沈阳金山股份有限公司金山热电分公司脱硝工程质量进度控制计划管理文件.doc

辽宁华电铁岭发电有限公司 金山热电分公司脱硝工程质量进度控制计划沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司#1、#2锅炉脱硫、脱硝工程质量、进度控制计划 批准： 审核： 编制：2014.4.8编制说明1、 本管理制度汇编参考集团公司脱硝工程管理制度进行编制。2、 本管理制度汇编适用于沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司（以下简称“金山热电分公司”）#1、#2锅炉烟气脱硝工程的项目管理。3、 本管理制度汇编适用于参加金山热电分公司#1、#2锅炉烟气脱硝工程的各参建单位的施工管理及作业人员。4、 本管理制度汇编与国家法律法规相冲突时，按照国家法律法规执行。目 录一、工程质量管理制度2二、工程质量奖罚管理制度17三、工程质量事故管理规定25四、工程质量协调会会议制度34五、工程质量验收制度37六、治理施工质量通病管理制度39七、施工质量岗位职责制度47八、工程进度管理制度52九、工程进度奖罚制度60十、档案管理制度61十一、竣工档案资料管理制度72十二、检测设备/计量器具监督管理制度76十三、设备、物资管理制度81十四、设备到货检验制度91十五、工程工序交接制度99十六、技术培训及考核制度100十七、技术责任制职责103十八、检验、实验管理制度及施工方案交底管理制度105十九、图纸会审管理制度109二十、施工组织设计管理制度113二十一、技术交底管理制度116二十二、信息管理制度117沈阳金山能源股份有限公司 金山热电分公司一、工程质量管理制度1.目的为了加强和规范现场工程质量的监督管理，确保工程质量满足业主要求、合同要求和项目管理目标的要求，特制定本制度。2. 适用范围本办法适用于金山热电分公司#1、#2锅炉烟气脱硫、脱硝工程的项目管理。3.施工质量目标3.1 土建工程 单位工程合格率100分项工程合格率100分项工程优良率95钢筋焊接一检合格率100砼强度合格率 100砼生产水平 优良级 3.2 安装工程 分项工程合格率100分项工程优良率98分部工程合格率 100分部工程优良率100单位工程合格率 100单位工程优良率100受检焊接接头一检合格率983.3 调试质量目标：保护装置、主要仪表投入率100、自动投入率100试运项目验收优良率 99 整体试运一次成功4.工作职责4.1项目经理岗位职责：4.1.1认真执行国家的各项方针、政策、法规，全面负责本项目的管理工作。4.1.2代表公司负责项目工程的全面工作。4.1.3贯彻落实各级责任制，明确各级人员组织和职责分工，确保质量目标的实现。4.1.4负责建立和保持金山热电分公司脱硫、脱硝项目管理部质量管理体系并使之得到持续改进。4.1.5负责与业主保持联系，持续提高业主的满意度。4.1.6作为金山热电分公司脱硫、脱硝工程项目管理质量的第一责任人，确保各项责任制的落实及质量目标的实现。4.1.7进行人才培训，不断提高职工的技术素质和技术管理水平。一方面为提高业务能力而组织专题或技术讲座；另一方面应结合生产需要，组织学习规范规程，技术措施，施工组织设计以及与本工程有关的新技术等。4.2项目施工总指挥4.2.1 协助项目经理做好施工生产，对过程施工质量负责。4.2.2组织好现场施工员严格要求按图纸规范施工，控制好施工质量，做到各种施工管理技术资料及时、规范、齐全。4.2.3牵头组织过程产品标识、保护、服务与各施工阶段的验收工作，保证各种验收顺利通过。4.2.4做好各队劳动力和管理人员的宏观控制和分承包方定期考核，确保各阶段的施工能力和人员素质，以满足施工需要。4.3脱硝办各专工岗位职责4.3.1在项目办公室主任和总经理领导下全面负责本专业工程质量目标管理和质量控制，检查和监督质量管理体系的运行，负责本专业范围内的工程技术管理工作。4.3.2组织迎接专业内审和外部监督审核。4.3.3负责组织召开技术质量例会，通报技术质量信息及布置阶段性施工工作重点和质量工作重点。4.3.4负责组织监督和检查本专业工程项目的过程控制，确保工程施工有效运行。4.3.5负责监督和检查治理质量通病活动的开展，提高施工工艺质量。