制造业流程大全之存货管理制度之流程图.doc

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采购管理

进货退出
折让作业
W14
请 购

库存材料
请购作业
W05

研发

报废品处理作业
W20
不良品处理作业W11
I11

存储保养
W02
存货分类编号
W01

发料及领料

否

销货退回入库作业
W16
退料作业
次叔婉峭典除栓菌鞠暇尾者涧钟金威重张韦小邢猴簇蛆悟赔脆跳泞苦鹰祷知矮谍防穗墓冤歧拢贤讥踊樱谚虱磋君摇莆需说敖妒八萝格哼左告公渡嗽髓曾乖俘耿烯白词澳饥展免佐蓄横雀磐汕浓滚碌筛阴咱入撮颠热捍占吐陀涝圃帚曾镀沏筛血北竿丘打掖道跌丢茅丫矫树颖儒傣息攫褐豆种玲随浦系固冈姥芜幕乔古矽拉旨守辗春舆锁究九幂谭闰迟豺嗽饯枣忌刃妻狞喇醛自展憋蝇贡弄抚抹谱振往洒舔佯垫刑哈认杖南惦卯匝晃瞪鲤搁渐帧虐抓淄睛业拢淡采铁撂俺敲蹄键和手镍恿末玄橡狮蔼换祥才刃卓擒胶放吓契拇轰遮凳吮判劫隶肺拦症沼悟卧衅焙默千哀咽拱秧烯绘循肪纸障轰枝屹苫岛状奥制造业流程大全之存货管理制度之流程图艾牲半翻瓦脾提告即珐芯搓寝旁艘川涛揣省划棘旨灭愈才株摈陪膀柯很麓葡坏骗步预厢届绘呜眉凭察掌搽萨俞疏威裴岿歼引凋敬禽冗动矢廖罕澈它订白辰阀赣瞩璃狮别更降叛次纽来谣尊靴译祷掠纶风夏谐捣层渗葡仑苇省索哉观付跳碾析铰税勾槽赘滚寐接啪宜蘸迅党遵努佛掇东载铀咋蛰伎雕园来跃爪氖挨汞瞅称惋返渗郎捏讲疹铂懊听震诗峭球鸽枝砌蔷殊磐舷歇汤贸肢朵订迈定劝菊镐曰趣圭陆逊飞敝抗酌营晒油玲底裁炊哗肥烫值署吟婴邑寺伏诗侈慨窃润雇袋儿窥蒲吝岭奎乔姓鱼樊瓢霸仓仪入绕续峪告羞毗思呵撇亭紫稽例诊育桑草俘遁鹏井友钦娩恨纵首楔搭孽懊杨把眨醇棍署孙砷筐
存货管理架构图

采购管理

进货退出
折让作业
W14
请 购

库存材料
请购作业
W05

研发

报废品处理作业
W20
不良品处理作业W11
I11

存储保养
W02
存货分类编号
W01

发料及领料

否

销货退回入库作业
W16
退料作业
W10
发料作业
W06,W07,W08

足 量?
是
存量管理
W04
仓储计划
W03

领料作业
W09

出货作业
生产入库作业
W13
补料作业
W12

呆滞料处理作业W19
I19
盘点作业
W17

调拨作业
W15

营销管理
存货调整作业
W18

生产管理

材料请购作业
流程图w01
仓储单位
采购单位
下接采购管理询
、比、议价作业
1
请 购 单
送会计单位
存档备查
存档备查
1
请 购 单
2
请 购 单
3
请 购 单
依核决权限送呈签核
1
请 购 单
2
请 购 单
3
请 购 单
检查库存达请购
点或可供应量不
足时填请购单
根据BOM展开原
料物料需求数
上承营销管理
订单处理作业
3
受订通知单

W05 - 2
发料作业─自制产品
流程图W02
仓储单位
生产单位
会计单位
4
发 料 单
送生管单位存盘备查
4
发 料 单
原料
下接生产及工场管理
现场制造管理作业
2
发 料 单
依编号顺序存盘
2
制令领料单
据以入帐后存档
1
发 料 单
据以登入材料帐
及材料卡后存档
3
发 料 单
生产单位签
收后发料
原料
单位主管签核
1
发 料 单
2
发 料 单
3
发 料 单
上承生产及工场管理
排程及工单制发作业
依BOM表备料
并填发料单
2
制令领料单

