WDWI001客户退货处理作业程序.doc

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中山宏光照明电器有限公司 ZHONGSHAN HG LIGHTING ELECTRIC CO.,LTD ********************************************* 作业规范文件名：客户退货处理作业规范文件编号： HG-WD-WI-001 版本： 1.0 页数：共 3页 (含封面) 生效日期： 2009年4月20日受控正本印受控副本印编制/日期：高江平（2008-4-18）审核/日期：欧阳文聚（2008-4-20）批准/日期修改记录序号更改日期更改内容版号相关部门文件会签部门名称签名/日期部门名称签名/日期部门名称签名/日期总经理市场部采购部厂部副总销售部资材部营销副总门市部装配部人事部工程部 OEM部财务部品质部亚克力部 1、目的。为了使客户所退回来的退货能及时，有效地得到处理，以满足客户要求。 2、适用范围。只适用客户退货处理方法。 3、作业流程。 NO 流程部门说明使用表单 1 退货拉回仓库核对表单分发 IPQC判别成品返修 IPQC检验入库与帐目处理结果确认开单发货财务/门市/ 资材部门市或毛美芝负责叫司机，将客户退货位回厂部，并提供客户退货清单明细给仓库负责人（潘蒲进）。《门市配件调换登记表》《客户退换货通知单》 2 仓储部 1、仓库负责人（潘蒲进）将从门市带回的客户退货，依照《门市配件调换登记表》核对产品型号、数量、特殊要求，是否与实物一致，并确认所退产品是否超过退换有效期及是否按有关退换标准执行，不符合时，立即与门市沟通并达成一致，同时在《门市配件调换登记表》上予以更正或备注清楚。 2、仓库负责人（潘蒲进）将从门市拉回的成品退货或从托运部拉回的客户退货，依照客户退货清单，核对产品型号、数量、特殊要求，是否与实物一致，并确认所退产品是否超过退换期限及是否按有关退换标准执行，核对清楚后，开具《退货产品质量分析检验报告单》，并且把有差异的项目在单上注明，同时告知门市部。《门市配件调换登记表》《退货产品质量分析检验报告单》 3 仓储部 1、仓库负责人（潘蒲进）将核对好的《门市配件调换登记表》交予财务部罗珍。 2、仓库负责人（潘蒲进）将开好的《退货产品质量分析检验报告单》，一联交品质部（QA）检测，一联交厂长跟进存档，一联交财务部（毛美芝）入帐，一联交资材部（李金兰）对单，一联交装配部或OEM部成品返修。《门市配件调换登记表》《退货产品质量分析检验报告单》 4 品质部 OEM部 IPQC依照《退货产品质量分析检验报告单》判别异常情况，并在单上描述清楚，同时开具成品返修通知单经厂长审批后，交给装配部或OEM部。《成品返修通知单》 5 生产部 OEM部 1、生产部在不欠料的情况下3日内务必完成，反之当日知会物控李金兰作物料补充计划，采购跟踪真到物料到位为止，10天内必须完成所有成品的返修。 2、 OEM产品，除信发生产的产品自行购买配件回厂返修之处，其余厂商的贴牌产品直接退货返修。《生产欠料单》 6 品质部生产部 1、生产部将返修好的成品，开具《成品入仓单》并注明为客户退货成品返修字样，交于IPQC检验。 2、 IPQC检验合格后，在《成品入仓单》上签字，并将单交予成品仓库组长。《成品入仓单》 7 仓储部资材部财务部 OEM部成品仓（王启茂）将IPQC检验合格的返修成品，按照《成品入仓单》核对产品型号、数量、特殊要求，是否与实物一致，确认无误后，组织进仓，并把《成品入仓单》交予财务部罗珍处进行帐目调拨，确定无法返修的成品，由资材部李金兰或OEM部将清单提供给王启茂，再由其将清单交予罗珍进行帐目其它出仓处理。财务部毛美芝负责将客户无法返修的产品型号及数量反馈到门市，门市与客户作进一步的协商并达成一致。生产部负责将物料分解，开具《生产退料单》，良品退到半成品仓，不良品退到不良品仓，仓库作好验收工作。《生产退料单》《成品入仓单》《成品无法返修通知单》 8 财务/仓储/ 资材/OEM 仓库负责人（潘蒲进）与毛美芝依照成品仓组长（王启茂）所提供的《成品入仓单》共同负责维护成品不良仓帐目的准确性，李金兰或姚旭勇负责返修进度与返修结果的确认。 9 财务部仓储部财务部毛美芝将返修入库好的客户退货，依照客户退货清单，开具《成品出仓单》返还给客户，成品仓负责配送到托运部。《成品出仓单》沁园春·雪北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。克

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