北京食品有限公司质量管理手册.doc

SC-01北京*食品有限公司质量管理手册版本/修订：A/0编制：质量小组全体成员审核：批准：发布日期：2023-6-15 实行日期：2023-6-15北京*食品有限公司前 言1手册内容和范围本手册系依据QS的相关规定和本公司的实际相结合编制而成。合用于北京*食品有限公司蜜饯产品生产的质量管理。2术语和定义2.1本手册采用ISO9000：2023质量管理体系基础和术语的术语和定义；2.2公司若无特指时，是指北京*食品有限公司。3本手册为公司的受控文献，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文献控制程序的有关规定。目 录前 言1公司简介3质量方针、目的4任 命 书5组织机构图6职责、权限7文献控制程序10记录控制程序14生产过程控制程序16检查控制程序18检测设备控制程序21采购控制程序22设备控制程序24不合格品控制程序25纠正和防止控制程序27包装、仓储、运送控制程序30公司简介北京*食品有限公司是一家质量方针、目的质量与安全方针传承、发扬传统食品；创新、领引消费时尚。关注顾客规定，精心制作，提供安全、健康、美味、营养的食品。食品质量与安全目的1. 成品一次交检合格率：98%；2. 市场抽查合格率：100%；3. 顾客投诉解决率：100%；4. 顾客满意率：95%。任 命 书为了加强质量管理体系运作的领导，保证质量管理体系连续有效运营、连续改善，特授权 为管理者代表。管理者代表的职责是：1. 保证质量管理体系建立、实行和保持。2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求。3. 保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识。4. 就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。 总经理: 日 期：组织机构图总 经 理常 务 副 总财 务 副 总行 政 副 总休闲公司特产公司市场部业务开发部销售部财务部设备动力部品控部办公室供应部车间3车间1车间2管理者代表人力资源部副主任兼核算产品开发部职责、权限1总经理a)制定公司的质量方针和目的，授权建立由直接管理人员组成的质理小组。b)拟定产品开发的中长期计划，并组织实行。c)了解与产品相关的法律、法规。d)拟定质量管理体系有效运营所需的资源，提供必要的资金支持。e)负责质量管理体系文献和公司年度培训计划的审批。f)负责本公司质量管理体系的管理评审工作。2常务副总经理a)督导质量管理体系在所辖部门的有效运营并提供必要的支持。b)组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道，对产品质量状况、顾客反映等信息及时反馈到质量小组。c)负责对经销商的评价。d)组织实行产品回收和模拟回收计划。3行政副总经理a)负责组织质量管理体系的建立、文献编写并保证体系有效运营，对运营进行监督和监控。b)负责程序文献的审核和质量管理体系文献管理的监督。c)负责关键控制点的确认、质量管理体系内部审核。d)就体系的运营情况向总经理报告。4财务副总经理a)负责对体系的有效运营提供必备的设备设施及必要的后勤保障支持。b)负责提供与原材料和产成品相符的存储环境。c)组织建立所管辖部门的相关管理制度并监督执行。d)对产品标记和可追溯性控制程序的环节进行监控。5产品开发部a)负责新产品开发。b)产品工艺文献及操作规程的制定。6供应部a)制定年度采购计划并组织实行。b)根据原辅材料验收标准进行采购。c)负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检查合格报告。d)负责进一步建立自己的生产基地，控制农药、化肥对农作物的污染。e)负责对已采购原辅材料的运送控制和标记管理。7财务部a)组织货品的仓储和分发活动；b)保证库存商品的存储环境符合卫生规定，严格执行库房管理制度；c)有效防止库房虫、鼠害；d)准确记录收发货品的品种和数量，先进先出。e)严格管理产品标记，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。f)检查不合格的货品拒绝收货。8特产公司 a)编制年度生产计划并组织实行；b)保证操作工人的个人卫生和生产环境卫生符合相关法规规定。c)制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。d)保证本部门计量器具和机器设备的对的使用、操作和维护保养，发现异常状况及时与设备动力部联系；e)制定年度产品开发计划，并组织实行。f)拟定产品工艺、操作规程及产品标准限值。9设备动力部a)严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查重要设备和设施。b)保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时间内修复。c)对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。