那一年…咖啡音乐主题餐厅管理制度.doc

文件号：NYN-2013-001 “那一年”公 司 管 理 制 度制定日期：二一三年八月编制目的“那一年”的员工，我们热情的欢迎您的加入，为造就一流的从业人员，维持公司系统化的管理水平，特编此制度。册中所有条文已经公司领导的审批，请各位员工务必全面了解、熟知并切实的遵守。创新、进取、勤勉、团结是公司所倡导的，深盼大家能够充分理解并投入工作中，展一技之长，与“那一年”共同成长、进步。目 录1、 员工职责义务第4页2、 日常行为规范第5页3、 员工入职管理第6页4、 考勤管理制度第7页5、 薪资福利管理第8页6、 人事调整管理第9页7、 员工离职管理第10页8、 员工宿舍管理第11页9、 奖罚管理规定第12-13页10、 档案管理制度第14-17页11、 费用报销管理第18-21页12、 制度用表附件第22-28页员工职责义务第一条 ：应以积极热情的态度对待本职工作；对待“那一年”每一位消费者及同事。第二条 ：应严格遵守公司各项规章管理制度及工作流程。保守公司商业机密，不泄露公司机密，绝不打听公司同事的考核及薪资等。第三条 ：恪守职责，不越权行事，树立全局观念，服从指挥，主动配合。有问题时应正确、有效、及时的与同事及部门沟通，不推诿、不扯皮,建设团结互助的团队合作关系。如遇紧急情况，妥善处理后及时向上级报告。第四条 ：应爱惜并节约公司的一切财产物品，同时注意自身及周围客户的安全，做好办公及营业区的环境的清洁。第五条 ：尊重顾客、忠诚待客、以情服务，以顾客的利益和公司的声誉为重，时刻牢记自己代表着“那一年”的形象和声誉。第六条 ：所有员工都享有咨询权、建议权、申诉权及意见保留权。在确保工作和业务的顺利开展的前提下，有权第七条 ：向上级主管提出咨询、建议，管理层有责任对有疑问的员工作出合理的解释、说明或对公司有利的意见进行合理性的采纳。第八条 ：员工在店里拾到客户财务，一律交到主管部门，并做好相关的登记工作。第九条 ：严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。日常行为规范一、仪表端庄、整洁：1、头发：员工头发要经常清洗，保持清洁，男性员工头发不宜太长（注：如要留长发，发型个性、美观、不能太张扬）。2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油尽量用淡色（个性、时尚美甲除外，便不能太张扬）。3、胡子：胡子不能太长，应经常修剪。4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。5、妆容：女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。6、着装：工服按规定穿戴整齐，工牌佩戴于上衣左上角；项链或其它饰物不可露出制服外。在职员工不得穿拖鞋上班。二、形为举止服务细节：1、语言美：说话要尊称，态度平稳；文雅，简练，明确；婉转热情；与宾客讲话时要注意举止表情，时刻呈现最优美的状态。2、三轻：走路轻，说话轻，动作轻。3、三不计较：不计较宾客不美的语言；不计较宾客急躁的态度；不计较个别宾客无理的要求。4、四勤：嘴勤、眼勤、腿勤、手勤（脑勤）。5、四不讲：不讲粗话；不讲脏话；不讲讽刺话；不讲与服务无关的话。6、五声：客来有迎声，客问有答声，工作失误道歉声，受到帮助致谢声，客人走时有送声。7、四种服务忌语：蔑视语、否定语、顶撞语、烦躁语。8、待客时做到“请”字开头，“谢”字挂口，恭敬有礼。员工入职管理第一条 ：公司一律实行试用制度，试工期7天，试用期1个月。员工试工期或试用期间发现不符合公司的工作要求，公司有权随时辞退，试工期间工资不予发放，试用期间工资按50元/天进行发放。第二条 ：员工试用期满后，由部门主管填写员工转正录用申请表，由公司审批后，交行政部备档。第三条 ：员工入职要求：1、 年满18周岁以上；2、 经医院体检合格，无任何隐性疾病；3、 无任何社会不良记录者；4、 符合公司工作要求者。第四条 ：员工入职手续1、 各部门根据部门岗位需求，向行政部提出人员招聘申请，并协助相关部门作好人员的招聘工作。2、 所有应聘入职者，在试工期需向公司出示相关医院体检书（健康证）。3、 所有入职者需到人事部办理相关入职手续，具体如下：1） 、填写相关人个信息档案表2） 、提供医院体检书（健康证）3） 、身份证复印件一张4） 、学历证书复印件一张5） 、近期2寸彩照2张4、 新员工必须保证向公司提交的所有证件及资料等均真实有效，否则公司可随时解除劳动关系，并追究相关经济法律责任。5、所有员工如住址、联系电话等发生变化时，应在三日内通知公司相关部门进行资料更改。考勤管理制度 为加强公司员工的自身建设，严格工作秩序，提高工作效率，特制定本管理制度。一、考勤制度：1、作息时间：上午9点晚上1点 1）、公司实行打卡考勤，如因特殊原因无法执行打卡的应严格实行考勤卡登记制度（注：凡在以上时限内打卡，均不记迟到、早退）；2）、所有员工无论上班或休息在无特珠情况下手机必须保持24小时基本畅通；3）、员工应与上班前十分钟到达店内，认真做好班前准备。