质量环境安全管理手册.F版.发布稿.doc

宏达建材有限责任公司
HONGDA CONSTRUCTION MATERIAL CO.LTD

质量环境安全管理手册

文件编号：JGHD/A01-2015
版　　号：F
受控状态:
发布日期：2015-01-01
实施日期：2015-01-01
序号
版次
更 改 内 容
实施日期
更改人
签名
1
D
增加管理体系覆盖范围，包括4000t/d熟料生产线
2011-03-24
王立花

E
管理者代表更新
2013-05-01
程国荣

增加副经理（经营）和副总工程师管理职责
2013-05-01
程国荣

增加生产保障作业区职能
2013-05-01
程国荣

对相关作业的接口关系重新进行梳理
2013-05-01
程国荣

修改GBT28001-2011职业健康安全管理体系新要素
2013-05-01
程国荣
2
F
组织机构、职责调整
2015-01-01
王立花

编 制
生产技术质量部
审 核
魏才河
批 准
张剑平

目 次
手 册
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
章节
目录
章节
章节
章节
0.1
颁布令

0.2
公司简介

0.3
任命书

0.4
质量环境安全方针、目标

0.5
组织结构图

0.6
职能分配表

0.7
本手册受控说明

0.8
程序文件目录

质量环境职业健康安全管理体系要求

1
范围
1

2
引用标准
2

3
术语
3

4
质量环境安全管理体系
4
4
4
4.1
总要求
4.1
4.1
4.1
4.2
文件要求
4.2
4.4.4/4.4.5
4.4.4/4.4.5
4.2.1
总则
4.2.1
4.4.4
4.4.4
4.2.2
质量环境安全管理手册
4.2.2
4.4.4
4.4.4
4.2.3
文件控制
4.2.3
4.4.5
4.4.5
4.2.4
记录控制
4.2.4
4.5.4
4.5.3
5
管理职责

5.1
管理者承诺
5.1
4.2
4.2
5.2
以顾客及相关方为关注焦点
5.2
4.3.1/4.3.2
4.3.1/4.3.2
5.3
质量环境职业健康安全方针
5.3
4.2
4.2
5.4
策划
5.4
4.3
4.3
5.4.1
质量环境职业健康安全目标和指标
5.4.1
4.3.3
4.3.3
5.4.2
质量环境职业健康安全管理体系策划
5.4.2
4.3.1/4.3.2
4.3.1/4.3.2
5.4.3
环境因素
---
4.3.1
---
5.4.4
危险源辨识、风险评价
和风险控制策划

---
4.3.1
5.4.5
法律法规和其他要求
---
4.3.2
4.3.2
5.4.6
环境和职业健康安全管理方案
---
4.3.3
4.3.4
5.5
职责、权限和沟通
5.5
4.4.1/4.4.3
4.4.1/4.4.3
5.5.1
职责和权限
5.5.1
4.4.1
4.4.1
5.5.2
管理者代表
5.5.2
4.4.1
4.4.1
5.5.3
协商和信息沟通
5.5.3
4.4.3
4.4.3
5.6
管理评审
5.6
4.6
4.6
6
资源管理

6.1
资源的提供
6.1
4.4.1
4.4.1
6.2
人力资源
6.2
4.4.2
4.4.2
6.3
基础设施
6.3
4.4.1
4.4.1
6.4
工作环境
6.4
---
---
7
产品实现
7
4.4/4.4.6
4.4/4.4.6
7.1
产品实现的策划
7.1
4.4.6
4.4.6
7.2
与顾客有关的过程
7.2
4.3.1/4.3.2
4.4.6
4.3.1/4.3.2 4.4.6
7.3
设计和开发（删减）
7.3
4.4.6
4.4.6
7.4
采购
7.4
4.4.6
4.4.6
7.5
生产和服务提供
7.5
4.4.6
4.4.6
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.6/4.4.7
4.4.6/4.4.7
7.5.1.1
生产和服务的控制
7.5.1
---
---
7.5.1.2
环境和职业健康安全运行控制
---
4.4.6
4.4.6
7.5.1.3
应急准备和响应
---
4.4.7
4.4.7
7.5.2
生产和服务提供过程的确认（删减）
7.5.2
---
---
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.3
4.4.6
4.4.6
7.5.4
顾客财产
7.5.4
---
---
7.5.5
产品防护
7.5.5
---
---
7.6
监视和测量设备的控制
7.6
4.5.1
4.5.1
8
测量、分析和改进
8
4.5
4.5
8.1
总则
8.1
4.5.1/4.5.2
4.5.4
4.5.1/4.5.2
4.5.4
8.2
监视和测量
8.2
4.5.1
4.5.1
8.2.1
顾客及相关方满意
8.2.1
4.5.1
4.5.1
8.2.2
内部审核
8.2.2
4.5.4
4.5.4
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3
4.5.1
4.5.1
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
---
---
8.2.5
环境和职业健康安全绩效的监视和测量
---
4.5.1
4.5.1
8.2.6
合规性评价
---
4.5.2
---
8.3
不合格品控制
8.3
4.5.2
4.5.2
8.4
数据分析
8.4
4.5.1
4.5.1
8.5
改进
8.5
4.3.4
4.3.4
8.5.1
持续改进
8.5.1
4.3.3/4.6
4.3.3/4.6
8.5.2
不符合、纠正和预防措施
8.5.2/8.5.3
4.5.2
4.5.2
附件1
工艺流程图

