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品质管理FQC 生产管理PRO 制造告知单△PC 作业流程圖 ·制造告知单未完毕反映出货单△SAL 入库单○W/H 物料需求计划MRP(MC) 成品资料DE 成品单价SAL 足 ·库存金额结算 ·呆库存报表 ·模拟计划 ·库存月报表出货管理W/H 根据BOM展开 MC 生产计划MPS （大排程）PC 客户订单SAL 仓库 ·仓库各种操作明细记录进货管理W/H&PUR 入库单○W/H ·延误交期 ·产品供需状况物料清单DE 客户资料SAL 反映局限性品质管理IQC 采购管理PUR 应收帐款对账单△ACC&SAL ·采购物料未交反映供应商采购单△○PUR 供应商资料PUR ·自定义报表财务报表△ACC 原材料单价PUR 原材料资料DE 应付帐款对帐单△ ACC&SAL 财务管理ACC ·币别/汇率管理注：打有‘△’的报表或单据为电脑系统自动生成；打有‘○’的报表或单据为手工填写。客户订单业务管理 ReOpen S/O 协议单评估出货单Close S/O 不接单 OK No 业务列出货明细表生管对S/O进行提交生管安排生产计划 Key In S/O Yes 有无单价 △出货单* Invoice及Packing Yes Yes CFM交期 No * 注：出货单有两种选择；1、正常出货，必须有客户订单和生管是否为旧料号是否为旧客户数量，影响订单的open/close，影响仓库库存，影响对帐仓库出货 No No No 单；2、非正常出货，不受提交数量的限制，不影响仓库库存。此种出货单适合样品出货、订单补货等特殊出货。建立成品单价知会工程建立成品资料建立客户档案自动生成对帐单△ 客户此流程的基础资料为：客户资料、成品资料、成品单价。根据出货单生成销售月报表、销售明细表、销售登记表。客户退货生产管理（生管、物管）产品供需状况物料需求计划MRP S/O&FCST (业务发出) 采购单△○ 查询BOM用料表和半成品库存生产计划MPS (大排程) 需求*≥供应* 局限性 CFM交期 CFM物料交期需求*＜供应* 足生产小排程 ·生产日报表 ·工单领料明细表对S/O进行提交 *注：需求=Open S/O 不安排生产 *注：供应=Stock+OpenW/O+Stay+OpenP/O 委外加工单△ 制造告知单△ ·委外加工明细表 ·委外加工登记表采购管理是否询价 1、正常物料采购物料需求计划MRP MRP 采购单△○ 供应商材料采购计划表 No ·采购明细表 ·采购记录分析表 2、特殊物料采购 Yes 特殊材料采购管理○ 五金治具请购单文具用品请购单一般用品请购单是否为旧供应商建立单价资料 Yes No 建立供应商资料工程技术管理原材料资料的建档和维护.(基础资料) 成品资料的建档和维护.(基础资料) 1、新产品的制作流程 2、工程变更流程业务开出样品需求单○ 厂商送样制作规格及原材料资料原材料新品种发ECR DE制作样品各相关部门会签材料工程Test BOM草稿/送样资料不认可不认可不批准客户认可认可认可书签回认可书签回批准发ECN 作业指导书及BOM的建立文控中心工程变更需求文控中心修改作业指导书/BOM 资料分发各相关部门资料分发各相关部门收料（待验区）品质管理 IQC作业流程 FQC作业流程 FQC报表 ○ 品质检查日/月报表不良品记录报表不良品分析表改善及防止对策报告入库进料不良登记表○ 成品检查盖章 IQC原材料品质检查允收进料检查月报表○ 拒收成品检查报告及纠正防止措施进料检查报告采购材料缺陷改善联络单不合格制造课不质疑 IQC报表 ○ 品质检查日/月报表不良品记录报表改善及防止对策报告 Rework 供应商合格品质监审委员会质疑相关部门提出特采申请单维持原判否认 QA改判为合格各部门会签生产线完毕品成品待验区入库批准不批准业务填写送检单退库单退料○ 仓库管理知会IQC （进料验收单）原材料仓 Close采购单领料单领料○ 采购单○ 供应商 pass入库 ReOpen 工单发料○ 工单补发料○ 仓库库存退货采购单 No pass 收料（待验区）退库单退货○ ·仓库各种操作明细记录成品仓 ·库存月报表仓库调帐 ·呆库存报表报废单报废○ ·库存金额结算入库(涉及次品报废品等) 制造告知单客户出货单△ 仓库库存 FQC Pass 装货上车或OQC 知会相关部门客户退货单○ Close制造告知单退货领料单领料○ 人事管理员工考核管理工资项目定义○ 工资计算定义○ 财务总账管理打卡资料收集人员班别设立出勤资料人员加班资料节假日设定调班作业员工考勤管理人事资料管理○ 员工简历人员职位资料人员流动率员工违纪记录员工奖罚工资核算管理人事表格定义固定资产管理固定资产采购明细表固定资产损益报表成本管理原材料单价成品单价物料成本核算生产成本核算人工成本核算财务管理销售明细列表△ 进货明细列表△ 每期进货对账单△ 库存盘点明细报表○ 每期销售对账单△ 销售报表△ 销售年度报表销售月报表销售周报表销售日报表采购订单应付帐款应收帐款出/退货单总账管理

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