综合部工作流程图.docx

某某某工程有限企业综 合 部 管 理 绘制人：何紫萱工作流程综合部人事管理工作总框架企业发展战略组织构造图组织构造设置岗位职责工作分析定岗定编员工关系培训发展薪酬福利绩效管理招聘岗位调整入职薪酬考核试用转正人才储备福利评估劳动协议培训考勤职业生涯休假档案奖惩离职员工活动开 始一、人事管理工作详细流程图（1）“劳动关系”部门负责人提出招聘需求招聘需求明确岗位职责、职位规定、招聘人数等详细事项人数等详细事项总经理审批综合部审核告知部门负责人，阐明原因与理由 否 是综合部选择招聘渠道，公布信息告知应聘者，阐明理由，期待后来合作挑选简历，安排笔试、面试 否 是用人部门负责人复试 否进行证件审核，、人事环境熟悉、对工作纪律和企业制度做入职培训,指纹考勤信息录入告知财务薪资原则存档列入个人档案身份证、学历证、职称证、寸照等扫描件和复印件各一份 是综合部告知录取，办理入职手续 录入OA告知试用员工，阐明理由，解除劳动关系，办理工作交接进入试用期 否是正式录取存档列入个人档案签订劳动协议，缴纳社保周知执行指示，发文总经理审批个人岗位调整申请提前30天告知员工离职/辞退岗位调整书面汇报部门或企业提出岗位调整计划进行沟通与交流，发现问题，分析原因部门负责人、综合部、总经理 否获知获知取消岗位调整 是调薪员工办理手续是工作交接、保险关系及人事档案资料转移晋升综合部审核离职手续工作交接、财务遗留、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其他务待岗转岗降职 是结 束财务结算工资人事管理工作详细流程图（2）“员工请假”请（休）假申请请假单 按企业制度惩罚延迟或取消请假 否直接上级审批 是 请假1天以上 否总经理审批 休假证明材料请假期限返岗销假综合部考勤登记 是综合部存挡备查综合部审核 否 是考勤考勤记录二、综合事务工作详细流程图（1）“行文”调研或执行指令发起部门拟稿发起部门领导审核审核 返回修订或撤销 否 是综合部领导审核审核 否 综合部打印后盖章综合部统一编号组织讨论形成意见 是总经理签 批审核 否 是收文单位签 收回执分发文献综合部存挡请示文献：统一使用签报综合事务工作详细流程图（2）“收文”文献分类收到文献外部邮件、信函等上级来文或同级单位来文收文承接单登记并传达总经理批 示综合部领导阅示审核回执行文分送各承接部门承接部门领导签字执 行 批 示综合部登记并存挡综合事务工作详细流程图（3）“会议组织”发起部门负责人综合部参会人员关联确定参会人选安排议事日程确定会议主题审核主持会议形成决策整顿会议记录会议现场拍照会议签到存挡公布会议纪要公布会议告知会场现场组织安排会议接待安排会议场所及布置执行准备参会材料确定参与发文流程发文流程综合事务工作详细流程图（4）“证章使用”申请人直接上级领导综合部总经理审批审核填写外出使用申请单执行指示，亲自携带或交予证章原件使 用填写申请单或登记表使 用携带外出使用证章一天以上审核有关审批手续齐全文献审核 否偿还、验收登记是申请单存档OA信息录入证件复印件加盖“再次复印无效”章执行指示，文献用印或交予证件复印件申请单存档有关审批手续不全旳文献审批综合事务工作详细流程图（5）“办公用品”申请部门部门领导综合部总经理非常规办公用品或设备即时采购告知领用并登记每季度首月15日提出需求计划常规办公用品每季度集中采购一次非常规办公用品采购申请/签报个人领用签字专人统一领用签字使 用审核审核 领用签字确认验收、入库登记办公用品管理人员根据库存甄别审查验收入库登记送货上门或外出采购单件价值500元以上领导提议方案/核准询价状况记录表（货比三家原则）甄别审查按部门需求发放登记总预算1000元以上向固定供货商采购领导核准办公用品最终申购汇总记录表 审批审批综合事务工作详细流程图（6）“固定资产购置”需求部门提出采购申请/签报非常用、临时/紧急、大宗材料或设备详细阐明及分析汇报需求部门领导审核审核 常用原材料或配件资产管理部门盘库审核审核调配使用或安排维修 否 是 综合部询价并申购汇报（原供应商或其他供应商） 5万及以上5万如下 总企业资产管理部门审批总经理审批 15万及以上总经理审批 否股东会审批15万如下综合部采购 是 退货、索赔或拒付资产管理部门验 收 不合格 合格财务建账出库登记投入使用告知领用资产编号、OA信息录入入库登记综合事务工作详细流程图（7）“固定资产（报损）报废”使用部门提出报废申请/签报大型设备仍需尤其阐明详细阐明及分析汇报报请部门领导审核审核 常用原材料或配件资产管理部门实物核查审核安排调试、维修 否 固定资产报损即损失、丢失状况 是 综合部门审 核审核 是 报废处置费用市场评估汇报 财务部核查报废物件原始购进价值并签字确认 否1万及以上1万如下总企业资产管理部门审批总经理审批15万及以上 是 股东会审批总经理审批 是财务销账财务部回收处置费报废登记、OA信息录入综合部报废处置资料存档综合事务工作详细流程图（8）“印章刻制”使用部门综合部总经理总企业综合部总企业总经理部门/业务印章印鉴登记liuyi印鉴登记liuyi取 件取 件刻 制部门/业务印章领导审批印章刻制申请表刻 制领导审核印章刻制申请按企业注册记录刻制印章名目行政印章验 收验 收保管责任书保管责任书授 权审批复核审核综合事务工作详细流程图（9）“印章废止、更换”使用部门综合部总经理总企业综合部总企业总经理责任书变更/解除部门/业务印章废止/启用告知交行政审批部门更换/销毁授权行政印章交还印章按行政审批部门规定记录印章名目领导审核申请表领导审核申请表行政印章责任书变更/解除验收/确认交还印章审批复核审核印鉴登记印鉴登记新刻/销毁部门/业务章回收印章/告知刻章流程