综合部工作流程图.docx

某某某工程有限企业
综 合 部 管 理

绘制人：何紫萱

工

作

流

程

综合部人事管理工作总框架

企业发展战略

组织
构造图
组织构造设置

岗位职责
工作分析

定岗定编

……
员工关系
培训发展
薪酬福利
绩效管理
招聘

岗位
调整

入职
薪酬
考核

试用转正

人才储备
福利
评估

劳动协议

培训

考勤

职业生涯
休假

档案

奖惩

离职

员工活动

开 始
一、人事管理工作详细流程图（1）—“劳动关系”

部门负责人提出招聘需求
招聘需求

明确岗位职责、职位规定、
招聘人数等详细事项
人数等详细事项

总经理审批
综合部审核

告知部门负责人，阐明原因与理由
否

是
综合部选择招聘渠道，公布信息

告知应聘者，阐明理由，期待后来合作
挑选简历，安排笔试、面试

否

是
用人部门负责人复试
否
进行证件审核，、人事环境熟悉、对工作纪律和企业制度做入职培训,指纹考勤信息录入告知财务薪资原则
存档列入个人档案

身份证、学历证、职称证、寸照等扫描件和复印件各一份
是
综合部告知录取，办理入职手续

录入OA

告知试用员工，阐明理由，解除劳动关系，办理工作交接
进入试用期
否

是
正式录取
存档列入个人档案
签订劳动协议，缴纳社保

周知
执行指示，发文
总经理审批
个人岗位调整申请
提前30天告知

员工离职/辞退

岗位调整书面汇报

部门或企业提出岗位调整计划
进行沟通与交流，发现问题，分析原因

部门负责人、综合部、总经理
否
获知
获知
取消岗位调整

是

调薪
员工办理手续
是

工作交接、保险关系及人事档案资料转移
晋升
综合部审核离职手续
工作交接、财务遗留、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其他务

待岗
转岗
降职

是
结 束
财务结算工资

人事管理工作详细流程图（2）—“员工请假”
请（休）假申请

请假单

按企业制度惩罚
延迟或取消请假
否
直接上级审批

是 请假1天以上
否

总经理审批

休假证明材料
请假期限
返岗销假
综合部考勤登记
是

综合部存挡备查

综合部审核
否

是
考勤
考勤记录

二、综合事务工作详细流程图（1）—“行文”
调研或
执行指令

发起部门拟稿

发起部门
领导审核
审核

返回修订或撤销
否

是

综合部
领导审核
审核
否

综合部打印后盖章
综合部统一编号
组织讨论形成意见

是

总经理
签 批
审核

否

是

收文单位签 收回执
分发文献
综合部存挡

请示文献：统一使用签报
综合事务工作详细流程图（2）—“收文”
文献分类
收到文献

外部邮件、信函等

上级来文或同级单位来文

收文承接单
登记并传达

总经理批 示

综合部领导阅示
审核

回执行文

分送各承接部门

承接部门领导签字

执 行 批 示

综合部登记并存挡

综合事务工作详细流程图（3）—“会议组织”

发起部门负责人
综合部
参会人员
关联
确定参会人选
安排议事日程
确定会议主题

审核
主持会议
形成决策
整顿会议记录

会议现场拍照
会议签到

存挡
公布会议纪要

公布会议告知

会场现场组织
安排会议接待
安排会议场所及布置

执行
准备参会材料
确定参与

发文流程
发文流程

综合事务工作详细流程图（4）—“证章使用”
申请人
直接上级领导
综合部
总经理
审批
审核
填写外出使用申请单

执行指示，亲自携带或交予证章原件
使 用
填写申请单或登记表

使 用

携带外出使用证章一天以上

审核
有关审批手续齐全文献
审核

否
偿还、验收登记

是
申请单存档
OA信息录入
证件复印件加盖
“再次复印无效”章
执行指示，文献用印或交予证件复印件
申请单存档
有关审批手续不全旳文献
审批

综合事务工作详细流程图（5）—“办公用品”
申请部门
部门领导
综合部
总经理
非常规办公用品
或设备即时采购

告知领用并登记
每季度首月15日提出需求计划

常规办公用品每季度集中采购一次

非常规办公用品采购申请/签报

个人领用签字
专人统一领用签字

使 用
审核
审核

领用签字确认

验收、入库登记
办公用品管理人员根据库存甄别审查

验收入库登记
送货上门或外出采购
单件价值500元以上

领导提议方案/核准
询价状况记录表
（货比三家原则）

甄别审查

按部门需求发放登记
总预算1000元以上

向固定供货商采购
领导核准
办公用品最终
申购汇总记录表

审批
审批

综合事务工作详细流程图（6）—“固定资产购置”
需求部门提出采购申请/签报

非常用、临时/紧急、大宗
材料或设备

详细阐明及分析汇报
需求部门
领导审核
审核

常用原材料或配件
资产管理部门盘库审核
审核

调配使用或安排维修
否

是
综合部询价并申购汇报
（原供应商或其他供应商）

5万及以上

5万
如下

总企业资产管理部门审批
总经理审批

15万及以上

总经理审批
否
股东会审批

15万
如下

综合部采购

是

退货、索赔或拒付

资产管理部门验 收

不合格

合格
财务建账

出库登记

投入使用

告知领用

资产编号、OA信息录入

入库登记

综合事务工作详细流程图（7）—“固定资产（报损）报废”
使用部门提出报废申请/签报

大型设备仍需尤其阐明

详细阐明及分析汇报
报请部门
领导审核
审核

常用原材料或配件
资产管理部门实物核查
审核

安排调试、维修
否

固定资产报损即损失、丢失状况

是

综合部门
审 核
审核

是

报废处置费用市场评估汇报

财务部核查报废物件原始购进价值并签字确认

否

1万及以上

1万
如下

总企业资产管理部门审批

总经理审批

15万及以上

是
股东会审批

总经理审批

是
财务销账
财务部回收处置费
报废登记、OA信息录入
综合部报废处置

资料存档

综合事务工作详细流程图（8）—“印章刻制”
使用部门
综合部
总经理
总企业综合部
总企业总经理
部门/业务印章

印鉴登记liuyi
印鉴登记liuyi
取 件
取 件
刻 制
部门/业务印章
领导审批
印章刻制申请表
刻 制
领导审核
印章刻制申请
按企业注册记录刻制印章名目
行政印章

验 收
验 收
保管责任书
保管责任书
授 权
审批
复核
审核

综合事务工作详细流程图（9）—“印章废止、更换”
使用部门
综合部
总经理
总企业综合部
总企业总经理
责任书变更
/解除
部门/业务印章

废止/启用告知
交行政审批部门更换/销毁
授
权
行政印章
交还印章

按行政审批部门规定记录印章名目
领导审核
申请表
领导审核
申请表
行政印章

责任书变更
/解除
验收/确认

交还印章

审批
复核
审核

印鉴登记
印鉴登记
新刻/销毁
部门/业务章
回收印章/告知

刻章流程