d)对设备、设施添加必要的防护设施，避免对食品导致危害。e)填写并按规定期限保持相关记录。f)负责公司计量器具的校准送检工作。10人力资源部a)制定年度教育培训计划，报总经理批准后，组织实行。b)负责编写教育培训计划程序文献。c)组织本公司外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。d)对培训效果进行验证。e)负责内、外部培训资料的存档。11品控部a)负责制定原辅材料采购验收标准。b)负责原辅材料进货检查、半成品、成品的检查。c)负责生产用水的检查。d)对体系的有效性进行监控；e)负责生产过程中的巡检；f)负责公司标准的起草及依法备案。12办公室a)计划、组织、实行公司内部的行政事物。b)负责上级主管部门及相关职能部门的联系。c)制定和完善公司的各项规章制度，进行监督和检查。d)对内、对外宣传。e)档案管理工作。f)负责质量管理体系文献的管理与控制。g)负责员工健康体检和健康资料的存档工作。f)保证厂区环境符合规定，组织所辖部门用适宜方法控制虫害。13销售部a)负责销售网点的开发与网络建设。b)负责产品销售过程中的产品安全控制。c)负责顾客满意度的调查。d)分析客户需求，对客户进行评估。e)对产品的相关信息进行分析、跟踪、反馈。f)提供符合卫生标准的运送工具，建立定期清洗、消毒、保洁等卫生制度。14车间a)负责实行车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本公司的质量管理体系文献和产品标准的培训。b)对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。c)相关记录的填写与保存。d)监视生产过程中设备的运营情况，特别是计量监控设备的校准状态。e)对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采用纠偏行动并向上级报告情况。f)监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时告知有关人员进行修理。文献控制程序1目的对公司内所有与质量管理体系有关的文献进行控制，保证文献的充足性和适宜性，保证在文献的各相关场合得到合用文献的有效版本。2范围合用于与公司质量管理体系有关文献的控制。3术语本程序采用GB/T 19000标准中所采用的术语和定义。4职责4.1办公室是文献管理的主管部门。4.2总经理负责批准发布质量管理体系手册、方针、目的及程序文献。4.3管理者代表负责质量管理体系手册及程序文献的审核。4.4各部门负责与其相关质量管理体系文献的编制、使用、收集、保管、整理及归档。4.5办公室负责现有体系文献的定期评审。4.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文献的收集、整理和归档等。5程序5.1文献分类及保管5.1.1质量管理手册（包含了公司质量方针及目的）5.1.2程序文献5.1.3第三级质量管理体系文献：a)各部门运营质量管理体系的常用实行细则：涉及管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职规定等）；技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检查规范等）；部门记录文献等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档；b)其他体系文献：可以是针对特定产品、项目或协议编制的质量计划、设计开发输出文献或其他标准、规范管理方案等，文献的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。c)与质量管理体系有关的政策，法规文献等外来文献，按本程序执行。5.2文献的编号5.2.1文献编号按下述规则规定执行：a)质量管理手册：公司名称代号-SC-01，手册中各章以章节号区分。即：SC-01。b)程序文献：CXWJ编号c)作业文献：ZYWJ部门编号d)记录：XX-X.X.X-XX公司代号部门代号ISO9001章节号记录编号5.2.2各部门代号规定如下：部门代号：特产公司：TC；休闲公司：XX；设备动力部：SB；销 售 部：XS；财 务 部：CW；产品开发部：KF；品 控 部：PK；供 应 部：GY；人力资源部：RL；办 公 室：BG。 5.3文献的编写、审核、批准、发放5.3.1文献发布前应得到批准，以保证文献是适宜的。5.3.2质量管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，最后由办公室汇总后上报总经理批准发布，统一由办公室负责登记、发放。5.3.3各部门文献由各部门负责人组织编写、汇总、审核，由管理者代表批准，统一由办公室负责登记、发放。5.3.4文献的发放、回收要填写文献发放、回收记录。应保证文献使用的各场合都应得到合用文献的有效版本。5.4文献的受控状况文献分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量管理体系运营紧密相关的文献应为受控，对这些文献的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标记、回收及作废等均应受到控制。