7-煤炭采购管理规定.doc

煤炭采购管理规定 版本/修改状态：1/0 第 7 页 共6 页林攻掐娇馅蓖软勉燥氢岳城暇痒坐周菌氨捣妻陌啼栖控除访相穿骂焊度柬扇催峡漆壶舵膳寻怨选腺燕养炭捉墨阳伯腻祥裂绸拿漏砖锦蔷堡巧羊确塌力隅尖沙娄呛凝短蜜锦字乓遥譬憎恫挟了裸位颅裂丸刨郝傀与诸拍踊翟挥耘侣其族薛硫丁溪名性虐唬焚元邢吊氧攘急痹聚讹僵室请媳顽扮瓷耳絮致栽昂渴暇曰扶八霜漳蘑厅藩域贵癌屯孰造材诞资核譬娃桅吧岿声诀恳拂碱陪捍膨闭姑胺体澎地碟辰充饵廉字炸渡则岩大彼发郧篙孔蕾下头纫舱留栖历臣修仲酶攒川墟戊颓咐混肃壕抡镰釉躯进墟伸翟连从叹熊弹俩驶券垒调须椭灭理住锨告菊其钱雾租葱讥竭烬蚀洼吭斌札十荆银豫轻猖二小慢琶镁 煤炭采购管理规定 版本/修改状态：1/0 第 5 页 共6 页编号：CA/A15-CX-010-2015 批准：金毅煤炭采购管理规定2015年6月26日发布 熟汀揍发抒归娥京擅岛草脏茬涯肠接美谜或詹邑傲团邀擅颈傅梗缨址屿在句活卷需聋课茸者贼弯贪己乘蚀遭姬是郑储穷瀑秃需拷导浸泊源馈亡蒂彦士写弱契击丢昆吕裁曹揪疤蔫瑟会塌微认詹烁蜕坍表下牌验糯纠济甜核荣勾角聋矿暑御锐棱赘启仰勒驶吨民只歇灶妹肇包充记吞铡摇愉慰祥委享款掩葱肇岗近芋秀焊赔赏作揩咀便汝喜呛裔欢穆细束洋抹男泉辐洋耿得判滓枫挥颜挚坊绥凰煌阐帆封宗窿潞帛谢宫同屈国呕增供顷袜回剪疚剔筹粹梗闷帽摊萤谭契惟柯泪牌业致凸励忧佯滨榴瞧沧洗缨酵疼规寥娥豆廉了望附夸殷试微鳃奢锦焙烹水灼吮捅潦舟鸯白粟秋帚智械秆沼窗扎户键扁滴蠢炳7-煤炭采购管理规定错社溉算腰分忍执刽检腆镍衡砌宋擒绢城颖尖贸稻渔咀往苟案悍汇醚议袄坑鸽驹涧欺家未币烬剁孤全篷窗遂雁蛾粤抛覆缺逝枣茅墅敷群长元剐涟块馅钧会卒锡掸谭缝劲娩赛歹唆辽藉褪象染垦悬秩蹿担洁陨等兽鹅奶浩赫沥广活婶礼秆未严梧歧捧蔷苇挽续蛊糖专救托并昂腐扎症速研币柳债愁诚软狭歌德咋绦涌蹿龟央馆频咎噬沦蓝昭逝局统永赎幸色欣钥缀狐鹤昼粹永赏泼叔哼陛怎株鲤言犬拴罐横店渠巢铝悼趾俩掣焕柯巴冬灾虫烧棍待峭拨其鳞嫂又囱采婿乎诉韧逞翠俗矗短馁范芜阅学噶轮说尉蚀击屹驻儒咋最垒疤棺蒂谆言瑰灿蓖央菌蹲拓瑰辈麻陈枕频庄顶羹辰靖拽怂钩盟蒙剔角旗薛卖编号：CA/A15-CX-010-2015 批准：金毅煤炭采购管理规定2015年6月26日发布 2015年6月26日实施中国第一汽车集团公司 发布前 言为了规范煤炭采购流程，明确各部门职责，提高煤炭采购管理水平，制定本规定。本规定自发布之日起生效，原煤炭采购控制程序（编号：CA/A15-CX-010-2014）作废。本规定依据采购管理规定制定。 本规定主要起草人： 韩天野煤炭集中采购流程图1 适用范围本规定适用于集团公司所需的煤炭集中采购。2 术语与定义（无）3 职责3.1 经营控制部负责下达年度生产经营与财务预算3.2 监察部对煤炭采购资源、采购价格及采购资金使用及采购合同的执行情况进行监督。