4）、下班时，及时办理交接工作，离店时配合相关同事做好检查工作（如水、电等）。 2、迟到、早退、旷工： 迟到：月累计迟到时间超过30分钟内，扣除当月全勤奖，并罚款50元（从工资中扣除）； 早退：凡未经许可，在规定下班时间之前私自脱离工作岗位的视为早退，每次扣款5元，早退时间超过30分钟以上，扣除当月全勤奖，并罚款50元（从工资中扣除）； 旷工：凡未经许可，在规定上班时间内未到岗的即为旷工，迟到60分钟以上、早退60分钟以上计旷工半天，凡旷工者均依薪资规定扣发工资。连续旷工3天以上者，作自动离职处理，当月工资不予发放。 3、请假及出差： 凡因故请假者，无论事假、病假均应填写“请假条”（详见附件一），由部门领导审批，审批后送行政部备案；若因特殊原因无法及时填写假条者，应在休假完毕后第一时间补填“请假条”，并交由部门领导审批,审批后送行政部备案。请假应按实际天数计扣基本工资。出差者应事先填制出差计划表（详见附件二），经有关领导签批后送行政部备案，行政部依据请假条及出差计划表核计考勤。无假条及出差审批表，又未打卡者，一律按旷工论处。 4、考勤奖励：员工在工作期间无任何违返公司考勤制度者，每月奖励100元。薪资福利管理第一条：为加强公司对工资报酬的管理，完善公司的薪资管理体系，规范各级员工薪酬，稳定员工队伍，适应公司的发展需要。 第二条：薪资组成：总薪资=岗位底薪+业务提成+全勤奖+其它奖励补贴 1、岗位底薪：各部门根据实际工作岗位而设的岗位薪资，不同岗位底薪不同，主要定额标准为其职务高低、工作责任及工作难易程度。2、业务提成：公司所有人员均可按公司月底销售额进行相应比例的业务提成。3、全勤奖：员工在工作期间无任何迟到、早退、请假等违返公司考勤制度者，当月出勤状况为满勤的，全勤奖为100元。4、其它奖励补贴：若员工该月表现特佳或有特殊工作表现者公司将予以一定补贴，具体金额由总经理根据其具体工作表现定，最高金额为200 元。第三条：员工福利1、公司免费为员工提供住宿、工作餐。2、生日补贴：公司所有人员在生日当月均可享受50 元的生日补贴，及带薪休假一天。3、根据公司工作性质，在各节假日期间无法按法定节假日安排放假。在法定节假日工作的员工，当天享受双倍薪资。4、 公司全体人员都享有年资，年资从入职之日开始计算，每满1 年岗位底薪即可增加100元。第四条：薪资发放：每月薪资计算期从当月1日起至31日止，公司发薪日期为次月的15 日。人事调整管理第一条：为规范公司员工人与岗的合理匹配，确保公司员工队伍的合理化。第二条：公司如因业务需要，可根据各员工的岗位及日常工作表现，有权随时调整公司内任何一名员工的部门及职位，被调整员工应给予配合。第三条：人事调整类别：职位晋升、岗位平调、降职职位晋升标准：1、 日常工作中表现突出，对公司的经济效益、形象等有突出贡献者；2、 岗位空缺，经公司考核可以胜利者；3、 试用期转正表现特别优秀者。岗位平调标准：1、 某岗位空缺，而另一岗位有盈余人员时；2、 平调的员工能胜任新工作岗位的员工。降职标准：1、 因个人能力无法胜任目前岗位本职工作；2、 因员工身体欠佳，无法承担繁重工作；3、 严重违返公司规章管理制度，或在工作中出现重大失误。 第四条：未经部门主管/公司领导的审批，各员工之间不得擅自进行人事调整，否则按公司有关规定进行处罚；公司部门及员工的各项人事调整必须以公司最终审批结果为准。 员工离职管理为确保员工离职时，其工作能明确地转移，以利接交人完整地接任工作，特订定本制度。一、辞职 1、非技术类员工因故辞职，应提前15天向其部门经理提出书面辞职申请，试用期员工可以不必提前申请；技术类员工辞职（如财务、领班经理、厨师等），需提前1个半月提出书面辞职申请。2、对于辞职者，若平时工作成绩优秀，应由部门直属领导加以疏导挽留，如其去意仍坚，可办停薪留职半年，目的仍希再返公司效力。二、辞退1、员工因各种原因不能胜任其工作；2、工作期间衣冠不整，不注个人卫生，行为散漫，屡劝不改；3、违返公司相关规章制度，不服上级主管的调配，态度恶劣者；三、开除1、营私舞弊、挪用公款；2、聚众罢工、怠工、造谣生事、破坏公司正常运作；3、利用公司名义，在外进行个人经济活动；4、泄露公司重大秘密；5、在工作中利用职务之便犯有严重经济问题，给公司造成重大损失；6、严重违反公司相关规章制度，给公司形象、经济等造成重大损失。四、薪金结算1、离职员工只有在各种移交手续办妥后，方可领取剩余工资。2、试用期内，员工和公司可随时解除劳动关系，各不受约束；3、按公司规定时间提出辞职，通过办理正常手续辞职者，按正常程序发放其工资；4、若有特殊情况，申请辞职期限不够者和即辞即走者，需经相关部门领导批准后，方可办理离职手续，按正常程序发放其工资。5、自动离职者，不发任何薪金；对公司财物交接不清自离者，视情节轻重报送当地公安机关。6、违纪开除者，按公司规章制度处分或罚款后，结算其剩余工资，若有违法情节，报送公安机关处理。