所有受控文献必须在该文献封面加盖表白其受控状态的印章，并注明分发号。5.5文献的更改和现行修订状态的控制5.5.1质量管理手册及程序文献的更改由办公室组织进行，填写文献更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。办公室应保存文献更改内容的记录。5.5.2其他文献的更改由各相应主管部门填写文献更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、解决。5.5.3对质量管理手册、程序文献和三级文献的修订状态，采用文献修改登记表进行辨认，对其他文献的修订应由主管部门保存文献修改的有关记录。5.5.4所有被更改的原文献必须由主管部门收回，以保证有效文献的唯一性。5.6文献的领用a)应经相应主管负责人批准后方可领用文献，领用者应填写文献发放、回收记录；b)因破损而重新领用的新文献，分发号不变，并收回相应旧文献，丢失补发的文献，应给予新的分发号，并注明已丢失的文献的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。5.7文献的保存、作废与销毁5.7.1文献的保存a)所有文献都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。b)各部门文献由本部门资料员保管。对受控文献，各部门资料员应及时填写本部门使用文献的受控文献清单。c)任何人不得在受控文献上乱涂、画改，不准私自外借，保证文献的清楚、易于辨认和检索。5.7.2文献的作废与销毁a)所有失效或作废文献由相应部门资料员及时从所有发放或使用场合撤出，回收到发放部门，保证防止作废文献的非预期使用。b)如因法律或其他因素需保存的任何已作废的文献，都应在文献封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”；c)对要销毁的作废文献，由相关部门填写文献销毁申请单，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。5.7.3文献的借阅、复制借阅、复制文献者应填写文献借阅、复制记录，由办公室按规定权限审批后借阅、复制。复制的受控文献必须由办公室登记编号，并加盖“受控”印章。5.8外来文献的控制5.8.1收到外来文献的部门，需辨认其合用性，并控制分发以保证其有效性。5.8.2各部门在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国家标准及法律、法规等的最新版本，由办公室负责统一编号、加盖受控印章，由办公室负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。5.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文献，填入部门受控文献清单，并报办公室备案。5.10对承载媒体不是纸张的文献的控制，也应参照上述规定执行。5.11记录是一种特殊的文献的控制，应执行记录控制程序的有关规定。6相关文献6.1记录控制程序7记录7.1文献发放、回收记录7.2文献借阅、复制记录7.3受控文献清单7.4文献更改申请7.5文献销毁申请单记录控制程序1.目的对质量管理体系所规定的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合规定及体系运营的证据。2.范围合用于为证明产品、过程和体系符合规定和质量管理体系有效运营的记录。3.术语本程序采用GB/T 19000标准中规定的术语和定义。4.职责4.1办公室为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。4.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。4.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。5.程序5.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。5.2记录的标记、编号记录的标记编号按文献控制程序执行。5.3记录的填写5.3.1记录填写要准确、及时、内容完整、笔迹清楚，不得随意涂改；如因某种因素不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人署名不允许空白。5.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采用涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。5.4记录的保存、保护5.4.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，笔迹清楚，各部门按规定的期限保存记录。