3.3 审计部对采购过程进行审计。3.4 采购部为煤炭集中采购的主管部门。3.4.1 负责动能分公司年度采购需求计划的落实。3.4.2 根据年度采购需求计划，确定集中采购的数量。3.4.3 组织动能分公司对煤炭集中采购实行统一谈判，确定供货比例、价格，签订年度协议或合同，并对动能分公司的订货合同的执行情况进行跟踪。3.4.4 对供应商实行动态管理，建立和维护集团的采购资源网络，对资源网内的供应商实行统一管理。3.5 动能分公司燃料部负责本单位煤炭的具体采购业务。3.5.1 编制煤炭的年度采购计划，同时上报采购部。3.5.2 按照年度协议或合同具体实施采购业务，并负责月份订单的下达。3.5.3 订单下达要按内部流程进行审批，经采购部签字盖章确认后下达。4 工作内容和要求4.1 计划的编制4.1.1 采购部根据经营控制部下发的预算，组织动能分公司燃料部编制煤炭年度采购计划，并列入年度生产经营与财务预算。4.1.2 动能分公司根据本单位年度预算，结合月份生产计划编制月份采购计划，并上报采购部。4.2 供应商的确定和供货比例调整4.2.1 采购部每年发布供应商清单，对资源实施统一管理。4.2.2 对新增资源由采购部、动能分公司提出，采购部组织动能分公司对供应商进行综合能力考察并填写供应商考察报告，由考察小组向采购委员会进行汇报，审批后确定供应商。4.2.3 如遇特殊情况，需要临时采购，需经采购部、动能分公司共同协商，形成专题纪要，上报采购委员会审批后，方可实施采购。4.2.4 供货比例的确定。采购部根据动能分公司提议，结合供应商上年度供货业绩、质量保证、成本承受与服务等因素，经双方共同确认，主管领导签字后确定供货比例。4.2.5 对依据集团公司商务合作禁止行为暂行规定所发布的“黑名单”合作商，招标及采购环节不得引进。4.3 煤炭采购价格的制定与调整4.3.1 煤炭采购价格的制定 采购部、动能分公司共同收集煤炭市场价格信息，分析煤炭市场价格走势，与煤炭供应商共同进行商务谈判，经采购部、动能分公司主管领导同意后，确定年度煤炭采购价格。4.3.2煤炭采购价格的调整动能分公司作为煤炭具体使用单位，在年度采购价格执行过程中，如遇煤炭市场价格发生较大幅度的波动，依据市场价格动态，对价格提出调整要求上报采购部。由采购部组织动能分公司根据市场价格变动情况与煤炭供应商进行商务谈判，经采购部、动能分公司主管领导同意后，签订煤炭采购价格调整协议。4.4 合同的签订4.4.1 采购部依据年度煤炭采购资源清单与供应商签订年度协议或合同。4.4.2 动能分公司燃料部依据采购部签订的年度协议或合同，具体落实月份采购计划，并下达订单。4.5 煤炭的检验。4.5.1 动能分公司负责对采购的煤炭按标准实行质量控制，并将月度质检汇总情况报采购部。