0.1

颁 布 令

为贯彻落实有关质量、环境、职业健康安全方针、政策、法律、法规和其他要求，进一步规范各项管理活动，酒钢(集团)宏达建材有限责任公司结合企业实际情况编制了《质量环境安全管理手册》。本手册经过公司各部门审定，符合GB/T19001《质量管理体系 要求》、GB/T24001《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系 规范》和国家有关法律法规的规定要求。本手册阐述了公司质量环境职业健康安全管理方针，对公司的质量环境安全管理体系做了具体描述，是公司内部法规性的文件，是公司确保产品质量和满足顾客及相关方要求的保证，是公司的质量环境安全管理的纲领性文件和行动准则。
为进一步强化生产经营管理，优化业务流程，不断提升管理水平，公司根据组织机构和职责的调整，将手册更换为F版。现F版《质量环境安全管理手册》经审定予以发布，望全体员工遵照执行。
我授权生产技术质量部负责本手册的管理、监督执行和解释工作。

最高管理者：张剑平

二○一五年一月一日

0.2
公 司 简 介

酒钢（集团）宏达建材有限责任公司（以下简称“公司“）,始建于1993年3月，座落在甘肃省嘉峪关市西郊的雄关脚下，是一家以利用酒泉钢铁（集团）有限公司（以下简称“酒钢”）冶金废渣研发、生产、销售通用水泥、特种水泥、建筑砌块、粉体材料、水泥外加剂为主的资源综合利用型国有大型企业，是甘肃省水泥生产能力最大的企业，也是甘肃省首批循环经济示范企业之一，也是获得甘肃省高新技术企业认定的首家水泥企业。
公司现有1000t/d、2000t/d、4000t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线各一条，年产80万吨和60万吨矿渣超细粉生产线各一条，年产50万m2广场砖配套生产线一条，现已形成年产水泥熟料260万吨、水泥350万吨、矿渣超细粉140万吨、广场砖50万m2的生产规模。公司建有7MW和9MW回转窑纯低温余热发电系统2套，可自给回转窑系统30%的电量，年可消纳酒钢各类冶金工业废渣近200万吨。
近年来，公司通过高校和社会招聘高技能人才，采取请进来、送出去和重点培养的方式，形成了具有丰富经验的水泥工艺、机械、发电、信息化为核心的研发队伍。目前，公司拥有各类技术人员45人，其中：高、中级技术职称29人；大专以上学历占职工总数的47.7%。公司技术中心先后被认定为“甘肃省省级企业技术中心”和“甘肃省冶金废渣高效利用建材工程研发中心”。目前，公司拥有授权的发明、实用新型专利技术14项和受理的发明专利4项，其中授权的发明专利2项。“ 42.5级钢渣抗硫酸盐水泥”被科技部等四部委授予 “2013年度国家重点支持新产品”。4项成果通过省级科技成果鉴定，其中1项达到国际先进水平，1项达到国内领先水平；3项技术和产品被甘肃省工信委评为“甘肃省优秀新技术新产品”。“利用转炉钢渣生产抗硫酸盐水泥的技术研究成果”，分别获得“甘肃省建材行业协会技术革新奖一等奖”和“国家建材联合会技术革新奖一等奖”。“综合利用冶金工业废渣生产特种水泥的技术研究成果”，获得 “2014年度甘肃省冶金工业协会科技进步奖一等奖”；有2项成果分别获得2012年和2014年嘉峪关市政府科技进步奖。
公司始终高度关注各类顾客的需求，通过加大产品研发力度，不断提高产品附加值，优化产品结构，延伸产业链。近年来，公司在不断提升P.O42.5级和P.C32.5级水泥生产能力的同时，率先在河西地区开创32.5B型、42.5A型矿渣硅酸盐水泥市场，成功研发生产中、高抗硫酸盐水泥、低碱普通硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、G级高抗型油井水泥等特殊品种水泥和S95级矿渣超细粉，以满足本地市场顾客需求。其中：通用水泥定位中低端市场，特种水泥(指特性水泥和专用水泥)面对高端用户。公司主导产品通用水泥（P.O 42.5、P.C 32.5）占总销售量的75%以上，抗硫水泥等特种水泥占总销售量的25%，其中：高新技术产品占90%以上。