5.4.2办公室编制记录清单（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量管理体系运营有关的记录汇总，涉及名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批。各部门应将本部门使用的记录列入部门记录清单，并汇总本部门的记录原始样本。5.5记录发放、借阅和复制a)各部门向办公室领用所需记录空白表，应填写文献发放、回收记录；b)各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文献借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。5.6记录的销毁解决对超过保存期的质量记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案主管填写文献销毁记录交办公室确认，报管理者代表审批后由授权人执行销毁。5.7记录格式5.7.1各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制并审批，交办公室备案。5.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文献控制程序有关文献更改的规定。6.相关文献6.1文献控制程序7.记录7.1记录清单7.2文献发放、回收记录7.3文献借阅、复制记录7.4文献销毁记录生产过程控制程序1目的对生产和服务程序进行有效控制，以保证满足客户的规定和盼望。2合用范围合用于对产品的生产过程的控制、产品的防护及放行、产品交付和合用的交付后的活动、标记和可追溯性。3职责3.1产品开发部负责产品工艺文献及操作规程的制定。3.2车间负责生产过程控制。3.3设备动力部负责生产设施的维护保养、检修。3.4品控部负责对生产过程的监督。3.5销售部负责仓储及运送的控制。4程序4.1获得规定产品特性的信息和文献4.1.1产品开发部负责产品工艺文献及操作规程的制定，主管经理批准后发放到相关车间和品控部。4.1.2车间根据批准的生产计划，向仓库领取所需物料，进行生产。4.2生产过程控制4.2.1车间根据相关产品的工艺文献及操作规程进行生产加工，保证产品质量。4.2.2关键工序的操作人员进行培训，考核合格后上岗。4.2.3对生产服务运作实行监视，配置合用的监视与测量装置。生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（下道工序对上道工序）、专检（专职检查员），并作好相应记录。4.2.4品控部对生产过程实行监督检查。4.2.5使用合适的生产服务设备，并按设备控制程序的规定对设备进行维护保养。4.3标记和可追溯性控制4.3.1产品标记a)原料、成品批号按产品批号编码说明书执行。b)再制品、半成品、采购产品、成品需要进行区分时，应使用“合格”、“待检”、“已检待鉴定”、“不合格”等不同的标示卡对产品状态予以标记。c)原材料库和包材库的原辅料设有物料卡，记录产品名称、规格型号、生产日期、批次批号、批量和产品状态等内容。d)危险化学品库应设有醒目的“MSDS”的标记。4.3.2在生产和销售各环节的记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节的产品均可追溯。4.4产品防护4.4.1对于从原材料的验收、过程产品的内部加工、最终产品的放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止“产品”变质、损坏和错用。应针对顾客的规定及产品符合性对其提供防护，应涉及搬运、包装、贮存和保护等。4.4.2产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，应考虑：搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。4.4.3贮存控制a)仓储部责编制成品库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限规定的物品，要明确标记有效期，保证先入先出，库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。b)对贮存物品的环境及安全有明确规定；执行冷库管理制度和原料库管理制度。5相关文献5.1产品作业指导书 5.2设备控制程序5.3产品批号编码说明书5.4成品库房管理制度5.5冷库管理制度5.6原料库管理制度6相关记录5.1领料单5.2各项生产记录检查控制程序1目的：为了保证本公司生产的蜜饯类、休闲类产品质量稳定，加强对原辅料、半成品、成品等全过程的检查控制。2范围：合用于本公司生产的蜜饯类、休闲类产品的原辅料、生产过程（涉及人员、设备、环境等）、成品等全过程。3检查程序3.1原辅料的检查3.1.1职责：原辅材料入厂，由库房管理员告知品控部，品控部对原辅料进行验收。3.1.2验收检查程序3.1.2.1外观检查：a) 确认供方是否在批准的合格供方名录中；b) 包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内；c) 产品的标签、标记是否符合GB 7718和GB 13432的规定；d) 是否有产品合格证或检查报告。