4.3.6负责组织监查项目的迎检工作，组织竣工资料的移交和归档工作。4.3.7负责重大施工方案的制定、实施及系统图纸会审，掌握图纸动态，催交图纸；及时处理变更，满足现场施工需要，组织解决施工中的重大技术问题。4.4生技部专责工程师4.4.1协助项目经理抓好技术管理、负责质量体系文件的运行，组织贯彻国家的技术政策和上级颁发的技术规定、规程、规范及施工工艺要求，对项目产品质量负技术责任和项目质量体系运行责任。4.4.2负责组织项目施工组织设计、质量计划、纠正预防措施的编制实施和审批与督促实施施工技术措施（方案）、作业指导书。4.4.3负责组织项目有关人员做好检验、测量、试验和轻微不合格品控制、检验和试验状态标识，把好原材料进场关，过程施工质量检验试验关。4.4.4主持或组织做好项目的图纸会审、技术交底、安全交底、成品保护交底和施工技术资料及时收集、整理和归档。4.4.5组织实施质量体系文件，开展QC小组活动，实施质量改进。4.4.6负责组织推广新技术、新工艺、新材料和应用相关的统计技术，有目的、有计划地克服质量通病，并做好施工技术总结。4.4.7组织好工程的技术、质量管理，落实降低成本措施、冬雨季措施、技术革新措施等，保证施工顺利进行，不断提高施工技术水平。4.4.8组织对现场作业人员进行操作技能培训，协助抓好对特殊过程的连续监控。4.5专业质检员4.5.1负责项目质量方面的日常管理，组织贯彻国家和地方质量法规、标准，具体在项目工落实局质量方针，实现项目质量目标，并对分管工作质量负责。4.5.2严格执行施工验收规范、质量标准和质量管理制度，对关键、特殊过程进行跟踪检查，参加工序交换检，隐蔽工程验收，严格按验评标准检查评定在施工程分项工程质量，参与分部工程、单项工程质量评定和质量体系的运行的日常管理。4.5.3在检查中，发现的轻微不合格品，有权提出3000元以上的返工，1000以下的返修、2天停工纠正和1000元罚款，对所有的轻微不合格品，纠正后按有关标准进行评定，并做好相关记录和标识。4.5.4参加重点部位的质量交底，审查班组质量交底记录，参加月度质量分析会，并对质量体系文件情况进行检查，掌握质量状况。4.5.5开展保证工程质量和质量体系运行宣传教育工作，使职工牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，按程序文件运行。4.5.6建立质量统计合帐，按月报质量统计报表，按月移交当月形成的工程资料。4.5.7配合上级部门组织的内部质量审核，月度或季度考评，对检查提出的问题及时督促纠正和跟踪验证，并做好相应记录。4.6施工单位项目经理岗位职责4.6.1全面负责分管工程的质量工作的组织、协调、管理。对施工过程质量负直接责任。4.6.2参与质量体系的建立工作。4.6.3组织有关人员熟悉图纸和施工组织设计、施工方案作业指导书和相关的施工验收规范标准。4.6.4向所负责的分项工程班组进行全面的技术、质量、安全成品保护交底。督促按操作规程、图纸方案施工，控制好过程施工质量，做好成品保护和相应记录。4.6.5督促班组开展“三检”和QC小组活动，做好活动记录。做好质量评定工作，发生质量事故立即向上级汇报并保护现场，不得擅自处理。4.6.6要求班组按配比、定额、质量要求使用材料，把好质量关，有权拒绝使用不合格材料。4.6.7做好冬、雨季施工的准备工作并督促措施实施。4.6.8参加竣工验收、交工工作。4.7设备专工岗位职责4.7.1督促分承包方按程序做好进场材料的管理，填写保管相应记录，负责项目材料计划的编制、材料的采购、物资的进场验收、保管、标识、并对分管的工作质量负责。4.7.2对进场的料具必须按程序进行验收，并按施工总平面图合理堆放，做到场容整齐，帐、卡、特相符。 4.8生技部脱硝范围专责工程师岗位职责4.8.1贯彻技术法规、标准、规范，在项目总工程师领导下及时全面完成技术管理工作，对分管的工作质量负责。4.8.2参加图纸会审，参与本工程的施工组织设计、方案、成品保护措施和安全生产及冬、雨季施工的编制工作。并检查实施情况。4.8.3在已会审图纸的前提下，及时准确地提出各种构件加工单和配筋单，办理工程变更和洽商记录。4.8.4做好搅拌台及其他材料配合比的审核，发现问题及时向主管负责人报告。4.8.5根据月度质量分析会记录，对涉及技术方面原因，制定相应的纠正和预防措施。