“戈壁牌”水泥产品自投放市场以来，以其良好的品牌形象和过硬的产品质量，不仅广泛应用于甘肃重点建设工程和城市标志性建筑物，还远销青海、内蒙、新疆，并且走出国门销往蒙古、哈萨克斯坦等国家。同时为兰新高速铁路建设提供了优于国家标准，符合高铁施工标准的低碱水泥。目前，戈壁牌水泥获得“甘肃省名牌产品”称号。“戈壁”牌商标获得甘肃省著名商标。2014年7月，公司委托甘肃省质量协会质量评价中心进行第三方顾客满意度指数测评，复合硅酸盐水泥、普通硅酸盐、抗硫酸盐水泥指数分别达到94.7、95.5和96.4，产品市场评价较高。
公司以GB/T19001、GB/T24001、 GB/T28001管理体系标准为模式，建立并保持了完善的质量环境健康“三标一体”的管理机制，企业基础管理规范，管理成效显著。2012年8月，公司通过甘肃省安监局组织的安全生产标准化二级企业评审；2013年11月，通过嘉峪关市环保局组织的环境保护标准化A级企业评审。2013年10月，公司推行卓越绩效管理模式，同年，获得嘉峪关市政府首届质量奖。近年来，公司还先后被授予“全国建材行业先进集体”、“中国质量万里行质量大家行定点单位”、“中国建材行业突出贡献奖”、甘肃省“守合同重信用企业”、“甘肃省企业质量信用等级二A企业”、嘉峪关市“环境保护先进单位”等荣誉称号，并被评为“甘肃省技术创新示范企业”、“甘肃省企事业单位知识产权试点单位”、“质量信誉等级AA级企业”。
“真诚凝聚世界，品质铸就辉煌”。公司将以市场为导向、以科技为动力、以发展为中心，倾力打造资源节约型、环境友好型、和谐高效型的一流建材企业。始终遵循“质量第一、顾客至上、互惠共赢”的营销理念，体现社会责任，满足市场需求，为酒钢实施循环经济和多元化发展战略，推动区域经济发展，做出应有的贡献。

单位名称：酒钢（集团）宏达建材有限责任公司
地 址：甘肃省嘉峪关市西郊
电 话：0937-6269992 6267926 6223157
传 真：0937-6269992 6223159
邮 编：735109
0．3

任 命 书

为确保公司质量环境安全管理体系的有效运行，特任命魏才河同志为本公司质量、环境、安全体系管理者代表。
负责按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001标准要求，建立、实施和保持公司质量环境安全管理体系；负责向最高管理者报告质量环境安全管理体系的业绩和任何改进的需求；负责在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识；对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量环境安全管理体系有关事宜的联络。

最高管理者： 张剑平

二○一五年一月一日

0.4
方 针

质量环境安全方针
依靠科技进步，追求卓越品质
遵守法律法规，打造绿色建材
控制危险因素，关爱员工健康

目 标

质量目标
1、出厂水泥合格率100%
2、富裕强度合格率100%
3、顾客满意率≥95%

环境目标
1、杜绝突发环境事件，污染物综合排放达标率100%。
2、“十二.五”末吨水泥综合能耗达到国内行业先进水平。

职业健康安全目标
1、千人负伤率零。
2、较大生产、设备、火灾、交通、人身伤害事故为零。

最高管理者：张剑平

0.5
质量环境安全管理体系组织结构图

经营管理部

安全环保部
生产技术质量部

销
售部

财务部
烧成作业区
余热发电作业区

生产保障作业区

最高管理者
制成作业区

公司其他领导
管理者代表

设备检修部
综合部（工会）
总经理

0.6
质量环境安全管理体系职能分配表
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
最高管理者
管理者代表
经营管理部
安全环保部
生产技术质量部
设备检修部
综合部
销售部
财务部
烧成作业区
制成作业区
余热发电作业区
生产保障作业区
章节号
要素名称
章节号
要素名称
章节号
要素名称
4.1
总要求
4.1
总要求
4.1
总要求
★

