质量记录总表.doc

文献发放、回收纪录
编号：JL-4.2.3-01 No：
序
号
文献名称
编号
发 放 纪 录
回 收 纪 录
部门
签 收
日 期
份 数
签 回
日 期
份 数

编制： 审核： 批准： 日期：

文献借阅、复制纪录
编号： JL-4.2.3-02 NO:
时 间
文献名称
编 号
受控状态
借阅、复制份数
签 名
归还时间

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

部门受控文献清单
部门编号: JL-4.2.3-03 NO:
No:
文献名称
编号
版本
备注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

文献更改申请
编号: JL-4.2.3-04 NO:
文献名称

编号

版本

更改位置及因素:
更改后内容:

受此影响引起的其它更改文献名称:

申请人: 日期:
所在部门意见:

署名: 日期:
审批部门意见:
署名: 日期:
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

文献销毁申请
编号: JL-4.2.3-05 NO:
文献名称

编号
版本
份数

销毁因素:

申请人: 日期:
所在部门意见:

署名: 日期:
文献保管部门意见:

署名: 日期:
管理者意见:

署名: 日期:
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

质量记录清单
编号: JL-4.2.4-01 NO:
No:
记录名称
编号
保存期(年)
备注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

管理评审报告
编号： JL-5.6-03 NO:
评审会议时间、地点：
参与评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
评审结论：
改善、纠正和防止措施摘要及责任部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

管理评审告知单
编号： JL-5.6-02 NO:
评审会典礼时间：
评审会议地点：
参与人员：

评审内容要点：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

管理评审计划
编号JL-5.6-01 NO:
评审目的:
评审参与部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作规定:
计划的评审时间:
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

培训纪录表
编号： JL-6.2-01 NO:
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参与培训人员名单（共 人）：

培训内容摘要：
考核情况：
备注：

编制： 审核：
日期： 日期：

培训申请单
编号： JL-6.2-02 NO:
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期 限

培训对象
共 人

申请因素：
培训内容：
申请部门负责人意见：

署名： 日期：
管理者代表意见：

署名： 日期：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

年度培训计划
编号： JL-6.2-03 NO:
日期
受培训部门
参与培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

生产设施配置申请单
编号： JL-6.3-01 NO:
设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

重要技术参数：
用途说明：
预定的定购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：

设施验收单
编号： JL-6.3-02 NO:
设 施 名 称

出 厂 编 号

型号（规格）

价 格

生 产 厂 家

进 厂 日 期

重要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参与验收人员：
备注：
使用部门署名： 日期： 生产部署名： 日期：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设施管理卡
编号： JL-6.3-03 NO:：
设施名称

本厂编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

使用部门

重要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史纪录：
备注：
填写人： 日期：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

生产设施一览表
编号： JL-6.3-04 NO:
No:
本厂
编号
设施名称、
型号规格
价格
起用
日期
使用
部门
放置
地点
备注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设施平常保养项目表

编号： JL-6.3-05 NO:

设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：
保养项目
1
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3
4
5
6
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8
9
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31

异常情况
纪录

备 注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
注：保养后，用“△”表达日保，“○”为周保，“□”为月保，“☆”表达有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
执行部门：
编号： JL-6.3-06 NO：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人

编制： 日期： 批准： 日期：
设施检修单
编号： JL-6.3-07 NO:
实行使用部门：
实行名称

设施编号

型号规格

检修申请

故障发生时间和现象：
检修记录：

检修人： 时间：
验收记录：

检修人： 时间：
备注：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设施报废单
使用部门：编号： JL-6.3-08 NO：
设施名称

设施编号

启用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废因素：
审批意见：

批准人： 时间：
备注：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

产品规定评审表
编号： JL-7.2-01 NO:
初次评审 修订（员评审表号： ） No:
顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源

顾客对产品明示与潜在的规定（技术规定 质量规定 支持服务 价格等）

本公司为满足顾客规定作出的承诺

国家.行业法律.法规规定

供应部(评审物料供应能力)

开发部(评审设计能力)

制造部(评审生产能力及交货期)

品管部(评审检测能力)

销售部(评审标书或协议的合法.完整性.明确性)