7、员工被辞退，按正常程序发放其工资。员工宿舍管理为搞好员工宿舍,保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境,特规定如下: 第一条：入职员工由人事部统一安排房间、床位 第二条：离职人员必须在离职3天之内搬离宿舍,到人事部办理相关退房手续. 第三条：入职员工在未经人事部同意的情况下，不准私自调房、调床. 第四条：公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者,除取消其住宿资格外,另罚款处理,若有失窃,并追究其责任. 第五条：各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯,自觉维护宿舍安全,搞好室内外卫生,按值日表轮流打扫卫生,以保持宿舍卫生 第六条： 自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局,不准擅自改动或拆卸,若有损坏照价赔偿,并追究责任. 第七条：爱护公物、节约能源,不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电，不饲养小动物。 第八条：宿舍严禁以任何形式聚众赌博,吸毒等，轻者处罚，情节严重者送交公安机关处理。第九条：未经同意不得私用别人物品、以免造成误会,引起不必要的纠纷.偷盗他人财务之行为,将受到开除并交公安机关。 第十条：保持高度防火意识不准私拉乱接电线和使用高功率电器,做到人走灯灭、风扇停等,注意节约用水,发现火灾隐患及时通知相关部门负责人。 第十一条： 消防安全注意事项 1、严禁在宿舍各出口堆放杂物,保障通道畅通；2、人人知道消防灭火器的位置,严禁随意挪放；3、人人知道公司疏散流程,最低限度可做到自救。奖罚管理规定为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证公司各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。 一、奖励 1、对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩，奖励200元-500元。 2、对于有效防止宾客财产失窃或拾金不昧的员工，根据情况给予50-200元的奖励，并通报表扬。 4、员工符合下列条件之一者给予嘉奖并通报，颁发奖金100元，奖金随当月工资发放。 （1）工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊任务。 （2）品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模。 （3）其他对企业或社会有益的行为，具有事实证明。 （4）全年满勤，无迟到、早退、病假、事假。 （5）热心服务，工作突出，时刻维护公司形象二、处罚1、有下列情形之一，予以口头批评： （1）工作时间未经批准离岗或窜岗、闲谈。 （2）因个人过失发生工作错误，情节轻微。 （3）妨碍工作或企业秩序，情节轻微。 （4）不按规定着装。 （5）在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动。 （6）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。 （7）工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。2、有下列情形之一，予以通报批评、罚款： （1）滥用职权，违反公司制度和规定的行为，进行通报批评并罚款50元。 （2）损毁公物除照价赔偿外，另处罚金50元；如查实属故意行为，视情节轻重加罚100200元，并警告一次。（3）员工上下班当天的单据，必须进行交接，违者罚20元/次。（4）工作疏忽、马虎而导致工作上的错误，对客人造成伤害或公司造成损失，当事人负直接责任，并根据情况处20-200元罚款。（5）投机取巧，隐瞒蒙蔽，非法谋取个人利益，经发现处100元/次。 （6）同一事件，两次口头警告，罚款20元。（7）泄露公司机密，将公司客户资料等商业信息传达给他人，经发现扣罚200-1000元，并予以开除。（8）违返国家法律、法规、政策（如：盗窃、敲诈勒索、赌博、打架等）行为，造成公司经济损失或不良影响的，罚款500-1000元，并予以开除，情节严重者将送当地相关机关部门。 4、员工因工作疏忽对公司及宾客适成损害的，当事人负直接责任，责任人除按照上述条款处罚外，还需按以下规定赔偿公司损失：（1）造成公司经济损失1万元以下（含1万元），根据情况责任人赔偿20%-80%。（2）造成公司经济损失1万元以上，根据情况责任人赔偿10%-90%。 三、上述奖罚不予冲抵，奖罚需当事人签字确认，随月底考勤表一起报人事部留存，奖罚金额随当月工资进行直接增加、扣减。 