隆泰面粉公司ISO9001质量管理手册.doc

沧州市隆泰面粉有限公司

质
量
管
理
手
册

2023年5月28日发布

目 录

1、前言
2、质量方针与质量目的
3、公司组织结构图
4、任命文
5、总经理质量管理职责
6、质管部门管理职责
7、生技部门管理职责
8、购销部门管理职责
9、综合办管理职责
10、生产车间主任管理职责
11、生产过程质量管理及考核办法
12、产品质量检查制度
13、带※号项目检查计划
14、生产设备管理制度
15、生产卫生管理制度
16、安全生产管理制度
17、计量器具及检测仪器周期检定管理制度
18、仓库、运送、贮存管理制度
19、教育培训制度
20、文献管理制度
21、生产车间中断生产时的产品质量管理制度
22、原辅材料采购及验收管理制度
23、工艺流程图
24、重要工序作业指导书
25、不合格管理制度
26、产品召回管理制度
27、售后服务全过程质量管理制度

前 言

为了提高和改善本公司的质量管理体系的有效运营及能连续、稳定地提供应客户满意的产品，特制订这份管理文献，且会不断修改、完善管理内容。望各部门认真贯彻执行。
自发放之日起施行。

总经理签字：

质量方针与质量目的

质量方针：
本公司的质量方针是“质量第一，用户至上”科学管理、争创名优产品。
质量目的：
产品一次出机质量合格率达成100%；
出厂产品质量合格率达成100%；
顾客对产品满意率>90%。

组 织 结 构 图

总经理
综合办
生技科
购销科
质管科
生产车间
化验室

管理人员任命文献

面字[2023]01号
签发人：卢永泰

关于任命管理人员的决定

本公司各部门：
根据我公司管理工作的需要，经研究决定：
韩淑春同志任购销科长，负责本公司原辅材料的采购及销售工作；
卢振通同志任生技科长（兼车间主任），负责本公司的生产技术的支持、改善及新产品的开发工作并领导车间生产；
刘忠利同志任综合办主任，负责本公司的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文献管理工作；
孙永珍同志任质管科长，负责本公司产品质量管理工作，并负责化验室；
刘秀凤同志任化验员，负责产品的检查； 以上任命即日起生效。

五月二十八日
总经理质量管理职责

1、负责本公司全面质量管理工作。
2、组织贯彻《食品安全法》及有关质量的政策、法规、法令、对本公司的产品质量负全责。
3、拟定本公司质量方针，采用措施，保证质量方针的贯彻实行。
4、明确各部门的质量职责，并督促实行。
5、授权质量管理部门负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检查的职权，对的行使检查、把关、报告的职能。
6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，解决重大质量问题。

质管部门管理职责

1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令，向公司领导提出质量方针、目的、决策等方面的建议；
2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实行，对其适应性和有效性负责；
3、组织制定公司的各项质量管理制度与各项质量活动的实行计划；
4、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；
5、搞好质量信息的收集、传递、分析、解决、存储，并提供运用；
6、负责产品生产过程的检查，做好原辅材料及成品的检查工作；
7、参与本公司新产品的开发研制，负责新产品的实验和检查工作，协助做好新产品鉴定，提出检查和实验报告；
8、进行职业道德和检查业务的培训，提高检查人员素质；
9、保证本公司所用检查、测量和实验设备均在鉴定期内使用；
10、协助购销部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；
11、贯彻国家计量法规文献，制定重要计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具所有完好，不准使用超期和不合格计量器具。
生技部门管理职责