3.1.2.2感官检查：按该产品的相关标准，每批检查。采用方法：目测、鼻闻、口尝、手摸。必要时，辅以工具或设备。3.1.2.3对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检查。3.1.2.4型式检查：对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检查机构的型式检查报告，也可以由品控部送检，当出现争议时必须由品控部送检。3.1.2.5对检查合格的原辅料，库房管理员凭质检员填写的原辅材料检查单入库。检查不合格的，按不合格品控制程序执行。3.2原辅料出库检查3.2.1职责：原辅料出库由领料人进行感官检查。3.2.2合格原辅料则领走，不合格拒领。3.3生产过程检查3.3.1职责3.3.1.1 操作人员要进行自检；3.3.1.2 下道工序人员对上道工序进行互检；3.3.1.3 车间负责人和巡检员，进行巡回监督检查。3.3.2车间环境、工器具及个人卫生3.3.2.1车间照度、空气净度由品控部抽检，每月一次；3.3.2.2工器具、加工人员等食品接触面由品控部进行涂抹检查，每月两次。出现偏差立即告知车间纠偏，并进行跟踪验证。3.3.3车间用水：品控部每月进行微生物检查一至两次，按车间水龙头编号轮回采样；每年送本地卫生防疫部门做全项检查两次。3.3.4车间消毒液浓度品控部每周抽检一次，一旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，品控部进行跟踪验证。3.3.5生产过程半成品检查：操作工人及车间负责人按工艺标准，随时对半成品的感官指标进行自检、互检和监督检查，品控部进行抽检；对半成品的理化指标，品控部根据工艺标准进行检查，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标记，并按不合格品控制程序执行。3.4成品检查3.4.1相关公司标准Q/HRYSH001果脯Q/HRYSH002茯苓夹饼Q/HRYSH006果糕Q/HRYSH007冰糖葫芦3.4.2职责3.4.2.1 各车间检查员负责产品感官、净含量、标签的检查；3.4.2.2 品控部负责全项指标的检查；3.4.2.3 品控部负责对车间检查员进行培训。3.4.3出厂检查3.4.3.1车间检查员对每批产品的感官、净含量、标签按相关标准进行检查，检查合格的加盖“检查合格”章；3.4.3.2品控部依据各产品标准的规定，对所有出厂检查指标进行检查，检查合格方能出厂。3.4.4型式检查品控部根据产品质量情况随时进行型式检查，无能力自检项目品控部委托有资质的检查机构进行检查，但至少一年检查两次。接受监督检查且合格的项目，可相应减少检查次数。3.5出库检查由库房管理员对产品外观进行检查，合格发货，并做到先进先出。4全过程所有不合格品执行不合格品控制程序。5相关文献5.1不合格品控制程序5.2工艺标准6相关记录6.1合格供方名录6.2原辅材料检查单检测设备控制程序1目的保证检测设备处在良好状态，保证检测数据的准确性。2范围合用于生产和检查的检测设备。3职责3.1设备部负责对检测设备的备案，并建立检测设备台帐。3.2设备部负责联系技术监督部门，对不同检测设备按不同检定周期及时进行检查。3.3使用部门应对的使用检测设备，并负责维护保养。4程序4.1检测设备的配置应满足蜜饯生产许可证审查细则规定的规定。4.2检测设备的采购检测设备的采购由使用部门提出申请，经总经理批准后由采购人员进行购买。4.3对初次使用的检测设备，由设备部联系计量检定机构进行检定，合格后方能使用，并记入检测设备台帐。4.4检测设备根据不同的检定周期进行检定，并在检测设备上粘贴检定标记。检定合格方可使用，不合格的及时进行修理。4.5操作者应严格按使用说明书操作设备，使用后要适当进行维护保养。4.6在检测设备的搬运过程中要轻移轻放，防止撞击。4.7一旦检测设备出现问题，应送计量检定机构进行修理和检定。4.8检测设备因损坏、淘汰等因素报废，经主管经理批准后应及时清理出实验室或做显著标记，避免误用。5相关记录5.1检测设备台帐采购控制程序1目的：规定供应商评价，原辅材料、包装材料采购的职责、程序，保证采购产品符合规定。2合用范围：合用于本公司原辅材料、包装材料采购及外包过程的控制。3职责：3.1供应部负责对供应商评价、进行原辅材料、包装材料的采购。3.2品控部负责原辅材料、包装材料的验收。4工作程序：4.1供应商的评价：4.1.1供应商选择的准则：质量相同比价格，价格相同比服务。4.1.2供应商评价、重新评价的时机：尚未通过合格供应商评价的供应商，应作初次评价；合格供应商，隔一年重新评价一次。4.1.3供应商评价、重新评价的内容应涉及：a、公司营业执照、卫生许可证、型式检查报告。b、供应商能力的规定。c、其他相关资质。如：ISO9001证书、HACCP证书、QS证书。供应部应根据评价准则填写供应商评价表，并将经评价合格的供应商填入合格供应商名单。4.2采购流程：4.2.1由技术、供应与产品使用部门合作，具体描述采购产品的数量、规格规定，制定“采购计划表”。供应部根据库存量订货，与合格供应商签订“供销协议”或用口头方式贯彻供货。