4.8.6随工程同步整理工程技术资料，其资料符合标准。4.8.7积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备和相应的统计技术，参加QC小组，并做好活动记录，整理好成果资料，上报统计技术应用资料。4.8.8按工程技术管理工作计划，负责检查、实施。做到计划可行措施得力、检查全面、总结具体。4.9资料员岗位职责4.9.1贯彻实施交工资料管理的国家和地方法规、规章，对项目资料记录的管理质量负责。4.9.2负责施工图纸、技术洽商及技术资料的接收、登记、发放和保管。4.9.3负责施工组织设计、施工方案、标准、规范等技术性文件的登记、发放和保管。4.9.4按月接收、审核质量、工长、材料、试验等人员移交的与工程有关的记录，不合格的拒收，并办理交接手续。4.9.5接收的各种记录按月分类、整改、归档，、做到齐全、规范、及时。4.9.6工程竣工后，在规定期限内，将合格的交工资料移交业主，地方档案馆和公司档案馆。4.10施工项目部岗位职责4.10.1贯彻实施质量安全法规、规间，接受项目有关人员的管理，对所施工的工程质量负责，并确保安全生产。4.10.2在施工中必须严格按图纸、施工验收规范、作业指导书、规定的程序、技术方法、标准、成品保护措施进行操作，并及时填写自检、交接检记录，保证不合格材料不使用，不合格工作不出班组。4.10.3对项目检查中发现的轻微不合格品，要按规范要求进行返工或返修，直至合格或满足预期使用要求。4.10.4严格按安全操作规程、建筑施工安全检查评分标准、安全措施进行安全防护，不违章作业，对项目检查发现的安全隐患要及时纠正达到规范要求。4.10.5按地方、企业法规需要持证上岗的所有作业人员必须培训取证，在证件有效期内才能作业。4.10.6进场人员都必须进行质量安全教育，并坚持每周一次质量安全活动，并要有活动记录。4.12.7在作业中，自觉开展QC小组活动，不断改进工作质量、工程质量。5.工作内容和要求5.1 建立项目质量管理体系5.1.1金山热电分公司脱硝项目监理公司负责对工程质量进行监督、检查、验收和质量问题的组织处理，与施工单位共同建立质量管理、监督检查体系，明确质量责任和质量管理程序，并确保质量管理体系在华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部有效运行。5.1.2 各专业工程师按照其相应的职责具体负责对本专业的工程质量进行监督、检查和控制管理。5.1.3金山热电分公司脱硝项目管理部应监督施工单位配备具有相应资格并能有效行使其职能的质检人员和技术人员，以确保所有的施工过程都能处于受控状态。5.1.4金山热电分公司脱硝项目管理部应对工程范围内施工质量进行检查的督促和检查，协调施工队伍问题的解决，5.2 确定质量目标5.2.1 确定质量目标的依据是：国家及行业有关规范、标准、合同要求、质量验收评定标准、公司相关要求。5.2.2 工程质量目标应分专业制定，要具体和量化，以便于评价。5.2.3 工程质量目标应符合实际管理水平，但不应低于火电机组达标投产考核标准的要求。5.3 施工项目队伍的施工组织设计（施工方案）的管理：监理公司做好工程管理策划和准备，组织施工单位认真编制施工组织设计和方案，为保证工程质量打好基础。5.3.1 施工组织设计的主要内容：在项目实施阶段施工组织设计主要包括施工组织总设计、施工组织专业设计（单位工程施工组织设计）和专项施工方案。在工程开工前应依据初步设计、主要施工图、工程合同编制施工组织总设计，对工程施工做出全面安排；在具备施工条件，图纸到位时，应根据施工组织、技术合同、施工图纸和设备技术说明书等编制施工组织专业设计。A. 施工组织总设计的主要内容：a) 编制依据；b) 工程概况；c) 工程规模和施工项目划分及主要工程量；d) 施工组织机构设置和人力资源计划；e) 施工综合进度计划；f) 施工总平面布置图及其文字说明；g) 主要大型机械配备和布置以及主要施工机具配备清册；h) 力能供应方式及系统布置（包括水、电源、气、汽等）；i) 主要施工方案和重大施工技术措施（包括主要交叉配合施工方案、重大起吊运输方案、关键性和季节性施工措施）；j) 技术和物资供应计划，其中包括：施工图纸交付进度、设备材料供应计划、劳动力供应计划、机械及主要工器具配备计划等；k) 技术检验计划；l) 施工质量规划、目标和保证措施；m) 生产和生活临建设施的安排；n) 安全文明施工和职业健康及环境保护目标和管理；o) 降低成本和推广“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）等主要计划和措施；p) 竣工后完成的技术总结初步清单。