环境管理体系的建立与实施.doc

文 件 名环境管理体系的建立与实行电子文献编码页 码7-1策划设计阶段(1)体系诊断系统地调查公司组织机构及各部门职能；总结现有组织结构存在的问题；系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议；了解最高管理者经营观念和对品质系统的盼望；提供系统诊断报告；拟定认证模式。(2)制订计划结合公司实际情况，具体安排认证征询时间；安排相关人员及资源；提出对征询方的规定；制订认证征询草案；与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。(3)建立取证组织机构由公司管理层中拟定管理者代表及ISO14000工作小组；初步拟定EMS体系职能部门；与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案；制定环境方针；由最高管理者代表批准。(4)初始环境评审组成评审组；文 件 名环境管理体系的建立与实行电子文献编码页 码7-2获取合用的法律、法规和其他规定，评审组织环境行为与法律法规的符合性；辨认环境因素，评价出重要环境因素；评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距；形成初始环境评审报告。(5)进行职能分工准备职能分工表；制订职能分工草案；与管理层初步讨论；各部门负责人开会讨论；最高管理者审定批准正式职能分工表。(6)列出文献清单列出手册各部门结构；列出程序文献清单；列出工作文献类别；与各部门讨论文献清单。培训辅导阶段(1)全员培训准备ISO培训教材；现场培训(内容参见培训专题计划)；问题答疑。文 件 名环境管理体系的建立与实行电子文献编码页 码7-3(2)骨干培训准备教材；现场培训(内容参见培训专题计划)；问题答疑；讨论手册和程序文献框架。(3)文献编写人员培训准备教材；拟定文献编写人员；现场培圳；案例；答疑。文献编写阶段(1)制定计划、分派任务拟定文献编写责任部门；拟定文献编写人员；安排文献编写时间；分派编写任务；与相关部门和人员讨论文献编写计划；定稿，由管理者代表批准。(2)提供样本编写指导提供手册样板；文 件 名环境管理体系的建立与实行电子文献编码页 码7-4提供程序文献样板；提供工作文献编写规定；拟定环境方针；制定环境目的、指标和管理方案；编写过程答疑。(3)顾问修改顾问修改手册和程序文献；修改内容；体系要素及内容是否齐全；各部门接口有无问题；各层次文献是否一致；记录与文献体系是否一致； 记录和归纳所有需修改内容。(4)相关部门评阅文献顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容；由相关部门文献编写人员进行修改；顾问拟定修改是否符合规定；各相关部门传阅文献，提出需修改内容；由顾问、各相关部门讨论决定文献修改。(5)领导审批文献手册由最高管理者批准；文 件 名环境管理体系的建立与实行电子文献编码页 码7-5程序文献由管理者代表或相关部门负责人批准；工作文献及记录由各部门负责人批准。体系运营阶段(1)试运营准备文献复印、装订；文献盖受控章；准备试运营反馈单；准备试运营动员会培训内容；试运营动员会议人员、时间、场地安排。(2)试运营动员会组织 根据安排组织相关人员准时参与；场地相应宣传及安排。(3)试运营推动(一定规定最高管理者参与)管理者代表主持；最高管理者发放手册和程序文献；试运营推动培训，具体内容见专题培训计划；最高管理者发言；具体实行推动各项规定；试运营现场指导。(4)运营控制指导协助收集环境法律、法规；文 件 名环境管理体系的建立与实行电子文献编码页 码7-6应急控制指导；协助与官方沟通。内审阶段(1)内审培训及实行准备培训教材；内审程序培训；内审案例培训；制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备；初次会议及现场审核；填写不符合项报告；编制不符合项分布表及内审报告；内审末次会议，公布审核结果；不符合项纠正和跟踪。(2)体系文献修改(必要时)根据内审，各部门对文献不适当处提出修改申请；经批准后正式修改；按修改后的文献运营。(3)模拟审核制订计划及准备审核记录，不符合项报告；初次会议及现场审核；填写不符合项；文 件 名环境管理体系的建立与实行电子文献编码页 码7-7末次会议公布审核结果；提交模拟审核报告及不符合项纠正；准备管理评审计划。(4)管理评审制定管理评审计划；准备相应管理评审资料；实行管理；编管理评审报告；不符合项纠正和防止。体系认证阶段(1)认证前准备准备动员材料；对各层次人员实行动员，具体内容参见培训专题；协助联络法定认证机构；陪同法定认证机构初访。(2)陪同审核认证前准备；陪同认证；认证后续服务。