1、认真学习国家的有关法律法规、政策，向公司领导提出质量方针、目的、决策等方面的建议。
2、负责本公司生产技术性文献的起草、发布、下发、管理。
3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。
4、负责对生产过程开展技术指导。
5、负责制定公司的生产计划，并负责实行。
6、检查生产过程中各项生产准备工作的贯彻，做好产前准备，合理组织本公司生产经营活动，保证生产计划的顺利实行。
7、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制方法。
8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况，以保证工艺技术规定在生产过程中得到全面贯彻。
9、当工序质量出现异常时，立即查找因素，采用措施，使工序质量处在受控状态。
10、保证公司使用的标准是国家、行业或公司备案有效的版本。
购销部门管理职责
1、负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。
2、负责制定采购文献涉及：采购计划、采购清单、采购协议等。
3、按规定负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关资料。
4、购销部门人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受客户对产品的意见和规定，收集信息，服务好客户，不能对客户虚报价格。
5、所有外购物品都应同供应商签定供货协议，应有明确的进度和质量规定，并严格按协议执行。
6、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运营。
7、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及规定。
8、分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采用有效的推销方法，提高产品的市场占有率。
9、定期走访客户，征询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访做好记录，建立用户档案，及时将用户提出的意见反馈到公司，作为改善质量的依据。
10、搞好产品的发运工作，明确用户和公司应尽的责任。
综合办管理职责

1、根据原材料、外购物资采购供应的质量政策，建立健全有关的质量管理标准。
2、执行各类外购物品的质量标准和有关技术文献。
3、编制采购供应质量计划。
4、签定供货协议，应有明确的进度和质量规定，并严格按协议执行。
5、分析研究销售市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采用各种先进推销方法，提高产品的产品占有率。
6、定期走访客户，征询意见，做好本公司外信息反馈。对用户来电来函、来访，建立用户档案，及时将用户提出的改善产品质量的意见反映到本公司，作为改善质量的依据。
7、制定产品运送过程的管理规定，搞好产品的发动工作，明确用户和本公司应负的责任。
8、负责全公司协调工作及财务管理、对外接待等管理工作。

生产车间主任管理职责

1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；
2、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，涉及产量、质量、品种、安全（涉及人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；
3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实行；
4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，涉及安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；
5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；
6、关心爱惜职工，做好职工思想政治工作。

生产过程质量管理制度及考核办法

一、原辅材料采购
1、凡购进的原辅料必须按公司生产计划和规定标准采购，采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其他因素给公司带来经济损失的，视情节轻重给予不等的处罚，轻者罚款50—100元，重者负所有责任、离岗。
2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并做为评先的条件之一。
二、生产操作工序
1、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须用消毒液清洗消毒。
2、班前对车间的设备设施进行检查，一切正常方可开机；班后清理加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。
3、生产设施设备工具和容器要按规定定期保养，清洗和消毒，并做好记录。
4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作，如发现不接规定执行者，第一次罚款50—100元，第二次离岗。
三、质量检查
1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检查记录，一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检查员50—100元，二次离岗。
2、对于全年无质量差错的质检员，年终可进行奖励。
四、仓库管理
仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真导致发错货或管理不善导致等品需变等现象，轻者罚款50—100元，重者按货值补偿并离岗。

产品质量检查管理制度

1、质检部负责对单位产品形成的全过程进行质量检查和监控，负责对原辅料、成品按标准进行检查。
2、采购人员对所采购的原辅材料根据标准进行采购，检查人员根据标准进行检查，认真索取客户提供的有效合格证件，作好原辅料接受检查记录，保证不合格原辅料不准入库。
3、生技部在生产过程中对所生产的产品采用随机检查，及时发现问题及时解决，防止不合格品的出现。
4、产品出库时检查人员根据《产品出库质量标准》进行抽样检查，并做相应的检查记录，检查结果不合格的产品不得出库。
5、质检员在检查过程中要实事求是，公正、公平、对所检查结果负责，来把质量关。
6、检查人员在检查过程不受任何部室，任何人员干涉，具有独立行使检查和独立对不合格品进行解决的权力。对产品质量具有最终否决权。

带※号项目检查计划

为了保证产品质量安全性，本公司对无能力检查的带※号项目采用每年检两次，分别半年一次，送有检查资格的郑州市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。