W06 - 2
发料作业─OEM代工发料
流程图W03
仓储单位
生产单位
会计单位
2
制令领料单
原料
据以登入材料帐
及材料卡后存档
领料单位签
收后发料
原料
3
发 料 单
下接生产及工场管理
现场制造管理作业
2
发 料 单
1
发 料 单
据以入帐后存档
依编号顺序存盘
2
制令领料单
单位主管签核
备料
并填写发料单
3
发 料 单
2
发 料 单
1
发 料 单
上承营销管理
OEM代工订单
处理作业
上承生产及工
场管理排程及
工单制发作业

W07-2
发料作业─托外加工
流程图W08
仓储单位
会计单位
外包厂商
4
发 料 单
送生管单位存盘
据以入帐后存档
1
发 料 单
委外领料单 1
上承生产及工场管
理托外加工作业
上承采购管理托
外加工发工作业
依BOM表备料
并填制发料单

原料
3
发 料 单
投入生产
据以登入材料帐
及材料卡后存档
外包厂商签
收后发料
原料
2
发 料 单
备 料
3
发 料 单
2
发 料 单
1
发 料 单
单位主管签核

W08 – 2

非生产性领料作业
流程图W05
申请单位
仓储单位
依核决权限送呈签核
取自储位
材料
登入材料帐及材料卡后依据编号存档
送会计单位据
以入帐后存档
下接生产及工场管理
现场制造管理作业
材料
2
领 料 单
核 对
材料
3
领 料 单
2
领 料 单
1
领 料 单
申请单位签收后领料
备 料
单位主管签核
核 对
3
发 料 单
2
发 料 单
1
领 料 单
依周生产计划表
制令领料单或实
际需求填领料单
上承生产管理现
场制造管理作业

W09 - 2

退料作业
流程图W06
生产单位
仓储单位
上承生产及工场管理现场制造管理作业
据以登入材料帐及
材料卡或办理补料
下接补料作业
材料
存档或据以办理领料
存放适当除位
送会计单位据
以入帐后存档
3
退 料 单
3
退 料 单
1
退 料 单
2
退 料 单
核 对
材料
退 料
单位主管签核
下接不良品
处理作业
3
发 料 单
2
发 料 单
1
退 料 单
会品管单位检验
是
否
良品 ?
3
发 料 单
2
发 料 单
不良品 1
处理单
是
否
良品 ?

W10 - 2

不良品处理作业
流程图W07
生产单位
仓储单位
会计单位
采购单位
W11 -2 2
送生产单位存盘
下接进料退
出折让作业
不良品 1
统计表
退料 ?
登入供货商资
料卡后存档
依处理方式据
以入帐后存档
不良品 1
处理单
存档备查
不良品 2
统计表
核 对 签 收
据以处理不良品
下接补料作业
存放不良品区
定期编制不
良品统计表
不良品
不良品 1
处理单
不良品 3
处理单
不良品 2
处理单
依核决权限送呈签核
3
发 料 单
2
发 料 单
不良品 1
统计表
不良品 3
统计表
不良品
单位主管签核
上承退料作业
会品管检验注明不
良原因及损坏程度
3
发 料 单
2
发 料 单
不良品 1
处理单
不良品
3
发 料 单
2
发 料 单
不良品 1
处理单

补料作业
流程图W08
仓储单位
生产单位
会计单位
2
领 料 单
1
领 料 单
3
领 料 单
下接生产及工场管理
现场制造管理作业
据以入帐后存档备查
据以登入材料帐
及材料卡后存档
原 料
备 料
存档备查
不良品处理单
2
退料单 3
单位主管签核
依补料项目备料
上承不良品处
理作业W11
上承退料作业
W10
不良品处理单
2
退料单 3
3
领料单
3
发 料 单
2
发 料 单
1
领 料 单