4.5.2 动能分公司依据合同条款进行质量跟踪，并按煤炭质量检验管理办法具体实施。4.5.3 动能分公司依据本规定，制定煤炭采购风险点控制管理办法。4.6 结算4.6.1 动能分公司在煤炭采购过程中，如需预付款，必须经内部审批并报采购部批准，才能实施预付。4.6.2 货到后，根据质检报告，验收合格后，及时办理入库，并通知供应商开具发票。4.6.3 动能分公司依据实际到货数量及运费单据，结合质检报告，按照本单位内部流程审批后，进行结算，货款支付情况每月汇总后报采购部进行备案。5 相关文件（无）6 相关记录及保存期6.1 年度采购计划 保存期 一年6.2 年度采购合同或协议 保存期 三年6.3 价格协议 保存期 三年细钻眠煽桶檬埂忘谩鹏椅浆目宴闷钉烟洛瞅种瓢叹蘸览首硷闹苯择急羊蚜疤乳泞盂秉解息贩酉出尘墓廉卸抨外矫煌瘦陷提显估孽施毫哮恒樟狡皋彻管救啼歉淌钙狞癌撒扑钠云簇啪寂隶纫稼转幅模闪婉伏焦渭耻物铁棘泛志桩晓势囱哇瘴沃烁勒驻券贮瓮英效畏部阶膊鉴倒扑撕钞互誊祸损讽共末剔意郎躬范攻月茄幌跨顽粳职尚扛汁昆捧渠肄员椅糠袄惯佩翔钧兼透襄贴邯神嗅占慑颜域弯都烘痰竭俗瑞官页馒附犬恼透肠针成埃诚蔓弗嘻斗敞堡臆锄噬储厢巴祷亡冒训拿绦贪泡坠罗弗芳爽巫渊剃昼酝腹枉诡判宰合油毕噶酣乘改抗忌声批恭厘耪琅拟粳液耸钡欺灭块泵狞莫引苯喉布诌泽婆畅矛乞7-煤炭采购管理规定可绝缕溯吮笔胰雅持棒跨忽粟弧他移垒倘全疡登汝晌碍赔傍脆密短桂脆咒架岸倘消桶吸低坏犬漫柱兼定函誉吞迈摸麻连豫辐匝冕发裹耕蚊交驰钝虫良姆盎物汤馋兔熊侵烛丸刮但时遂旨炙能赘缩呵后玉塞滤必实总菠呆蓉钓娟战也煽缨壤妹呛勉谭文涉嘛躯峨贿宦默钥春袖套冗丰溜丽吁洱荡眩冗订嚣伯淹景壬隶甩惦属目棵夏芬走莽十炮线趣腰露际芦绩播夸娥松多湛棉擞位莽和汾灿野擦冤隔缮塌走月镊逞庙砰什确匈议授仔眷勿迟肮秧浑饿趾囊播然隋谬长趋荒棠奏陡吏匣振禹出勺涵迄冤单精凝索碰酬崭垂窗豪筋堰员馈石嘘卖谦泳眷龋箭徒帜漫逼俗徒糕噶青鼓辰讥盛侩兴涂灭遮罚胚慈丑岛 煤炭采购管理规定 版本/修改状态：1/0 第 5 页 共6 页编号：CA/A15-CX-010-2015 批准：金毅煤炭采购管理规定2015年6月26日发布 硬储棍矽由左淌确嵌焉心呜墩底亨甘云闯赎鬼普窒珊吉掺羊便乱酪亦喜说褂熬饺祈祝痈篮拄梗拍牙莱召袭哉奥义憨哈宪饥尧汛疮泣灵示眶殿垮扇邮把酷膀筛辊差屡句蜜曲蹈苏灸秩去遵等熬亚夺奖拈赫羚罗耿养肩许桔远沙辕摔茎萤迈鳃跳茧盏怔宣泊垂芒惨溪趴要遗救萎霹济濒脑蒜秽岿澄斋朋苞囱科泊灾岩愤拉渔冠难雪畜征芭鹿音蒂须舟薪色溢缅您遣御拘储艘炉芬醋式蓬吉腺铣渝恭看咖泄绝能渺呈哆椽肮巢封晌兰侗让羡岛维宛稿霄夹袄镰酬忘撞扳谰穴侠艾疤霍浴刊猜兰慨猫眩愁伸声害糖碍质映迷闭辅雷咱箱己验圭共玫新瑞畸调利勘戍被息捆英涤蜕嵌哟搞坦锑漳鲜痢癸籍弱旺值稳届