生产设备管理制度

一、操作人员要对运营中的设备定期检查，认真细致地对仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、微量添加机等各个方面进行检查，发现异常现象停机，及时排除故障。
二、设备管理
1、由主管设备的负责人根据本公司设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。
2、由车间主任负责建立设备档案，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和贯彻。
3、车间机械设备必须设专人负责和保养。
4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。
三、设备维修
1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。
2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，天天检查、保养。
3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。
4、各设备必须按机械设备性能，按规定定期定期加油，减少非正常磨损。
5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。
6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。
四、设备购置
1、根据公司发展规则，由主管部门批准，按设计规定购机型先进、操作方便、配备件易购，价格合格的设备。
2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上级主管部门存档。
3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技术人员参与，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。
五、设备的报停及检查
1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行。
2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。
3、对违反设备管理和维护规定，导致设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行解决和处罚。
4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。

生产卫生管理制度

1、进厂职工必须通过食品卫生法的培训，经考核合格，体检合格，方可上岗；
2、进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必须通过消毒，洗手后方可进入生产车间；
3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例解决；
4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指甲，进车间不带手饰；
5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；
6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；
7、生产设备需每班产前产后，按规定进行清洗、消毒；
8、操作工外出大小便必须脱去工装、鞋、帽进入车间前，更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可继续工作；
9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；
10、厂房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净。

安全生产管理制度

1、严格遵守本公司制定的安全生产管理制度；
2、对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；
3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；
4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用；
5、总经理对全厂安全工作负全责，要不定期检查厂安全情况，发现问题及时解决；
6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进厂；
7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；
8、生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增长电量，防止超负荷起火；
9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；
10、厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。

计量器具及检测仪器周期检定管理制度

1、积极宣传贯彻国家计量法规、方针政策，并监督贯彻，同时组织职工学习有关计量知识，提高职工对计量法的结识。
2、严格执行国家和地方计量检测部门制定的计量器具，检测器具的周期检定制度，定期送检，或请有关部门人员上门检定。
3、对厂里的计量器具和检测仪器建帐，建卡分类编号统一保管、统一分派使用，建立各种计量器具检测仪器的周检登记。
4、计量器具和检测仪器指定专人负责，专人保管，任何人不得随意使用和转借，若有损坏，照价补偿或处罚。

仓库、运送、贮存管理制度

一、仓库管理制度
1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、帐物相符，严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。
2、库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、严禁烟火。
3、产品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味及易燃、易爆等物品同库存放。
4、对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。
5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，帐物相符，对库存量较少的物品及时上报。
6、库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出入库，必须做到推陈储新。
7、合格品、待检品、不合格待解决品及原材料要分库、分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。
8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真做好日、月报表。
9、库房门口的防鼠板不许随便移动，作为他用，天天清扫仓库，并做到库内“四无”：无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。
二、运送管理制度
1、运送车辆应符合卫生规定。
2、不得与有毒、有污染的物品混装、混运，防止曝晒、雨淋。
3、装卸时应轻搬轻放，不得重压。
三、贮存管理制度
1、应贮存在清洁卫生、凉爽干燥的仓库中，仓库内有防尘、防蝇、防鼠等设施。
2、物品不得接触地面墙壁，间隔应在20㎝以上，堆放高度应以既提取方便又安全为宜。
3、对保质期即将超期的产品，保管员有责任有义务及时以书面形式提醒相关部门及主管领导。

教育培训制度

一、全员员工均需参与统一安排的业务技术培训，因故制度者必须补习。
二、培训方法
1、抽调职工到各专业技校或同行业进行学习培训。
2、请专业技校教师和专家来公司讲课。
3、请公司技术教师讲课或组织自学。
三、学习时间
1、每年集中全体员工学习培训两次。
2、淡季或停电停水集中指定专业内容学习。
3、新工人上岗前，学习培训。
四、学习内容
1、政治理论。
2、国家和地方颁发的有关产品质量法、食品卫生法、食品安全法、标准化法等与本公司有关的法律、标准。
五、考核办法
1、每学习培训后进行答卷考试或实际操作考核，成绩装入档案。
2、考核成绩作为对每个员工年终评先、定级、升级的依据。
3、对考核不及格的新工人不准上岗，老职工给予一定处罚或停职。
六、质量教育安排意见、时间、内容、考核等资料要整理归档，妥善保存。