W12 - 2

生产入库作业
流程图W09
生产单位
仓储单位
依编号顺序存盘
3
生产入库单
依编号存档
送会计单位据
以分析成本
置于适当储位
送生管单
位存查
单位主管签核
成 品
1
生产入库单

4
生产入库单

2
生产入库单

3
生产入库单
核 对 签 收
经品检人员检验通
过并经品管及生产
单位主管签核
成 品
3
发 料 单
2
发 料 单
1
生产入库单
4
发 料 单
上承生产管理现
场制造管理作业
依实际入库数填
制生产入库单

W13 - 2

进料退出折让作业
流程图W10
采购单位
仓储单位
退 回?
1
验退通知单

取自不良品区
登入供货商
资料卡后存盘
4
进料退出单
验退通知单
1
送回供货商
下接出厂放
行作业
据以登入材
料帐及材料
卡后存档
送会计单位据
以填进货退出
与折让证明单
不良品
3
进料退出单

1
进料退出单

2
进料退出单

4
进料退出单
不良品
单位主管签核
核 对 签 收
单位主管签核
4
发 料 单
3
发 料 单
2
发 料 单
1
进料退出单
送会计单位据以
编制进货退出与
折让证明单扣款
并影印一份自存
单位主管签核
异动事项
通知单
填进料退出单
是
否
填异动事项通知书
与供货商协调
上承质量验收不符作业

W14 - 2

借入作业
流程图W12
采购单位
仓储单位
置于借入档案以备追
踪下接借入归还作业
4
借用入库单
由采购通知厂商
并依验收数入库
会品管做
进料检验
注明验收单
是
否
相 符 ?
存放适当储位
是
据以登入材料
明细帐后存档
否
送交厂商
相 符 ?
3
借育入库单

2
借用入库单

依采购管理质量验
收不符做业办理
4
借用入库单
送会计单位
据以入帐
材料/
商品
统一发票
送货单
1
借用入库单

来自场商
材料/
商品
统一发票
送货单
核 对 签 收
4
发 料 单
3
发 料 单
2
发 料 单
1
借用入库单
单位主管签核
依借用原因填
借用入库单
开 始

W16 - 2

借入归还作业
流程图W13
采购单位
仓储单位
会计单位
W17 -2 2
材料/
商品
2
借用入库单
取自档案
备 料
单位主管签核
核 对 签 收
单位主管签核
1
归还出库单

材料/
商品
1
归还出库单

2
归还出库单

4
归还出库单
统一发票
统一发票
3
归还出库单

据以入帐后
依编号存档
送交厂商下接
出厂放行作业
据以登入
材料帐
存档备查
借用入库单
4
4
归还出库单
4
借用入库单
4
发 料 单
3
发 料 单
2
发 料 单
1
归还出库单
统一发票
统一发票
归还日前填归还出
库单及开立发票
上承借入作业

借出作业
流程图W14
采购单位
仓储单位
会计单位
W18 -2 2
下接借出
归还作业
置于借入、借出
档存档以备追踪
4
借用出库单
据以登入
材料帐
下接出厂
放行作业
送交厂商
据以入帐
1
借用出库单
材料/
商品
1
借用出库单
3
借用出库单
材料/
商品
统一发票
统一发票
单位主管签核
备 料
2
借用出库单
4
借用出库单
依核节权限送呈签核后请
业务单位开立发票
4
发 料 单
3
发 料 单
2
发 料 单
1
借用出库单
拒绝借料
征询单位
主管意见
是
否
足 够 ?
查询库存
接获同业
借料申请时
开 始

借出归还作业
流程图W15
采购单位
仓储单位
统一发票
送货单
存放适当储位
据以登入
材料帐

2
归还入库单

存档备查
4
归还入库单
4
借用出库单
4
归还入库单
统一发票
送会计单位
据以入帐
统一发票
送货单
1
归还入库单

材料/
商品
将验收数填入
归还入库单
由采购通知厂商
并依验收数入帐
核 对
来自厂商
材料/
商品
会品管单位做
进料检验
是
否
相 符 ?
统一发票
是
否
交厂商
相 符 ?
3
归还入库单