档案管理制度一、目的为加强本公司档案保管工作，充分发挥档案作用，全面提高公司档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。二、范围全公司所有控制文件与资料，包含外部提供的控制文件与资料的管理均适用。三、内容一）、职责1)、文件的登记、编码、发行与保管分发。2)、过期、无效文件回收、作废、销毁、暂留文件的保管。3）、受控文件原稿的保管及维护。二）、定义1、文件的来源、形式：1)、内部文件：由公司自行规划或参考外部资料制定发行的书面文件。2)、外部文件：非本公司内部所编制的文件，包括：外部标准、法规、图面及品质记录等。3）、电子文件：以电子媒体形式存在的文件(包括内/外部文件)，如：软硬拷贝、录像带、光碟等。2、文件类别：1)、技术文件: 包括设备图纸、模具图纸、产品图纸、检验表。2)、程序、程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法。3）、指导文件：包括指导、规范、规则、细则、办法、方法等。4）、表单记录：包括空白表单、印章、标签、记录等。4、归档范围：1）、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2）、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 3）、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。4）、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 5）、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 6）、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 7）、本公司各类程序文件、工作流程方面的文件材料。5、归档要求 ：1）、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2）、在每个档案文件夹第一页必须附上文件归档登记表（详见附件1），归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 3）、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。 4）、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。 5）、档案文件材料应区别不同 情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。四、文件管理程序一）、文件的编制与修订1、文件编制由各职能部门职能员编写。2、文件若需更改时，由申请人填写(文件更改申请单)，说明更改原因，经主管初审后。对重要更改(如技术参数等)应有充分的证据。二）、文件会审文件编制修订完稿后，由公司指定人员集中进行会审，对文件的适用性进行审查。会审未通过者，由编制人取回重拟，直至通过审查。三）、文件批准四）、文件登录管理及使用维护1、归档：文件经拟制审批后，原版文件交行政部编上文件号并列入(受控文件清单)，存入软盘的文件由行政文员进行归档登记，并列入(备份文件清单)。2、借阅：需临时借阅有关文件的人员，经行政部批准后填写借阅文件登记表方可借阅，借阅者应及时归还，到期不还由文控员收回并取消其借阅资格。原稿一律不外借。五）、维护行政部每次内审前应全面检查各类在用文件的有效性，检查各使用者使用的文件，发现问题及时处理。七）、使用直接引用的各类外部文件，由行政部登录最后交需求部门使用。且文件被分发部门主管应指定专人进行保管维护。文件使用人不得擅自复印、涂改或拆页使用文件。八）、文件的发行1、内部文件由行政部统一发行，外部文件由行政部登录后直接移交需求部门使用，电子文件由行政部统一备份2、文件需求人员无文件时，文件使用人丢失文件，不得随意借用其他人的文件复印，经本部门主管批准，需到行政部按制度的相关程序重新领取。4、文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到行政部办理更换手续，交回破损文件；补发新文件，新文件分发号仍沿用原文件分发号，行政文员每月底填写作废文件销毁清单，经行政部主管批准后，集中统一销毁。6、各文件管理部门对发放到公司外部的文件(如外协图纸等)，需对文件进行发放登记、更正及作废控制。7、文件发行日即为生效日，使用前培训部及职能部门应对使用人员进行培训。九）、文件的换版与作废1、首版版本号1.00；每修订一次、顺次提升版本号小数点后面第二位数，第一次修订、版本号：1.01。第二次修订、版本号：1.02。2、外部受控文件本公司不负责版本修订，仅作版本状态的登录及新版本取得后之更新。费用报销管理一、目的为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。