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.1
总则
4.4.4
文件
4.4.4
文件
★

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.2
管理手册

★

○
○
※
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
4.4.5
文件控制
4.4.5
文件和资料控制

★
○
○
※
○

○
○
○
○
○
○
4.2.4
记录控制
4.5.4
记录控制
4.5.3
记录和记录管理

★
○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.1
管理者承诺
4.2 、 4.4.1
环境方针、资源、作用、职责和权限
4.2、4.4.1
职业健康安全方针、结构和职责
★

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1、4.3.2
环境因素、法律法规和其他要求
4.3.1、4.3.2
对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 /法律法规和其它要求
★

○
▲◆
○
○
○
●
○
○
○
○
○
5.3
质量方针
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全 方针
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.1
质量目标
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.3
目标

★
○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.4
职业健康安全管理方案
★
★

▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.1
职责和权限
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
结构和职责
★

○
○
○
○
※
○
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
结构和职责

★
○
○
○
○
※
○
○
○
○
○
○

GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
最高管理者
管理者代表
经营管理部
安全环保部
生产技术质量部
设备检修部
综合部
销售部
财务部
烧成作业区
制成作业区
余热发电作业区
生产保障作业区
5.5.3
内部沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3
协商和沟通

★
○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
4.6
管理评审
4.6
管理评审
★

○
○
※
○
○
○
○
○
○
○
○
6.1
资源的提供
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
结构和职责
★

○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
4.4.2
能力意识和培训
4.4.2
能力意识和培训
★

○
○
○
○
※
○
○
○
○
○
○
6.3
基础设施
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
结构和职责
★

○
▲◆
○
●
○
○
○
○
○
○
○
6.4
工作环境

★

○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
7.1
产品实现的策划
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
★

○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
7.2
与顾客有关的过程

★

○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
7.3
设计和开发（删减）

7.4
采购
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
★
▲◆
●
▲◆
○
○
○
○
○
○

○
○
7.5.1
生产和服务提供的控制
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
★

○
▲◆
●
○
○
○
○
○

○
○
7.5.2
生产和服务提供的确认（删减）
7.5.3
标识和可追溯性
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
★

○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
7.5.4
顾客财产

●

○

●
○

7.5.5
产品防护
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
★

○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
7.6
监测和测量设备的控制
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
★

○
▲◆
○
●
○
○
○
○
○
○
○
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
最高管理者
管理者代表
经营管理部
安全环保部
生产技术质量部
设备检修部
综合部
销售部
财务部
烧成作业区
制成作业区
余热发电作业区
生产保障作业区
8.1
总则
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
★

○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.1
顾客满意

★●

○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
8.2.2
内部审核
4.5.5
内部审核
4.5.4
审核

★
○
※
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.3
过程监测和测量
4.5.1、 4.5.2
监测和测量 合规性评价
4.5.1
绩效测量和监视

★
●
▲◆
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.4
产品监测和测量
4.5.1、4.5.2
监测和测量 合规性评价
4.5.1
绩效测量和监视
★

○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
8.3
不合格品控制
4.4.7
应急准备和响应 不符合、纠正与预防措施
4.4.7 4.5.2
应急准备和响应 事故、事件、不符合、纠正和预防措施
★

○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
8.4
数据分析
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
★

●
▲◆
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.1
持续改进
4.2、 4.3.3、 4.6
环境方针 目标、指标和 方案 管理评审
4.2/4 /4.5
职业健康安全方针/职业健康安全管理方案 /检查和纠正措施
★

○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
4.5.3
不符合、纠正与预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
★

○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.3
预防措施
4.5.3
不符合、纠正与预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
★

○
▲◆
●
○
○
○
○
○
○
○
○
★最高管理者/管理者代表分管体系分别为质量●、环境▲、职业健康安全◆、全面管理略。
●质量要素主管部门 ▲环境要素主管部门 ◆职业健康安全要素主管 ※三要素主管部门 ○相关部门