B. 施工组织专业设计的主要内容：烟气脱硝项目专业组织设计主要分土建、设备工艺安装、电气、热控、保温、防腐等专业，其主要内容一般包括：a) 编制依据；b) 工程概况；c) 专业施工项目规划、工程量；d) 专业施工项目设备及设计特点；e) 专业施工项目的主要施工工艺说明等；f) 施工组织和人力资源计划；g) 施工平面布置和临时建筑布置；h) 主要施工方案；i) 技术及物资供应计划；j) 专业施工项目综合进度安排和人力资源计划；k) 保证工程质量、安全、文明施工、环境保护、降低成本和推广应用四新等主要技术措施；l) 工程竣工后的技术总结清单。C. 除总施工组织设计和施工组织专业设计外，还应针对重要的和特殊的分部分项工程编制专项施工方案，主要应包括：a) 现场临时用电施工组织设计；b) 爆破、拆除工程；c) 基坑支护与降水工程；d) 脚手架工程；e) 塔吊拆装方案；f) 起重吊装工程等。5.3.2 施工组织设计的编审：a. 施工组织总设计由项目经理组织，以施工经理、各专业工程师和施工单位项目经理、技术负责人为主进行编制。b. 单位工程施工组织设计由施工单位编制，华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部专业工程师审核，项目经理或施工经理审批。5.3.3 施工组织设计的贯彻：施工组织设计一经批准，要监督施工单位认真执行，未经审批不得随意修改。如发生较大的设计变更或施工部署进行较大调整时，修改后的施工组织设计应按规定程序进行重新确认和批准。5.4 施工前应做好图纸会审5.4.1 监理公司组织图纸到达现场后，专业工程师应及时进行图纸的学习和审核，并组织施工单位进行图纸自审和记录，做好图纸会审的准备。5.4.2 图纸如果分批到达现场，会审工作也可分批进行，一般一批图纸到达现场后715天左右联络设计院进行设计交底和图纸会审工作。5.4.3 图纸会审工作由华电工程项目管理部组织。5.4.4 图纸会审纪要经五方（建设单位、监理单位、华电工程项目管理部、设计单位、施工单位）签字后及时下发到相关单位，以便执行。5.5 确定质量验收及评定范围5.5.1脱硫、脱硝工程监理公司组织施工队伍 ，脱硫、脱硝工程的质量验收划分、质量控制点、评定标准及控制等级等，参照执行火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程DL/T5417-2009。5.5.2 工程开工前脱硫、脱硝工程队伍组织施工单位制定质量计划，确定各级质量验收及评定范围，明确质量检查和验收的内容及职责，报业主和监理批准。在实施过程中，根据工程进展和图纸情况进行不断完善。5.5.3 在进行施工组织设计的同时，制定质量管理目标和管理措施。5.6 施工人员资质、计量器具质量控制5.6.1 在工程开工前，脱硫、脱硝工程监理部门应要求施工单位将本单位参加工程建设的特种作业人员（包括电焊工、架子工、电工、起重工、起重机司机、卷扬机司机等）资质情况报审，填报特殊工种作业人员统计表并将证书复印件作为附表报华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部审查，经审查确认合格后，由华电工程金山热电分公司脱硫、脱硝项目管理部资料员上报项目监理部审批。5.6.2 监理公司在工程开工前，依据施工组织设计，要求施工单位将本单位应用于本工程的计量器具、检测仪表情况，认真填报主要施工计量器具、检测仪表检验统计表，并附检验合格证复印件报华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部审查，经审查确认合格后，由华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部资料员上报项目监理部审批。