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原辅料贮存限及复验的管理制度.doc

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4、第 1 页审阅部门: 厂办执行日期:200111一、主题内容与适用范围 本制度规定了产品的退货的程序、要求。 本制度适用于质量监督科、销售科及有关部门。二、管理内容和要求 1、退货范围:是指产品在有效期内由于内在和外在的质量不符合法定质量要求(如潮解、鉴别不符、含量不够、有异物、短少、外包装严重破损),超合同发运以及特殊情况下修改合同的退货等。2购方以信函等形式通知质量监督科,质量监督科确认为属内在质量问题,同意对方退、换货的,货到仓库后,由仓库及时通知质量监督科。3购方以信函等形式通知质量监督科,药品存在的质量问题,质量监督科须及时登记。并对原留样复检,得出结果后,及时填写“产品质量报告”,

5、提出处理解法办法,按要求传递,在主管副厂长填写意见后,分送主管销售科、仓储科,并由质量监督科及时回函或派人统一处理。4接产品质量意见后:成品仓库保管员除做好登帐工作妥善保管 外,并应及时与用户换货,若一时无货,应与购方说明原因,妥善解决。5质量监督科召集相关生产车间研究返工方案与处理方法,需返工处理的产品(一般累计在20箱以上,或本月有相应品种,并严格注意产品有效期),由质量监督科通知生产技术科安排,生产车间根据安排三天内到成品仓库办理领取手续。6若由于产品质量变质,需报废的成品由质量监督科在产品质量报告上签出意见。报主管厂长批准后办理报废手续,并由相关部门共同监督报废,报废手续存档由质量监督

6、科备案。7属于超合同发货或因特殊情况修改合同退货由销售科统一处理,并向主管领导江报事发原因及处理结果,成品仓库保管员按相应程序登记,造册。8属于运输过程中出现件数缺少、残损、变质、污染、水湿、盗窃、包装破漏以及单、货不符等情况由仓储科统一处理,并向主管领导汇报事发原因及处理结果。9属对方仓储管理不善,药品超过有效期,或自我厂开票提发货半年后等造成的问题,不作退换货处理,由销售科与对方交涉处理。D011 D012 D013 包装材料管理制度部门:仓储科题目:包装材料管理制度编码:TBZDCK013起草人:QA审阅:批准人:共2页第1页审阅部门: 厂办执行日期: 2001-1-11. 内容与适用范

7、围规定了包装材料原管理内容与要求适用了包装材料的管理2. 管理内容与要求。2.1 包装材料的验收。2.1.1 包装材料进厂,由仓库保管员按样本和质量制度验收。检查外观、尺寸、样式、色泽、文字内容是否符合制度,有无污损、破损,凡不符合要求者京戏予拒收。2.1.2 需要理化检验的包装材料由收货员填写请验单,交质监科抽样检查,并贮于待验区。2.1.3 根据检查结果,合格与不合格的包装材料,要用绿色(代表合格)或红色(代表不合格)绳围栏,或以明显标志区别。2.1.4 合格入库的包装材料应分类入账。2.2 包装材为的贮存。2.2.1 包装材料应贮于专门的仓库,并按品种、规格、分类、分区存放,一般不得露天

8、存放。2.2.2 材料入加设立存货位卡,记录收发库情况。2.3 包装材料的发放。2.3.1 仓库车间材料员填写的需料送料单发放包装材料,经核点后,发料,送料、送料、领料人均应在需料送料单上签字。 2.3.2 每次发料后,仓库保管员要在库存货位卡上填写货物去向,结存情况.。2.3.3 车间剩余不用的包装材料退库时,应清洁完整,经亿库保管员核对无误后,由车间填写退库单。D014 原辅料贮存期限及复验的管理制度部门:仓储科题目:原辅料贮存限及复验的管理制度编码:TBZDCK015起草人:QA审阅:批准人:共4页第1页审阅部门: 厂办执行日期: 2001-1-1D015 产品出厂审核放行规定部门:仓储

9、科题目:产品出厂审核放行规定编码:TBZDCK019起草人:QA审阅:批准人:共1页第1页审阅部门: 厂办执行日期: 2001-1-1一、目的:确保出厂的产品质量合格二、范围:本厂生产的所有产品三、责任者:车间工艺员、车间主任、质检员、质管负责人及仓库保管员。四、程序: 1、原辅包装材料进厂后必须检验合格后才能发放使用,不合格又不能降级使用的一律退货或销毁。 2、车间领取的原辅料包材必须有检验合格报告单或降级使用单,并由车间技术员在审核放行单上签字才能投入生产。原料不合格不允许投入下一工序。 3、生产各工序(称重、配料、灌装、清场、半成品检验等)由车间主任在审核放行单上签字。 4、成品检验合格

10、后,由质检员在审核 放和单上签字,然后凭审核放行单和成品合格报告单入库。 5、最后由质量监督科负责人审核签字盖章后方可出厂。 D016 物料进厂分类编号规定部门:仓储科题目:物料进厂分类编号规定编码:TBZDCK020起草人:QA审阅:批准人:共1页第1页审阅部门: 厂办执行日期: 2001-1-1一、凡符合要求的原辅料、包装材料进厂,应由仓库保管员统一分类编号二、分类编号应按下列编号统一编制 1、物料分类及代号类别原料辅料包装材料成品代号YFBC 2、物料分类编号 XXXXXXXX 分类代号 物料编号例:Y6990811表示:6号原料是99年8月累计第11次入库。 骸袱放妙怎卢痒冀摔规蝎钱景

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