0.7
本手册受控说明

1、本管理手册和程序文件的受控文本挂在酒钢内网宏达建材公司网页系统，管理手册、程序文件及其他管理体系文件若被修改时将会及时在宏达建材公司网页系统更换或修改，其他形式的文本均为非受控文本。
2、请本管理手册和程序文件及其他纸质体系文件的使用者和拷贝电子文本的使用者随时注意从宏达建材公司网页系统查询其最新有效版本。

0.8 质量环境安全管理体系程序文件目录
序号
文件编号
文 件 名 称
1
JGHD/B01-2015
文件控制程序
2
JGHD/B02-2015
记录控制程序
3
JGHD/B03-2015
环境因素识别与评价控制程序
4
JGHD/B04-2015
危险源辨识、风险评价和控制策划程序
5
JGHD/B05-2015
法律法规与其他要求的获取、识别评价控制程序
6
JGHD/B06-2015
沟通、参与和协商控制程序
7
JGHD/B07-2015
管理评审控制程序
8
JGHD/B08-2015
人力资源管理程序
9
JGHD/B09-2015
生产设备管理程序
10
JGHD/B10-2015
合同评审与顾客沟通控制程序
11
JGHD/B11-2015
采购控制程序
12
JGHD/B12-2015
过程控制程序
13
JGHD/B13-2015
产品标识和可追溯性控制程序
14
JGHD/B14-2015
产品防护程序
15
JGHD/B15-2015
运行控制程序
16
JGHD/B16-2015
污染物控制程序
17
JGHD/B17-2015
物流运输管理程序
18
JGHD/B18-2015
数据分析控制程序
19
JGHD/B19-2015
水泥出厂质量确认程序
20
JGHD/B20-2015
不符合、纠正和预防措施控制程序
21
JGHD/B21-2015
交通安全控制程序
22
JGHD/B22-2015
动力能源产品控制程序
23
JGHD/B23-2015
员工健康安全管理程序
24
JGHD/B24-2015
合规性评价控制程序
25
JGHD/B25-2015
绩效监测和测量控制程序
26
JGHD/B26-2015
伤亡事故报告、调查与处理程序
27
JGHD/B27-2015
监视和测量设备控制程序
28
JGHD/B28-2015
应急准备和响应控制程序
29
JGHD/B29-2015
顾客满意度测量控制程序
30
JGHD/B30-2015
内部审核控制程序
31
JGHD/B31-2015
产品的监视和测量控制程序
32
JGHD/B32-2015
不合格品控制程序
质量环境安全管理体系要求
1 总则
1.1目的
编制和保持本质量环境安全管理手册的目的：
a 建立、建全形成文件的质量环境安全管理体系并使其保持正常运行和持续改进；
b 提高公司质量管理水平、产品质量、安全和环境管理水平，并使其同国际接轨；
c 提高公司竞争力、管理效率和经济效益；
d 对外能完整地介绍本公司质量环境安全管理体系；
e 全面贯彻质量环境安全方针，实现质量环境安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高顾客及相关方满意度，提高环境绩效和安全绩效；
f 质量环境安全管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，使员工对本公司质量环境安全方针、目标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感以及质量环境安全意识；
g 为第一、二、三方质量环境安全管理体系审核提供依据；
h 当公司内、外部情况发生变化时，保持质量环境安全管理体系运行的连续性。
1.2 应用
GB/T24001、 GB/T28001标准的所有条款均适应于本公司。鉴于公司为顾客提供产品的特点，以及产品的行业特点和国家有关法律法规的要求，在产品实现的过程中，已经按策划的结果形成了完整的文件和生产工艺流程，满足了产品实现的需求；同时，由于在水泥的生产过程中均可通过检验的形式验证产品的符合性，因此，本手册所阐述的质量管理体系对GB/T 19001《质量管理体系 要求》中的7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认条款进行了删减，且删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。
1.3 范围
1.3.1本公司管理体系覆盖公司现有1000t/d、2000 t/d、4000 t/d水泥熟料、矿渣粉的生产、销售和服务全过程，覆盖的产品范围见表 1-1。
管理体系覆盖的产品范围 表1-1
序号
产品名称
简称
代号
强度等级
执行标准
认证产品
1
普通硅酸盐水泥
普通水泥
P·O
42.5
GB175-2007
是
2
42.5R
否
3
复合硅酸盐水泥
复合水泥
P·C
32.5
GB175-2007
是
4
矿渣硅酸盐水泥
矿渣水泥
P·S·A
42.5
GB175-2007
否
5
粉煤灰硅酸盐水泥
粉煤灰水泥
P·F
32.5
GB175-2007
否
6
中抗硫酸盐硅酸盐水泥
中抗硫水泥
P·MSR
42.5
GB748-2007
否
7
高抗硫酸盐硅酸盐水泥
高抗硫水泥
P·HSR
42.5
GB748-2005
否
8
粒化高炉矿渣粉
矿渣粉
/
S75
GB18046-2008
否
1.3.2覆盖的单位范围包括本公司各个部门及生产作业区。
1.3.3覆盖的区域范围包括酒钢（集团）宏达建材有限责任公司厂区范围内质量环境安全管理。
1.3.4本质量管理手册适用于：
a 内部管理；
b 内部审核、管理评审、改进等活动；