5.6.3 监理公司各专业工程师应不定期地对特种作业人员资质和计量器具状态进行抽查，尤其在重要过程施工前应进行检查，发现不符合相应要求时，应立即监督施工单位进行纠正，并做好相关记录。5.6.4 未经审批或未经检验以及不合格的计量器具、检测仪表严禁用于工程施工中。5.7 工程质量检查5.7.1 设备的质量验收、原材料的检验试验严格执行公司现场设备、物资管理制度和公司体系文件的有关规定。采取三级验收，自检、华电工程项目部检查、监理公司、业主验收。5.7.2 专业工程师是所属专业的质量负责人，对原材料的进场验收及施工全过程进行跟踪检查。5.7.3 质量检查分日常巡视检查和验收检查，其内容应包括对原材料质量的检查、工程实体质量的检查、施工试验检验情况的检查和工程资料的检查。专业工程师应及时记录质量检查的结果。5.8 质量验收程序5.8.1 检验批及分项工程施工完由施工单位质检人员检查验收合格后，通知华电工程项目专业工程师进行检查验收，检查合格后，报监理工程师验收，施工单位技术负责人参加验收。5.8.2 分部工程质量验收由施工单位质检员检查验收合格后，报项目专业工程师验收，验收合格后，报总监理工程师（建设单位项目负责人）进行验收，施工单位技术、质量负责人参加验收。其中地基与基础、主体结构分部工程验收时应通知工程勘测、设计单位项目负责人参加。5.8.3 单位工程竣工后，施工单位组织有关人员进行自检，自检合格后报华电工程金山热电分公司脱硫、脱硝项目管理部组织验收，验收合格后，向建设单位提交工程验收申请报告，由建设单位组织华电工程（施工单位）、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。5.8.4 在项目达到性能测试的条件时，配合业主做好性能测试及国家和地方环保部门的环评验收工作。5.8.5 验收标准：执行电力建设施工质量验收及评定规程。5.8.6 中间交接验收管理规定脱硫、脱硝项目涉及专业多、施工单位多、交叉作业多，因此中间交接验收是一项非常重要的验收工作。一般情况下，施工单位内部专业间交接由施工单位自行组织，两个施工单位之间进行交接时，由华电工程金山热电分公司脱硫、脱硝项目管理部专业工程师组织交接，重要和关键部位的交接由华电工程施工经理组织。a) 在土建分项（分部或单位）工程满足安装工程的开工条件，或安装分项（分部或单位）工程满足调试工程的开工条件，并且上道工序经检查验收合格后，下道工序施工人员经现场检查确认上道工序施工质量及现场条件能够满足下一道工序的开工条件时，可由相关人员组织中间交接。b) 经现场检查，上道工序不满足交接条件时，由华电工程金山热电分公司脱硫、脱硝项目管理部下达整改通知单，待达到交接条件后，由上道工序施工单位再行申报和办理交接手续。c) 在办理完中间交接验收手续后，产品的成品保护工作由接收方负责。交付方应明确下道工序对交付产品的保护要求，接收方应按要求采取必要的防护措施，防止二次损坏。d) 上道工序施工单位应依据施工进度总体安排，及时完成承包范围内的工作，做好成品保护及文明施工工作，给下道工序创造条件。e) 各施工单位要服从华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部的统一领导，相互配合，做好交叉作业的质量、安全工作。f) 办理完中间交接验收手续后，项目资料员应及时将资料归档。5.8.7 验收要求a) 在施工过程中，华电工程金山热电分公司脱硫、脱硝项目管理部要加强施工过程的控制，检验批及分项工程的质量决定分部、单位工程及整个工程的质量，因而专业工程师应把好每道关，对每个施工过程进行跟踪巡视，及时发现和消除质量隐患。b) 隐蔽工程必须经过相关单位和人员验收确认后才能进行下道工序施工，混凝土浇筑前必须办理完浇灌令才能进行浇筑。c) 施工试验样品的选取、制作必须符合国家及电力行业有关规定，取样材料必须与施工所用材料一致，不得加料、换料、补做，并在监理（建设）单位见证人的监督下实施。d) 质量验收资料要与工程验收同步。验收资料由施工单位专职质检员填写，报华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部专业工程师审核确认后报监理审核。e) 各专业工程师要定期统计质量验收结果，上报工程质量月报，掌握工程质量状态，预测工程质量发展态势，及时采取改进和提高工程质量的措施。