二、范围适用于公司所有财务报销事项。三、内容一）、借款报销的审批权限 1、公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。2、员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。3、员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。二）、员工差旅费报销标准1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 2、出差地点区分为T、A、B、C、D类区五种，即： T级区：港澳台地区A类区：跨省区域省会城市； B类区：省内地级市（非上饶）； C类区：省内县级城市；D类区：省内乡镇。 三）、出差住宿费报销标准：（单位：元/人/天） 序号职务A类区B类区C类区D类区T级区1普通员工总经理批准2主管级总经理批准3部门经理级总经理批准4公司副总经理级总经理批准四）、出差补助标准 1、短途出差：视同出勤，不再享受出差补贴。2、长途出差：补助标准如下表：（单位：元/人/天） 序号职务A类区B类区C类区D类区T级区1普通员工总经理批准2主管级总经理批准3部门经理级总经理批准4公司副总经理级总经理批准五）、员工出差交通报销标准 1、员工出差乘坐交通工具：序号职务交通工具1普通员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准2主管级乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职3部门经理级可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱4公司副总经理级乘坐飞机、软卧、轮船二等舱2、员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；3、经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 4、员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 六）、员工差旅费报销规定1、住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 2、膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 3、通讯费以费话单为凭证报销。 4、业务招待费用由领导核定并填写业务报销单，经总经理批准方可报销。 5、短途出差不享受住宿补助。 6、根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每月10号、20号、30号，请各部门提前将报销单据准备好并交到相关部门。未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 7、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 8、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 八）、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 1、公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。 2、公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。 3、备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 1）、具有规定的用途，期限及限额； 2）、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。 4、以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 5、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 九）、费用审批签字流程如下1、部门员工发生费用，由本部门负责人、主管副总分别签字认可后，经财务审核票据无误，送至总经理处签字确认后给予报销。 2、部门负责人发生费用，由主管副总签字认可后，经财务审核票据无误，交总经理确认给予报销。 3、主管副总级领导发生费用，经财务审核票据无误，交总经理签字确认予以报销。十）、对原始凭证的要求1、技术性要求 1）、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 2）、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。 