c 向第二方和第三方证实公司质量管理体系符合 GB/T19001、GB/T24001、 GB/T28001标准的要求。
2 引用标准
本手册在质量环境安全方面主要引用如下标准：
2.1 GB/T19000 《质量管理体系 基础和术语》
2.2 GB/T19001 《质量管理体系 要求》
2.3 GB/T24001 《环境管理体系 要求及使用指南》
2.4 GB/T28001 《职业健康安全管理体系 规范》
2.5 GB175 《通用硅酸盐水泥》
2.6 GB748 《抗硫酸盐硅酸盐水泥》
上述标准及其他标准所包含的条款通过在本标准中的引用构成本标准的条文，本手册发布时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，手册应使用最新标准版本。
另外，公司通过各级政府主管部门、行业协会以及相关媒体等渠道获取质量环境安全最新的法律、法规及其他要求信息。获取的内容包括全国人大及其常委会颁布的法律及批准的国际公约；国务院制定颁布的行政法规；国家标准、行业标准、地方标准；国务院部委颁布的行政规章；地方各级政府颁布的地方法规等。
3 术语
本手册采用GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001中给出的术语。补充如下：
3.1监视和测量设备：是指用于产品及过程控制的测量、监控的计量装置、标准物质以及辅助设备和测量所必须的资料，包括计量检定、校准中使用的设备以及用作检验手段的夹具、定位器、样板、模具、试验软件等。
3.2 职业安全卫生标准——为消除、限制或预防职业活动中的危险和有害因素而制订的标准。
3.3 重大危险——是指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险
3.4 四不放过——事故原因没有查清不放过；整改措施没有制定不放过；职工没有受到教育不放过；事故责任人没有受到处理不放过。
3.5 三同时——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全健康设施、消防设施和配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
3.6 三级安全教育——是指公司级教育、部门/作业区级教育、班组级教育。公司级安全教育是指新入厂员工在分配到部门/作业区之前，由公司安全部门进行的安全教育。部门/作业区安全教育是指新员工从公司分配到部门/作业区后，由部门/作业区进行的安全教育。班组教育安全是指新员工进入工作岗位之前的安全教育。
3.7 事件——发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。
3.8 职业病——指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。
3.9 消防设施——是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。
3.10消防产品——是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。
3.11 污染物：粉尘（废气）、噪声、废水、固体废弃物、建筑垃圾、生活垃圾、危险废弃物等。
3.12固体废弃物：是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。
3.13生活垃圾：是指在日常生活、办公活动中产生的固体废弃物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废弃物。
3.14危险废弃物：是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废弃物。
3.15 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中与环境发生相互作用的因素。
3.16 重要环境因素：对组织具有、或可能具有重大影响的因素。
3.17 危险物品：是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。
3.18重大危险源：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
3.19可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。
3.20危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
4 质量环境安全管理体系
公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准要求，结合水泥工业生产过程的特点，建立质量环境安全管理体系，形成文件，保持其有效运行并确保持续改进。为建立、实施和保持质量环境安全管理体系，公司要做好以下工作：
a 为满足并超越顾客需求和期望，避免、减少并控制污染，最大限度地预防、降低并控制生产过程中所造成的工伤事故和职业病危害，持续改进公司的质量环境安全管理水平、改善环境和职业健康安全绩效，管理者代表负责组织进行公司管理体系策划，开展初始状态评审，根据水泥生产特点及形成环节，确定质量环境安全管理体系所需要的过程。
b 在过程识别和初始状态评审的基础上，确定这些过程的顺序和相互作用。对于所识别的过程以及过程中重要环境因素和职业健康安全风险因素，分别用质量环境安全管理体系文件指导实施和运行控制，以实现过程的增值和环境、安全风险因素的控制。
c 通过对过程输入、输出及所需开展的活动和应投