5.8 施工过程质量控制5.8.1 工程质量监控5.8.1.1 监控质量管理体系有效运行a) 项目管理部应每天填写项目质量管理日志，以监控质量管理体系的运行。对监控内容（见5.2.2）应不定期地进行测量和分析，统计分析的数据要科学、真实、可靠，统计方法的选用要正确；b) 每日进行一次质量工作小结，从施工图纸控制、物质采购、质量检查及验收等几个方面总结本周的质量工作，布置下周质量工作重点，对施工中出现的质量问题进行研究讨论解决。c) 每周召开一次质量专题会议，总结当周的质量管理体系有效运行情况，并把结果以金山热电分公司脱硫、脱硝工程施工周例会会议记录方式发给金山热电分公司脱硫、脱硝工程管理人员，同时抄送沈阳金山能源股份公司、华电工程项目部、华电工程环保部。5.8.2 工程质量监控内容a) 质量目标（如分部分项工程优良率、合格率等）是否达到规定要求；b) 质量计划的执行情况；c) 质量检验过程中发现的不符合项（如不同设计单位的设计变更通知单、不同采供方设备材料的不合格项、不同分包方的质量整改通知单）及其整改情况；d) 质量验收情况（如工程质量的检验记录、评价报告等）；e) 项目文件及记录是否齐全等。5.8.3 测量和分析5.8.3.1质量目标测量和分析a) 设计合格以设计变更通知单数量衡量；b) 分项工程合格率、优良率以项目合格数或优良数占验收项目的百分比衡量；c) 受监焊缝一次合格率以焊口一次合格数（当量）占焊口总数（当量）百分比衡量； d) 定期测量质量目标的完成情况，当测量结果低于质量目标时，组织有关人员进行分析，利用主因对比图、排列图等统计方法、找出不合格主因，责任单位根据主因编制出纠正措施或预防措施，纠正措施和预防措施应与所遇到问题的影响程度相适应。5.8.3.2 业主满意度测量和分析 a) 业主的信息主要来源于：业主或监理发来的有关工程质量问题的工程联系单、会议纪要，以及工程质量回访和调查等； b) 对有关质量问题的业主信息进行识别、评审、处置；c) 通过设计优化、质量改进、项目保修和售后服务来实现顾客满意度。5.8.3.3 质量管理体系测量和分析a) 以内部审核、外部审核和项目管理部内部的质量检查来测量质量管理体系的有效性和符合性；b) 以不符合报告数量和严重程度来衡量质量管理体系的有效性和符合性； c) 审核出的不符合报告均应编制纠正措施，并经验证合格。5.9 不符合项控制5.9.1不符合项5.9.1.1不符合项分类a) 不符合标准要求的设计；b) 验收不合格的工程项目；c) 不符合设计规定的设备物质；d) 设备材料检查验收的不符合项；e) 不符合要求的施工方案和作业指导书；f) 不符合要求的作业行为；g) 质量体系运行出现的不符合项。5.9.1.2不符合项标识a) 对不符合项记录要按照记录控制程序进行编号、标识、保存；b) 不符合项标识可采用标签、标牌、标记、记录、隔离等方法，应保证在处置前能跟踪到不符合项实体。5.9.1.3不符合项纠正a) 所有的不符合项都要进行整改；b) 责任部门负责组织不符合项纠正，落实实施人员、实施时间和完成时间，并进行自检；c) 一般不符合项的纠正由项目质量经理批准，严重不符合项的纠正由项目经理批准；d) 华电工程管理部对实施情况进行监督、验证，以确保纠正按要求进行，并达到预期效果。5.9.2不符合品5.9.2.1不符合品类型a) 施工作业明显影响工程质量；b) 作业行为将产生严重后果，但尚未纠正；c) 多次不听劝阻的屡犯行为；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 统计分析，得出产生不合格的主导因素；g) 内外审出现的不合格报告。5.9.2.2不符合品控制a) 不符合品控制按不符合品控制程序进行；b) 对不符合品无纠正措施，仍继续照常施工，应对责任部门下发停工通知单；c) 责任部门停工期间采取纠正措施，经验证合格后，可申请复工；d)停工通知单发出后，如施工方仍继续错误地强行施工，可上报监理、业主、公司解决。5.11 质量缺陷处理规定5.11.1. 由监理下发的质量问题通知单（监理通知单），由华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部专业工程师进行核实，并向施工单位进行转发，同时向施工单位提出整改要求。