4.2.2采购过程依照供应部原辅材料、包装材料采购流程执行。4.2.3外包加工产品应与合作厂商签订委托加工协议，拟定合作方式。协议应阐明产品质量、规格、性状等规定，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。4.2.4对培训、计量器具检定和委托检查等过程的外包，应选择有相关资质的机构。4.3采购产品的验证：4.3.1采购产品由品控部按相关标准进行检查，合格后入库。不合格品按不合格品控制程序执行。4.3.2目前，我公司按文献外进原辅材料验收标准作进货检查。4.3.3供应商的验证既不能免去我公司接受产品时检查的责任，也不能排除其后我公司品控部检查不合格而拒收产品。5相关文献：5.1供应部原辅材料、包装材料采购流程5.2不合格品控制程序5.3外进原辅材料验收标准6记录：6.1供应商评价表6.2合格供应商名单6.3采购计划表设备控制程序1目的对生产设备进行平常维护、检查、修理，使设备处在良好运营状态。2合用范围合用于本公司的生产设备。3职责3.1设备部是设备的主管部门，负责设备档案文献管理和设备操作规程的编写。3.2使用部门负责对设备的平常保养。3.3设备部负责对设备的修理和易损件的购买。4程序4.1 设备的购置与验收4.1.1购置机器设备时由使用部门进行选型、拟定所购设备，并提出购置申请，经总经理批准后实行采购。4.1.2设备购进后，必要时由供应商进行安装与调试，正常后由主管领导、设备部、使用部门共同按设备技术规定进行验收，达成设备验收标准方可使用。4.2设备的管理4.2.1设备部管理所有设备的技术资料，并在重要设备设施清单上登记，每年制定设备检修计划。4.2.2设备部编写设备操作规程，发放给使用部门。对复杂的设备，操作工必须通过操作培训考核合格后，方可上岗。4.2.3设备操作前要认真检查机器，必要时应给设备油孔和机件运动处加润滑油，并保持设备干净清洁。4.2.4设备部对使用部门的报修，应及时进行修理，并填写设备维修记录。5相关记录5.1重要设备清单5.2设备检查记录5.3设备维修记录不合格品控制程序1目的对不合格产品进行辨认和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2合用范围合用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格的控制。3职责3.1 品控部负责不合格品的辨认，并跟踪不合格品的解决结果。3.2 特产公司经理、相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。3.3 生产车间负责对本车间发生的不合格品采用纠正措施。3.4 其他相关部门配合控制。4程序4.1不合格品的分类a严重不合格：经检查鉴定的批量的不合格，或导致较大经济损失的不合格；b一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。4.2进货不合格的辨认和解决4.2.1对品控部确认的不合格品，保管员做出“不合格品”标记，并放置于不合格品区，检查员将进货验证记录报供应部经理，供应部负责退换货。4.2.2一般不合格品需作让步接受时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接受”。对重要物资，不允许让步接受。4.2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的辨认和解决4.3.1检查员能鉴定立即返工的少量一般不合格品，可规定加工者立即返工。返工后的产品必须重新检查。须报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。在保质期内的产品一定要拆掉包装。4.3.2检查员检查鉴定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检查记录上签字确认，并填写不合格品报告交主管副总经理处置决定。4.4交付后发现的不合格品对于已交付后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，应尽也许将产品召回。并由品控部组织采用相应的纠正措施，执行纠正和防止措施控制程序有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的合法规定。5相关文献5.1纠正和防止措施控制程序。6质量记录6.1进货验证。6.2半成品检查记录。6.3成品检查记录。6.4不合格品报告。纠正和防止控制程序1目的采用有效的纠正和防止措施，实现质量管理体系的连续改善。2合用范围合用于纠正和防止措施的制定、实行与验证。3职责3.1品控部负责对纠正和防止措施进行跟踪验证。3.2各部门负责实行相应的纠正和防止措施。3.3管理者代表负责监督、协调纠正和防止措施的实行。3.4销售部负责有效地解决顾客意见。4程序4.1连续改善的策划品控部通过质量方针和目的的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和防止措施的实行、管理评审的结果，积极寻找体系连续改善的机会，拟定需要改善的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改善计划报管理者代表审核，总经理批准后予以实行。