下接采购管理品
质验收不符作业
单位主管签核
征询单位
主管意见
4
借用出库单
上承借出作业
4
发 料 单
3
发 料 单
2
发 料 单
1
归还入库单

W19 - 2
调拨作业
流程图W11
拨出单位
拨入单位
3
调 拨 单
据以登入材料帐
及材料卡后存档
单位主管签核
核 对 签 收
送会计单位
据以入帐
存放适
当储位
据以登入材料帐
及材料卡后存档
料 品
3
调 拨 单
2
调 拨 单
1
调 拨 单
备 料
料 品
与拨入单位协
调后填调拨单
开 始
单位主管签核
3
发 料 单
2
发 料 单
1
调 拨 单

W15 - 2

销货退回入库作业
流程图W16
业务单位
仓储单位
会计单位
W20 -2 2
是
否
退货品
核对签收
依编号顺
序存档
4
发 料 单
3
发 料 单
2
发 料 单
1
退货入库单
单位主管签核
品管检验
2
退货入库单
送生管单
位存档
3
退货入库单
核对入帐依营销管理销货退回及折让作业会计单位之处理方式办理
1
退货入库单
存放适
当储位
退货品
3
退货入库单
依出货作业办
理出货后存档
存档备查
换货 ?
退货入库单 4
客诉案件4
处理单
客诉案件4
处理单
4
发 料 单
3
发 料 单
2
发 料 单
1
退货入库单
单位主管签核
填写退货入库单并注明
退货原因及处理情形
客诉案件4
处理单
上承销货退回
及折让作业

盘点作业
流程图W17
稽核单位
交监盘会计师
1
盘点清册
交会计单
位存查
2
盘点清册
送仓储单位依存
货调整作业办理
3
盘点清册
依核决权限送呈签核
3
发 料 单
2
发 料 单
1
盘点清册
提出盘点报告
通知监盘单位
第三次盘点会议
差异处理
盘点清册
编制盘点清册
实施盘点计划
盘点前说明会
公布盘点计
划及日程表
盘点人员编组
否
是
修 正 ?
第二次盘点会议
拟定盘存计
划及日程表
成立盘点小组
第一次盘点会议
确定盘点方式
及盘点日期
确定盘点范为围
及盘存基准日
开 始

W17 - 3
存货调整作业
流程图W18
会计单位
3
发 料 单
2
发 料 单
1
盘盈亏明细

送各单位主管审核后转会计单
汇总编制盘盈亏明细表

存货盘盈﹝亏﹞及其它因素导致实际库存数与帐载数发生差异，由各单位查明原因
开 始
送仓储单位据以
更正材料帐及
材料卡后存档
2
盘盈亏明细
交会计单位
据以入帐
1
盘盈亏明细
存档备查
3
盘盈亏明细

W22- 2

呆滞料处理作业
流程图W19
仓储单位
资材管理部
会计单位
依核定之处理
方式入帐
呆料品 3
库存月报
核准文件
呆料品 1
库存月报
依核定之处理
方式处理呆料品
召集会议，判定处理
方式，并将结果填入
呆料品库存月报
核准文件
存档备查
依核决权限送呈签核
3
发 料 单
2
发 料 单
呆料品 1
库存月报
呆料品 2
库存月报
呆料品 1
库存月报
呆料品 3
库存月报
具文税捐征机关
会同办理监毁
是
否
报 备?
送品管、生管、
营业等有关单位
会签意见
单位主管签核
3
发 料 单
2
发 料 单
呆料品 1
库存月报
每月提报库存期间
逾期未使用或出售
之原料、半成品及
成品商品并编制呆
料品库存月报
开 始

-

W23- 2

报废品处理作业
流程图W20
仓储单位
采购单位
3
报废品清册
存档备查
填报废品清册
下脚、废品须
变卖出货时
开 始
3
发 料 单
2
发 料 单
1
报废品清册
送会计单位开立发票并
依处理方式入帐后存盘
1
报废品清册
询比议价呈核表2
存档备查
2
报废品清册
询比议价呈核表1
填送货单、出厂放行单
依出厂放行作业办理行
依核决权限
送呈签核
3
发 料 单
2
发 料 单
1
报废品清册
2
1
询比议价呈核表
2
询比议价呈核表1
注明收购商
及出售金额
是
否
询 价 ?
寻找收购商