文献管理制度

一、目的
控制各类文献的编制、发放、回收与保存，保证各相关部门和场合使用的文献现行有效。
二、合用范围
1、技术文献：涉及产品标准、工艺文献及各技术记录、证书报告。
2、质量文献：涉及质量手册、管理制度（办法）及各种质量活动记录。
三、职责
1、质检部门负责质量手册及管理检查管理制度的编制，产品标准及相关标准的控制及用于内部控制的技术标准的编制。
2、技术部门或技术人员在缺少相应的国家标准、行业标准及地方标准的情况下，负责编写公司产品标准，并经本地质监部门备案。
3、生产部门负责编制生产加工过程中各种工艺文献。
4、办公室负责保存各种文献。
四、程序
1、文献的编制、审核、批准。
文献发布前应得到批准，以保证文献是适宜的。
（1）质量手册或质量检查、管理制度由质检部门负责编写。
编写应依据国家现行法律法规及本公司实际情况。编写完毕后应通过审核，上报最高管理者批准发布。
（2）技术部门在本公司缺少相应国家标准行业标准及地方标准情况下，负责编写公司产品标准。编写的标准一要符合相关编制性标准在健康、安全、环保等方面的规定；二是不能与国家行业现存标准的规定相抵触，所拟定的技术指标由公司根据市场需求，制定并高于国家标准或行业标准。公司标准应经本地质监部门备案。
（3）生产部门根据所生产的产品特点，编制出指导生产用的各种工艺文献，涉及：工艺流程图、作业指导书。各种工艺文献应经技术负责人审批。
2、文献的发放、回收及受控
（1）办公室负责各类文献的发放、回收和保存；
（2）所有文献由办公室进行唯一性标记、登记、发放和回收，要填写《文献发放记录》，保证文献使用的各场合都能得到相关的文献；
（3）文献分“受控”和“非受控”两大类，除与外单位交流用的文献属“非受控”文献外，其余与质量体系运营紧密相关的文献都应受控，所有受控文献必须在该文献封面右上角加盖“受控”章。办公室及时跟踪外来技术文献（如技术标准）的最新版本，并及时提供应有关部门；
（4）所有的文献除发放到各相关部门和场合外，应由办公室再保存其副本1份，涉及产品标准及相关标准，质量手册、各种质量活动记录，各种原辅材料及产品的检查记录、证书和报告，工艺流程图、公司内部控制标准等，所有文献应分类摆放；
3、文献的更改、作废与销毁
（1）本公司所使用的质量手册、公司产品标准、工艺文献等随着形势的变化都有也许变化，应及时组织有关人员进行更改，以适应不断的发展规定；
（2）所有文献的更改应由相关部门填写《文献更改申请》，通过主管负责人审批，必要时应由公司总经理审批；
（3）通过修改后的内容应及时告知文献的使用部门；
（4）对于过期或作废的技术标准，加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁的文献经批准后，登记《文献销毁记录》后，可进行适当销毁；
（5）为某种因素确需保存已作废文献时，应标记“作废保存”；
4、文献的使用、借阅
（1）文献的使用者应在《文献借阅记录》上签字后，方可领回使用；
（2）文献使用者应注意保护好所用文献，不得损坏、丢失或在文献上乱涂乱画；
（3）文献的借阅、复制应由相关部门负责人按照规定权限批准后，向办公室借阅、复制，不得私自将文献外借。