施工单位整改完成后，专业工程师进行现场验证，确认符合要求后，向监理进行书面回复，并报监理进行检查确认。5.11.2. 专业工程师在日常巡视或检查验收过程中发现的质量缺陷应向施工单位下发“质量问题通知单”，要求施工单位提出整改措施，限期整改，整改完成后回复整改结果，专业工程师进行核实检查，进行闭环管理。5.11.3. 如发生较严重的质量缺陷时，由项目经理或施工经理会同施工单位及设计、监理、业主进行调查分析，制定处理方案，经监理（业主）审批后实施整改。5.11.4. 如发生一般质量事故，应立即向华电工程工程部报告，由华电工程工程管理部门、设计部门等组成事故调查组进行事故原因调查和处理，提出处理方案，经华电工程总工程师审批、监理（业主）审批后实施。5.11.5. 如发生重大质量事故，华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部应立即向华电工程及行业或地方主管理部门报告，配合有关部门做好事故调查和处理工作，组织施工单位按照上级部门的要求做好纠正与预防措施，及时完成整改工作。5.11.6. 对不合格品的处理还应符合公司体系文件的有关规定。5.12 工程质量奖罚规定金山热电分公司脱硫、脱硝工程管理部针对工期、进度、质量工程管理，对以下单位中国华电工程（集团）有限公司、山东一箭工程有限公司、沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司等相关脱硫、脱硝改造工程管理及施工单位： 按照沈阳金山能源股份有限公司转发辽宁省环境保护厅的关于实施燃煤发电机组脱硫、脱硝工程的通知要求，“十二五”期间，国家与辽宁省政府签订了“十二五”主要污染物总量减排目标责任书，将燃煤发电机组脱硫、脱硝作为重点工程列入其中，按照国务院“十二五”节能减排综合性工作方案和有关政策要求，对未完成减排任务的企业将实行环评限批，追究主要负责人的责任，实行“一票否决制”。 沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司按照责任书要求提出#1、#2锅炉脱硝改造工程在2014年8月末完成，脱硫改造工程在2014年10月10日完成，确保按时限完成国家下达的减排任务。为保证脱硝改造工程施工安全、质量、进度目标，特制定脱硝改造工程安全质量进度工程管理考核细则，请各单位认真落实并遵照执行。一、安全健康与环境管理考核标准 1.1 不发生一次事故中发生的重伤以上人身事故。 1.2 不发生： A) 带负荷拉(合)隔离开关 B) 带电挂(合)接地线(接地开关) C) 带接地线(开关)合断路器(隔离开关) D) 误分(合)断路器 E) 误入带电间隔 1.3 安全组织机构： (1) 专职安监人员必须具备3年以上的施工现场经历，经隶属上级安监部门培训、考核，持证上岗； (2)要求各类台帐、档案、资料、记录完整、准确、及时、有效，便于检索查阅； (3) 制定保证现场安全文明施工的措施规划； (4) 建立健全安全保证体系和安全监督体系； (5) 安全健康与环境保护各项管理制度； (6) 向项目法人提供现场“总平面布置图”和总平面管理措施，并说明危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施。项目工程应划分安全健康与环境管理的责任区，分区域落实职责。 1.4 施工单位和监理单位对施工方案、作业指导书、安全技术措施的审查情况。 (1) 一切施工活动必须有书面的作业指导书(输变电工程的一切施工活动还必须有安全施工作业票)，作业指导书中必须有专题安全施工措施，并在施工前对参加施工的所有人员进行交底、签字认可； (2) 一般项目的安全施工措施必须经工地专责工程师审查批准，由班组技术员交底后实施； (3) 重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工、多工种交叉作业的安全施工措施，须经施工技术、安监部门审查，总工批准，由班组技术员或专责工程师交底后执行； (4) 重大的起重、运输作业，特殊高处作业等危险作业项目的安全施工措施及方案，须经施工技术、机械管理部门、安监部门审查，总工批准，由工地专责工程师交底并办理安全施工作业票； (5) 施工技术人员编制的作业指导书及安全施工措施，应针对项目施工的特点指出危险点和重要控制环节与对策；明确作业方法、流程及操作要领；提出保证安全的措施、安全防护、文明施工的标准；提出出现危险及紧急情况时的针对性预防与应急措施。 