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采用纠正措施，以消除不合格因素，防止不合格再发生，纠正措施应与所碰到的问题的影响限度相适应。4.2.2辨认不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行辨认：a过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b管理评审发现不合格时；c顾客对产品质量投诉时；d内审发现不合格时；e其他不符合质量方针、目的，或质量管理体系文献规定的情况。4.2.3因素分析、措施制定、实行验证可采用记录技术或实验的方法来拟定重要因素。4.2.3.1对情况a，b品控部填写纠正和防止措施解决单中“不合格事实”栏，拟定责任部门；由责任部门填写“因素分析”栏，制定纠正措施并实行，品控部跟踪验证实行效果。4.2.3.2对情况c，由销售部填写纠正和防止措施解决单中“不合格事实”栏，转品控部确认并拟定责任部门，由责任部门分析因素、制定纠正措施并实行，品控部跟踪验证结果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3对情况d，由审核组发出不合格报告，相应部门进行纠正。4.2.3.4当出现情况e时，品控部填写纠正和防止措施解决单中“不合格事实”栏，转相关部门，进行因素分析并采用纠正措施反馈给品控部，由品控部对其进行跟踪验证。4.2.4每项纠正措施完毕后，由品控部进行跟踪验证，并在纠正和防止措施解决单上署名确认。4.3防止措施4.3.1组织就辨认潜在的不合格，并采用防止措施，以消除在不合格的因素，防止不合格发生，所采用的防止措施应与潜力在问题的影响限度相适应。4.3.2辨认潜在不合格品控部要及时重点分析如下记录a供方供货质量记录、产品质量记录(如调查、排列图等)、市场分析、顾客满意程序调查、环境质量记录等。b以往的內审报告、管理评审报告；c纠正、防止、改善措施执行记录等。以便及时了解体系运营的有效性、过程、产品、质量趋势及顾客的规定和盼望；并在平常对体系动作的检查和监督过程中，及时分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在总是影响限度拟定轻重缓急，由品控部召集相关部门讨论因素，定出防止措施和责任部门；品控部填写纠正和防止措施解决单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析因素并制定防止措施后实行，品控部跟踪验证实行效果，品控部经理对有效性进行评审，并在纠正和防止措施解决单上署名确认。4.4纠正和防止措施实行控制及记录4.4.1在纠正和防止措施的实行过程中，管理者代表负责协助分析因素和责任部门，并监督措施的过程。4.4.2品控部编制纠正和防止措施实行情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完毕时间及验证结果。逾期未能完毕者，要报告管理者代表，组织责任部门进行因素分析，再次限期完毕。4.4.4由纠正和防止措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5相关文献5.1不合格品控制程序。5.2文献控制程序。6质量记录6.1改善计划。6.2纠正和防止措施解决单。6.3纠正和防止措施实行情况一览表。包装、仓储、运送控制程序1目的保证包装、仓储和运送符合相关食品卫生规定，避免食品在贮运过程中受到污染。2范围合用于从采购到销售的所有产品。3职责3.1供应部负责包装材料的采购控制；3.2财务部负责库房管理；3.3销售部负责产品运送。4程序4.1包装4.1.1供应部应严格按照采购控制程序，对包装材料进行采购，品控部对包装材料进行进货检查，保证用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的规定。4.1.2定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及定量包装商品计量监督规定。食品标签标记必须符合国家法律法规、食品标签标准和相关产品标准中的规定。4.2贮存4.2.1仓储部责编制库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限规定的物品，要明确标记有效期，保证先入先出。4.2.2库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。要有防鼠设施，应防尘、防潮。具体执行成品库管理制度、冷库管理制度和原料库管理制度。4.3运送运送车辆应保持清洁卫生，必要时应进行消毒，不得将成品与污染物同车运送。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。5相关文献5.1采购控制程序；5.2成品库管理制度；5.3冷库管理制度；5.4原料库管理制度。