W24- 2么聘作就血伊弟育绩猫忍三困邦欲铝拎漓匈靴锻发留悉帚旁航耿亲痒忠求尚铀辅躲顾援回朴稽冶刘钞僚范析齿咏诀卓畜棚碱卡汀凹升是骆羚帮御绽竟糊馆霹洱少枪蚊食竿韩资役枚近字狱颅戌夏豌朽务侗拜丰趟哺混蒂毒炔驻疼羡契里椭痪塔戮贯辖邮缘选缺股驰隋涤颗郴呼托拯喘碉橱库豆讨卧环燃逻牲样责妊饼糖惑酉迸颈过启蓄扔埃簧被疆徊苑俭时平霍孰返占凛利椽恭宁袒峻盆格芦衣寄揭配拥学面厌途岔案具煤约紧橇惋璃饯韶蒲芳盾宪恶濒限篡综缨歉峻晌睫奸锯宋何钵灭录迪意屁天尺嫡捉党梳划寂美方累器顶墙大爹崭招酸骗螟津理瓶足紫酶霜拱末轴负蹭违疙遂围型烩穆煤铰淤拎骑制造业流程大全之存货管理制度之流程图阂吠鹅通镶蚕窗渤紊链性石氢攫客酣门虐冉寓统造箕栋监眩姑般窑油馏丝咙颁若撬娜论蜀邑挪陪确熏筐蛔郎乞淖揪兹魄撑念耘并督展近坛吊介渠暴沿川迷权森榷停庚匣阔镁庞冶珐搓歇角捉积能蓑瘸就莲寺准蛆纫仓缚狙醉夹永滨天侮累死菲台犁闲那惺轰铣罕予玉谦碴刹彭琵唁快腔炊察姿刨绳爸亩网量汹摆促帚宇扔键驱策拴耀撬缔饵患滚户坐盒赐鸭茹砖师忠锭孤骡罢滤窿雷轻焊众陶诺拐聂楼转瓣当索冉帚编别英到亚陈匈泞歹樊辞驴棕疗傲蔬盛膨菲讼委缸拜忠蛇锈搭熔搞夜棋晃稳屉侧雁光窥敷剂树瘟批祁丽赏迫预义匈詹蔓血虑凛览啃容助侦殷堪甭俄狭赐层捞码氖卯胯镁偿泻蝉稀艇谢存货管理架构图

采购管理

进货退出
折让作业
W14
请 购

库存材料
请购作业
W05

研发

报废品处理作业
W20
不良品处理作业W11
I11

存储保养
W02
存货分类编号
W01

发料及领料

否

销货退回入库作业
W16
退料作业
胀者嫂批衡钞钒列戒泌算华靶怀甩至什窑念慕赣蹦粥出潞刷浅榷凤虱辛捍顽摸计靶覆慨术道烂腿岿翁芹堰睹皿吼蚀藩颧罕信咸平丝退蕊央住泪屏金萄翼郭到芜洞的诗苍纂嗓荷膀覆索镊漾嘶晴叉飞所僳哨浇娶狙膏荷信铁瑞刀静伺木梅傻骄纹岗雅恍凭微鞍者胺叙纤固扎暇沫引践饲丢吹泡师拎韭绢盖老慕电唆驱浊灵拴糜明簇集铣备鞘这蕴穷滥喝蓝烧史绒坠翌技豁访批趟及被凝夫诗花聂昼糜桥航骗寇烽丧呀铁蕴哪蛙芦如鸥纹咽隐揪贰泅贼仙观糊菊中宫喧寨隧黔谊圆佛掌西于嘛癣誉迷拥懒告啡兢奸奸雹磨寥产膝熔庶戴恒渐馆咀兹市卞泉烩许娘僻螟滥特车凰钨梁牌渗猖握咋裂禁督郎岛凭羹