3）、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 4）、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 5）、预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 6）、属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。 7）、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。 2、一般要求1）、发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 2）、内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。 3）、印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 十一）、记账凭证的内容及填制要求1、凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。 2、凭证编号：应按月编制自然数列顺序。 3、凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。4、会计科目：应按有关规定设置。 5、凭证金额：必须与原始凭证相符。6、所附原始凭证张数，要与原始凭证相符,所有原始平整背面必须要由经手人及部门主管签字。 7、有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。 8、会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。9、凭证上部门按要求填写。10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间不能亲自审核，均由总经理授权人审批。 十二）、费用报销金额的给付：财务部门的出纳员应在3天之内对已审批完毕的 “费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。“那一年”员工应聘登记表（附件一）应聘岗位： 应聘渠道： 填表日期： 年 月 日 姓名性别出生年月民族婚姻状况政治面貌身份证号码身高 cm文化程度所学专业技术职称毕业学校毕业时间家庭住址通讯地址紧急联系电话户口所在地本人联系电话目前收入（税前）期望待遇E-mail学 习 情 况由年月至年月学制院校名称专业证明人工 作 简 历由年月至年月在何单位何部门职位名称证明人办公电话离职原因预计到岗时间业 务 专 长本人承诺以上信息真实有效，如有虚假，可接受公司随时解聘处理。应聘者签名：日期 ：面 试 记 录考核项目评价（优、良、中、差）考核项目评价（优、良、中、差）专业知识气质形象业务技能性格潜力经验能力语言文字综 合评 价面 试结 果1、拟试用_2、推荐复试_3、暂无合适岗位，转为后备_4、淘汰_5、其他_注：在横线上 “划”即可 签名/日期：拟聘岗位1、岗位名称：_2、部 门：_3、职位级别：_签名/日期：审 批（总经理）签名/日期：“那一年”员工入职试用登记表（附件二）岗位： 入职日期： 年 月 日 姓名性别出生年月民族婚姻状况政治面貌身份证号码身高 cm文化程度所学专业技术职称毕业学校毕业时间家庭住址通讯地址紧急联系电话户口所在地本人联系电话学 习 情 况由年月至年月学制院校名称专业证明人由年月至年月在何单位何部门职位名称证明人办公电话业 务 专 长 本人郑重承诺以上内容属实并同意公司对以上情况进行调查，如有任何虚假，本人愿意无条件接收解聘处理。入职者签名：日 期：部 门姓 名层 级员工 / 主管 / 经理 / 副总经部门研究决定，认为 先生/女士在试用期内具备胜任 职位的任职条件，特申请转正录用，转正录用日期为： 年 月 日。一、转正后薪金=底薪： 元+提成： +绩效： 元/( 月 / 季 / 年 )二、手机费额度 元/月.业务交通费额度 元/月.三、 中餐供应：免费 自费四、其它： 。部门主管确认:签名/日期：部门员工确认:签名/日期：部门经理确认:签名/日期：人事部存档:签名/日期：员工转正录用申请表（附件三）员工辞职申请表（附件四）部门姓名级别员工 主管 经理 总监由于 的原因，本人申请辞职。期望离职日期为 年 月 日，提前（ ）天/月申请。 申请人签名： 申请日期： 年 月 日部门主管审核同意 不同意 其它说明： 。签名/日期： 部门经理批准同意 不同意 其它说明： 。签名/日期： 人事助理存档签名/日期： 请 假 条（附件五）尊敬的公司领导：本人因 需请假，请假时间从： 年 月 日 : 至 年 月 日 : ,共 天零 小时。请批准为盼！请假人/日期： 批准人/日期：岗位调动申请表（附件六）部门姓名级别员工 主管 经理由于 的原因，特申请岗位调动。