采购样品管理制度.doc

文件编号ZT0055版 本 号A/0标 题：供应商样品管理制度文件等级一阶卓颖传播/汤玛氏传媒公司程 序 文 件文件名称：供应商样品管理制度执行部门：采购部文件编号：ZT0055版 本 号：A/0审 批 栏编制/日期审核/日期会签/日期批准/日期更 改 记 录更改日期版本号更改内容摘要备注第1章 总 则第1条 目的明确规定本公司与客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样品保持有效性，特制订此程序。第2条 适用范围适用于来料、制程和成品等用于品质查证之实物。第3条 权责3.1 采购部：负责所属样品的清洁和保管；负责所有样品的统计和编号管理；3.2 销售部门、使用部门：负责提供所属标准样品和限度样品的标准，确认客户提供的样品。第2章 程 序第4条 样品之制作及签认4.1样品由供应商或采购部按使用部门要求取样后，由使用部门确认，并交销售部门（必要时）会同客户签认样品，一式两份。4.2 设计或工程变更时，同4.1办理。4.3 当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，同4.1办理。4.4 所有样品均需在标示卡上填写编号、品牌（客户)、产品名、签样日期、有效日期、签发人等。4.5 样品的确认人员无物料的相关标准资料时，可由顾客代表确认封样。4.6 客户提供的标准样品和限度样品，同样有效。第5条 样品管理的记录与分类5.1 样品管理人员在作样品记录前需确认样品的有效性，将物料进行编号，再按类别存放在相应的区域，并记录在样品确认表清单。5.2 样品编号要统一一个格式， 方法如下：ZT （样品类别） （年月日） （流水号）5.2.1公司内制作的样品用ZTZ标示，客户提供的样品用ZTK标示，供应商提供的样品用ZTG。5.2.2样品类别用产品名的第一个拼音字母标示，如摄像头用ZTS标示。5.2.3流水号的编写根据样品的数量推移记录编号。5.2.4流水号的编写根据类别样品的数量推移记录编号。第6条 样品之管理6.1样品签认后，由采购部统筹管理，样品须每个月定期清理一次，确保样品的有效性。6.2外发样品时，由样板管理人员制作文件发放记录表给需求部门签收，样品过期或终止业务或项目结束时收回。6.3对于须鉴定产品色泽或材质之样品，应妥善保管，避免损坏或褪色而造成标准不同。6.4样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由采购部知会相关部门（市场部、客服部、资源部、工程部等）确认后对于无保留价值的方可报废或其它处理。6.5样品的有效期到期时，经采购部与相关部门（市场部、客服部、资源部、工程部等）确认仍可使用，则重新制定有效期限使用。6.6对于丧失有效性的样品，样品管理人员申请，经样品确认人确认后，贴上作废标贴，样品作废处理，客户提供的样品按客户要求处理，保存相应处理手续，以备查验。第7条 样品之使用7.1样品管理人员在使用样品前先确认样品的外观、功能，没有异常方可使用。7.2样品管理人员在使用样品前须确认样品的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方可使用。7.3对于制程上各工序之物料、半成品、成品在品质检验上有争议，而无以既定的标准完成检验，得由采购部门组织使用部门、销售部实施确认（必要时，由客服确样），以保证符合品质要求。7.4其它部门需要使用样品时，可向采购部借用，办理借用手续。7.5样品被领取后，由相应的领用部门代为保管。7.6流通传递过程中出现的问题，将以样品借用登记表为依据，确定事故责任人，追究相应责任。7.7客户对品质有疑问时，同7.3办理。第8条 相关文件供应商开发管理制度第3章 附则第9条本制度由采购部制定，采购部负责解释和修订。第10条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责第 5 页 共 5 页