生产车间中断生产时的产品质量管理制度

生产过程中因设备或其他因素中断生产时，质检人员必须严格按照产品标准规定，认真检查该批产品各项指标，如不符合标准，严格按本不合格产品解决程序执行。

原辅材料采购及验收管理制度

1、所采购的原辅材料、包装材料（如复合塑料包装袋、塑料编织袋等）必须符合国家食品卫生标准的规定，并符合国家标准、行业标准或其它通过国家认可的标准规定，已实行生产准入制度的原辅材料，应采购持证公司的产品（附重要原辅材料及包装材料验收标准）。
2、采购人员必须按通过批准的采购计划进行原辅材料、包装材料的采购，若不按计划采购导致一定经济损失的，追究采购人员的责任，并补偿所有经济损失。
3、采购前，购销部门应根据生产需求与库存状况，制定采购计划，列出采购清单，并报领导批准方可实行。
4、采购计划应明确基本采购规定，涉及：产品名称、规格型号、数量、到货日期、质量规定等。
5、采购部门在执行采购任务时，应先考核对方是否有严格的质量保证体系。拟定合格的供方后要同供方签订供货协议，并向供方索取：营业执照、卫生许可证、生产许可证、产品合格证及产品标准、产品质量检查报告（质保书）等。
6、原辅料、包装材料到货后，根据采购清单验收，要查验有无对方提供的产品合格证、产品检查报告等，如若对方提供的手续不全，质检部门有权拒绝收货。
7、仓库保管凭质检员出据的合格单据办理入库手续，并负责产品的贮存与发放。

原材料及包装材料应符合的标准规定

1、《小麦》GB 1351-2023
2、《塑料编织袋》GB/T8946-1998
3、《水》GB5749-2023
4、《食品添加剂卫生使用标准》GB 2760—1996

关键控制点：1、自动着水机，冬天控制在14.3%，夏季控制在14.5%，每班测定水流量，一次校对
2、增白剂控制在万分之1.8（含28%的过氧化苯甲酰）

▲图中标记※的为关键控制点
工 艺 流 程 图合格毛粮
提高、初清筛、振动筛、脉冲除尘
原粮仓
清理间
震动筛、去石、轻打、磁选、震动、洗麦
着水
净粮仓润麦
提高机、去石机重打麦、磁选、振动筛、吸风分离
14部气压磨、四皮、八心、二渣、二尾磨制
清粉机
分级筛理
面粉进入绞龙，随动添加机
末道磁选
包装车间
入库前抽检
成品库
出库检查
1
2
3
4
5
6※
7
8
16
15
14
13
12※
11
10
9
17

重要工序作业指导书
一、 原粮清理
1、 根据用户对面粉的需要，合理配麦，小麦搭配品种不低于3种，使加工的面粉具有可塑性、稳定性。
2、 原粮清理工作的重点：a）去石机经常调整风量，使清出的石粮比到最佳状态；b）磁选筒上班前下班后清理检查；c）着水机根据原粮的硬质率、水分、空气、温度、湿度、天气等综合因素调整水量，使加工出的面粉符合GB1355-86的水分规定。同时，自动着水机专人维护和使用，每周人工标定一次
3、 振动筛、平面回转筛每班清理一次。打麦机每周检查一遍。
4、 润麦时间一般不低于24小时，气温低于10℃时可适当延长；气温高于30℃时，应控制在20~24小时之间，总之，原粮清理的干净，水分添加的合理，润麦时间适当，加工就越顺利，灰分越低。
5、 净粮的清理。润麦后，小麦入磨前的净粮清理，注意去石机的风量，磁选机的清理、吸风分离器的风量调整等工作
二、 制粉车间。制粉车间是小麦加工全过程中最关键的工序，应高度重视
1、 本车间磨粉机14台，调整到最佳状态后，假如原粮没有太大的变化，一般不动磨口，尚若需要动磨口，必须由车间主任和班长协商解决，并做记录。
2、 班长统领全面工作，了解1至5楼所有设备情况，掌握设备的维修记录，保证设备的正常运营。
3、 过氧化苯甲酰的添加是关键工序，严格按国家准许的计量添加，对全自动流量随动添加机要每周标定一次，以防设备出故障，便于及时维修，同时要做好使用记录，已被参考。
4、 面粉筛选机上班前和下班后及时清理检查，保证清洁干净。
5、 清粉机的风量经常检查调整，已达最佳效果。
6、 检查筛是面粉的最后把关工序，随时用粉刀检查，如发现筛卷破损，及时停车更换。
7、 定量包装机的操作人员，要计量准确，不接空，封口整齐，合格证齐全，每班小时由样磅标定一次，保证重量准确无误。
8、 麸皮、次粉的计量必须准确无误，每班应和样磅校订两次。
9、 入库的面粉，麸皮、次粉码放整齐，数量准确。
10、 车间库房做到无蚊苍、无老鼠、无害虫，做到环境整洁。