1.5 安监部应在工程开工前召开第一次会议，以后应参加每周五工程管理例会一次工作例会。 (1) 研究并协调解决现场安全健康与环境管理工作中的具体问题，检查安全工作目标计划和安全技术措施计划的落实情况，制订阶段性的安全工作措施； (2) 检查、了解本工地各施工项目和各工种、工序的安全文明施工情况，提出改进措施并布置班组安全工作； (3) 安全工作例会和安全网络专业例会应有完整的记录，并立卷存档； (4) 工程开工前，应组织参加施工活动的全体人员进行一次安全工作规程、规定、制度的学习、考试与取证； (5) 对参加现场施工人员进行身体检查，高空登高作业人员符合要求规定； (6) 对从事电气、起重、焊接、特殊高处作业人员和架子工、厂内机动车驾驶人员、机械操作工作及接触易燃、易爆、有害气体、射线、剧毒等特殊工种作业人员，必须经过有关主管部门培训取证后方可上岗工作；特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、大型起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施等； (7) 工程项目安全教育、培训，必须使所有施工人员熟练掌握触电、中毒、外伤等现场急救方法和消防器材的使用方法； (8) 工程项目部应建立安全教育室； (9) 对安全检查中发现的重大隐患，应填写“安全隐患整改通知单”送被检单位领导签收，限期整改；施工单位、项目法人、总包单位均应建立事故隐患的登记、整改、验证的程序； (10) 施工单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收，也可委托具有相应资质的检测、检验机构验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。 施工起重机械在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起10日内，向当地行政主管部门或其他有关部门登记，登记标志应当置于或者附于该设各的显著位置； (11) 施工企业及其工程项目部招用分包单位时，必须由本单位安监部门严格审查其安全资质。未经安全资质审查或审查不严格的分包单位，严禁录用。施工企业及其工程项目部下属的专业工地不得越权白行招用分包单位； (12) 对分包单位严格实行安全工作与经济挂钩的办法； (13) 施工企业或工程建设项目发生人身死亡事故和重伤事故，应立即向隶属的电力公司和企业或工程所在地的政府安全监督部门报告，死亡事故还应向公安部门、检查部门及工会报告； (14) 施工企业或工程建设项目发生特大、重大机械事故，特大、重大火灾事故，特大、重大交通事故，应在24小时内向隶属的电力公司报告。 “四不放过”即事故原因不查清不放过、防范措施不落实不放过、职工群众未受到教育不放过、事故责任者未受到处分不放过。 禁止任何单位或者个人向渠道、下水管井及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放固体废物。 工程建设过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，应及时清运到指定地点，集中处理，防止对环境造成污染。 工程建设项目的施工、生活用水，应按清、污分流方式，合理组织排放。 酸洗措施中应有明确的废酸液排放注意事项并应符合当地有关部门排污达标要求，废酸排放应取得当地环保部门的批准；(15) 对生产活动过程中涉及的化学危险品的管理应符合危险化学品管理条例和常用化学危险品贮存通则GB 156031995的相关规定；(16) 按照建设工程施工现场供用电安全规范GB 501941993的规定进行考核； (17) 荷载超过270kgm。的脚手架或形式特殊的脚手架应进行设计，并经技术负责人批准后方可搭设； (18) 凡属于下列情形之一者，必须办理安全施工作业票，并应有施工技术负责人在现场指导。 1) 重量达到起重