工程预算部工作流程标准.doc

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工程款拨付审批流程图执行部门工程预算部流程名称工程款拨付审批流程层级任务概要工程拨款管理部门总工程师工程预算部开发项目部施工公司节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 审核拨款结束查看现场核对工程量审核填写工程造价进度控制表审核开始提出拨款申请提供进度结算相关说明编制部门工程预算部审核人员批准人员工程拨付款审批工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料施工公司拨款申请 D2 D3 程序拨款申请单 ☆施工公司提出拨款申请 ☆施工公司向工程预算部提供进度结算重点 ☆施工公司提供在建工程的进度结算标准 ☆工程进度结算准确、及时、真实工程预算部审核进度结算 C3 B3 B4 B5 A5 A6 程序 ☆开发项目部审核进度结算 2个工作日内 ☆工程预算部组织查看现场 1个工作日内 ☆工程预算部核对结算 2个工作日内 ☆根据进度结算工程预算部填写工程造价进度控制表 1个工作日内 ☆总工程师审核工程造价进度控制表 1个工作日内 ☆审核完毕，拨付工程款重点 ☆审核工程进度结算标准 ☆审核工程结算及时、准确工程结算审计流程图执行部门工程预算部流程名称工程结算审计流程层级任务概要工程结算审计工作部门总工程师工程预算部造价征询机构施工公司节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 审核开始向施工公司下发工程结算审计资料详单表及结算提报规定选择造价征询机构并下发工程审计任务书选取典型工程进行审计同类工程对比复审下发至各部门、施工公司存档，公司财务挂账结束工程审计出工程审计报告按规定提供结算资料签字盖章相关说明编制部门工程预算部审核人员批准人员工程结算审计工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料施工公司提供结算资料 B2 D3 程序 ☆工程预算部下发审计资料提报详单 1个工作日内 ☆施工公司提供竣工结算的工程资料 2个工作日内重点 ☆施工公司提供图纸、签证、变更等资料标准 ☆工程竣工资料准确、及时、真实工程预算部选取造价征询机构审计 B4 C5 B5 程序 ☆工程预算部选择工程造价征询机构，下发审计任务书 2个工作日内 ☆工程造价征询机构审计 20个工作日 ☆工程预算部选取典型工程审计 20个工作日重点 ☆审核工程竣工结算标准 ☆审核工程结算及时、准确复审 B6 A6 C7 D7 程序 ☆工程预算部复审 10个工作日 ☆总工程师审核 1个工作日内 ☆出审计报告 2个工作日内 ☆签字盖章 2个工作日内重点 ☆工程结算复审标准 ☆结算复审及时、准确工程量清单编制流程图执行部门工程预算部流程名称工程量清单编制流程层级任务概要工程量清单编制工作部门总工程师工程预算部造价征询机构开发项目节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审核选择造价征询机构并下发编制说明审查并修改编制完毕结束编制工程量清单及概预算开始图纸会审完毕相关说明编制部门工程预算部审核人员批准人员工程量清单编制工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料编制清单 D2 B3 C4 程序工程量清单 ☆开发项目部图纸会审完毕 ☆工程预算部选择造价征询机构，下发清单编制任务书 5个工作日内 ☆造价征询机构编制清单 20个工作日内重点 ☆编制工程量清单标准 ☆编制及时、无缺项、计价准确审查修改 B5 A6 B7 程序 ☆工程预算部审查并修改 10个工作日 ☆总工程师审核 1个工作日内 ☆编制完毕重点 ☆针对造价比较高的、容易漏掉的项目审查标准 ☆审查准确无误

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