评审结论

备注: 1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊规定的特殊协议产品的评审。
2.没有现货的常规产品规定评审部门：生产科.销售供应科。
3.特殊协议产品规定评审部门：全体部门。
4.特殊协议评审结论一栏由总经理署名批准，其他由营销部经理批准。
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

定单确认表
编号： JL-7.2-02 NO：
顾客名称：
定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格 、技术规定、 质量规定 、数量及其他规定：
评审结论(对书面评审的产品规定,应注意评审表编号： )

承办人署名：

日期：
顾客确认：

联系人： 地址：

电话： 传真 ： 邮编:： 日期：
备注：
1. 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老顾客可是同协议执行；
2. 对于有特殊产品规定的顾客，必须对产品规定进行评审，填写”产品规定评审表”，并正式签定协议；
3. 顾客认可采用多种方式,如对方加盖公章的回函、传真，或对有数年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

项目建议书
 编号JX-7.3-01 NO：
提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本规定（涉及重要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：
市场预测分析（涉及市场需求、用户盼望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：
可引用的原有技术：
可行性分析（涉及技术、采购、工艺、成本等方面）：
项目所需费用，参与人员：
总工程师审核：

署名： 日期：
总经理批示：

署名： 日期：
（所列各项，可另行加页叙述）
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设计开发任务书
编号：JX-7.3-02 NO:
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的重要内容：
设计内容（涉及产品重要功能、性能、技术指标，重要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：

技术经理署名
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设计开发方案
编号： JX-7.3-04 NO：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的重要内容：
设计内容（涉及产品重要功能、性能、技术指标，重要结构等）：
设计原理及路线概述（可另加页叙述）：
备注：
编制

审核

批准

时间

时间

时间

设计开发计划书

编号：JL-7.3-03 NO：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

职责
设计开发人员
职责
设计开发人员

资源配置（涉及人员、生产及检测设备、设计经费预算分派及信息交流手段等）规定：
设计开发阶段的划分及
重要内容
设计开发
人员
负责人
配合部门
完毕期限

备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发输入清单
编号：JL-7.3-05 NO：
项目名称

型号规格

设计开发输入清单（附相关资料 份）：

备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发信息联络单
编号：JL-7.3-09 NO：
发出部门

发出人

发出时间

接受部门

接受人

接受时间

要传递的设计开发信息描述：
接受部门解决意见：

备注：1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2.本单一式三份，发出部门、接受部门各一份，项目负责人一份。
3.本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准： 时间：

设计开发评审报告
编号：JL-7.3-07 NO：
项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审人员
部 门
职务或职称
评审人员
部 门
职务或职称

评审内容：“ □ ”内打“√”表评审通过，“ ？”表有建议或疑问，“ ×”表达不批准
1 协议、标准符合性□ 2 采购可行性□ 3加工可行性□ 4 结构合理性□
5 可维修性 □ 6可检查性 □ 7 美观性 □ 8 环境影响 □
9 安全性 □ 10 □ 11 □ 12 □
存在问题及改善建议：
评审结论：
对纠正、改善措施的跟踪验证结果：

验证人： 日期：
备注：1. 评审会议记录应予以保存。
2. 可另行加页叙述。
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发验证报告

编号：JL-7.3-08 NO：
项目名称

型号规格

验证单位及参与验证人员

实验样品编号

实验起止日期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数、及依据的标准或法律法规等）：
重要实验仪器和设备
No
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者

针对输入规定的各专项实验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附纸叙述。
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发输出清单

编号：JL-7.3-06 NO：
项目名称

型号规格

设计开发输出清单（附相关资料 份）：
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

试产报告

编号：JL-7.3-10 　 NO：
产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工
总负责人

生产设备
负责人

材料供应
负责人

技术指导

工序控制
负责人

工艺
负责人

质量控制
负责人

工艺路线及可行性评审：
现有过程能力的评估及需增长或调配的资源：
结论：
评审参与人员
单位
职务或职称
评审参与人员
单位
职务或职称

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

试产总结报告

编号：JL-7.3-11 NO：
产品名称

试产数量

型号规格

试产起止日期

试产过程简介（由样品到小批量试制转化重要的困难及克服办法、重要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员是否满足规定等）：
产品检查、实验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告纪录）：
试产结论及建议：

署名： 日期：
总工程师审核意见：

署名： 日期：
总经理批示：