不合格管理制度

在规定中不合格涉及：原材料（含辅料及包装材料）不合格，产品及副产品不合格、工作不合格。
一、原材料（含辅料及包装材料）不合格
1、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检查达不到相关标准或协议规定期，不办理入库手续，并告知供应部门退货。
2、不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标记，并记录，不得投入生产使用。
3、若采用技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接受时，需由质管部门批准并写出书面报告，经公司领导批准后，方可投入生产，以便追溯并记录。
二、成品不合格
1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标记并记录。
2、由质管部门确认是否可以返工。如可返工的由生产车间组织人员做返工，不可返工的应做报废解决或改变产品用途，作为饲料销售，并记录。
四、销售过程出现的不合格
客户或消费者发现不合格时，经质管部门确认后，一方面要做好客户或消费者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换或退货，做好记录。
五、对工作不合格。如不按操作程序进行操作等等，由各部门提出，公司领导安排专题会议讨论，并做出解决结论。
六、根据以上各种不合格情况，召开质量分析会，找出不合格因素，提出相应的纠正防止措施，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好各种记录。
产品召回管理制度

一、目的：
建立公司产品的回收程序，保证公司的产品在发现存在也许危及或伤害客户健康时能即时收回。
二、 合用范围：
本公司生产的存在质量问题的产品。
三、职责：
1、质量部门负责调查发现有质量问题的产品。
2、销售部门负责实行产品的回收。
四、召回程序；
1、发现或有证据表白某批次的产品存在质量问题时应迅速采用措施回收。
2、产品召回工作由质量部门告知销售部门实行回收工作。
3、根据产品存在的质量问题的情况，分为一般情况回收和紧急情况回收。
五、召回过程
1、一般情况召回：当发现某批次产品存在质量问题也许影响公司形象或也许伤害用户时（如发错产品等级或品种，个别理化指标达不到国家标准的规定等可采用一般情况回收，由质量部门负责人填写“产品回收告知单”，销售部门负责人接到此单后，立即告知销售人员进行回收）。
2、紧急情况召回：当发现某批次的产品存在质量问题也许严重伤害用户健康时，可采用紧急情况回收（如产品卫生指标超标、过期、有异味等），公司应立即成立由公司领导和各部门负责人组成的工作小组，全程负责产品召回工作。
六、 召回产品的解决
1、一般不合格品指的是尚能使用，需回机解决的，经检查合格后再销售。
2、严重不合格品必须销毁或改作饲料用，由公司领导，质量监督部门负责人实行人员等参与。
3、本公司要指定专人认真做好产品召回的全过程记录。
七、在平常销售工作中，每个销售人员都要做好产品的销售记录，一旦发现问题，可以保证所售出的产品都能及时迅速被召回。
销售信息的内容涉及：产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点、电话、联系人等。
售后服务全过程质量管理制度

为了提高外部质量保证能力，提高本公司信誉，以最大限度地满足顾客和法律法规的规定，特制定本制度。
1、销售部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。
2、生产部门配合销售部门解决用户的意见和投诉。
3、销售部门根据本公司的统一部署，对开发的新产品都要进行适宜的媒体宣传，以便使顾客了解本公司的产品，必要时（如在顾客规定的情况下）应为其提供产品样品及有关的服务和征询。
4、本公司销售人员在销售产品时，应积极向顾客提供产品质量指标等相关资料。
5、提供必要的运送服务、送货上门等方便顾客的措施，向顾客提供产品的使用方法及贮存保管规定等征询服务。
6、销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客意见，并受理用户以各种方式提出的各种服务规定以及顾客的投诉和抱怨，并及时向主管领导反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。
7、建立用户档案，具体记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规定和数量，了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。
8、发现售出的产品存在质量问题，严格按照产品召回管理制度执行，由销售部门负责记录召回产品的全过程。
9、对与相关召回产品的商户要根据情节轻重给予补偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至用户满意。