目结束退库时，项目不得以“被盗”为理由和借口。2. 项目经理视项目情况安排合适的人员（如现场保管员）对现场主辅材料、工机具、设备、废旧物资等物资进行有效管理。3. 移动性强的设备要机随人走。材料要当天用多少，领多少。工机具用完即收。单位将不定时进行检查，发现有随心所欲乱仍浪费材料（工机具）者，视情况予以罚款处理。各施工点的负责人，要养成下班前检查现场的作风，关电源，关气阀，处理不安全因素，避免意外。4. 现场的设备、材料管理人员要经常检查现场的机械设备、工机具、材料的使用情况与现状。向项目领导反映情况，提出建议、出谋划策，提高现场物资的管理水平。5. 对现场的废料、边角余料要及时组织回收，大力开展修旧利废活动，勤俭节约，降低成本。6. 对于常用易损物资材料，实行以旧换新制。如电焊钳、割嘴等。（以旧换新物品按工机具及废旧物资管理制度执行）。7. 现场材料和机具设备要区分使用，分别挂牌，不得乱堆乱放，做到文明管理，文明施工。第八章 废旧物资管理1.目的：加强对废旧物资的有效管理，确保公司利益不受损失。2.范围：公司范围内一切生产废料（如废铁、空焊丝盘、空油漆桶等）及以旧换新的旧物品均为废旧物资的范畴。3.职责：物资部负责对公司的一切废旧物资实行全面管理。任何项目（制造）部及个人不得擅自处理。4.废铁处理办法4.1制造部废铁4.1.1 公司内生产废铁全部由物资部门统一处理，废铁必须经过整理筛选确认为无生产利用价值。4.1.2物资部门要充分了解市场行情，做到“价比三家”并选择信誉好的收购方。4.1.3物资部门设专人负责，处理时由成本部、制造部三方共同在场方可处理。4.2项目废铁及其他物资4.2.1各项目在搞好项目施工的同时要切实看护管理好项目上的废铁，以免流失。4.2.2各项目须及时告知物资部门处理废旧物资。物资部门因故确不能直接处理可委托项目经理代办处理。4.2.3项目经理须同时委派2名有责任心的员工办理，价格经物资部认可确认，过磅时须由两人同时监控。4.2.4处理废铁所得货款并同原始单据经物资部审核后上交财务部门。5其它废旧物资5.1凡规定以旧换新的物品必须交旧才能领新，凡规定如数归还物品必须归还。（见工机具管理制度）5.2物资部及时建立并更新各项目（制造）部的废旧物资台帐。项目中须和项目（制造）部保持有效沟通。5.3废旧物资退库须以物资部统一的单据为准，单据须经办人签字并存好以备核对查证。项目（制造）部退库废旧物资若无单据以仓库点收到的物品为准。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责18