南京市六合区金牛湖街道社区卫生服务中心部门预算编.doc

南京市六合区金牛湖街道小区卫生服务中心2023年部门预算编制阐明

一、本部门重要职责
为人民身体健康提供医疗与防止保健服务；医疗、常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；防止保健。
二、本部门重要工作任务
2023年重要工作任务：
1、继续完善公共卫生服务项目服务工作，完毕11类43项服务工作，加强健康宣传教育，提高居民健康知识储备与知晓率。b5E2RGbCb5E2RGbC
2、完善新型合作医疗制度。推进门诊总额付费、积极开展起付线以上“全报销”类住院手术病种救治工作。
3、强化妇幼卫生项目工作。认真贯彻四项重大妇幼卫生项目工作，提高妇幼卫生服务质量，农村孕前孕初期妇女叶酸补服率≥90%，叶酸服用依从率≥70%，农村孕产妇住院分娩补助率100%。p1EanqFDp1EanqFD
4、深化优质护理服务工作，优质护理服务病房覆盖率达70%，全力建设国家群众满意卫生院。
5、加强院内感染管理工作，医疗废弃物集中处理率达100%。
6、卫生信息化建设，电子病历系统使用率到达100%，辖区内小区卫生服务站（卫生室）电子处方使用率到达100%，深入健全金牛湖街道小区卫生院网络建设。DXDiTa9EDXDiTa9E
7、健全健康服务团体机制，发挥全科团体服务职能，开展签约服务、下村服务。
三、本部门基本状况
1、部门单位构成
本单位属于财政差额拨款事业单位，由八百总院、樊集分院及13个村卫生室构成，开放病床40张，设有内科、外科、妇产科、防止保健、放射科、B超、心电图、护理和药剂科等多种职能科室。拥有彩色B超、生化仪、血球计数仪、尿液分析仪、数字化摄影机、心电监护仪、胎心监护仪、高频电刀等设备。RTCrpUDGRTCrpUDG
2、人员构成（在职人员编制数、实有数；离退休人员状况等）本单位在职人员编制数93人，目前实有人数80人；编外协议编制21人；离退休人数49人；遗属补助19人。5PCzVD7H5PCzVD7H

单位：人
项目
合计
机关
事业
编外长期聘任人员
其他
行政
行政 附属
全额
差额
自收 自支
编制数
114

　93

在职人数
121

　80

　21

离退休人数
　49

　49

其中：离休人数

退休人数
　49

　49

退职人数

遗属人数
　19

　19

四、预算收支基本状况
本年度收入预算272万元，其中：财政专户管理资金272万元
本年度支出预算272万元，其中：项目支出272万元。
五、对本部门收支预算状况阐明
1、收入预算272万元。其中，财政专户管理资金收入272万元（包括：医疗收入240万元、中草药入12万元，疫苗收入20万元）； jLBHrnAIjLBHrnAI
2、支出预算272万元
按支出用途分:
项目支出272万元，重要用于医疗成本支出107万元（含医疗设备维护及易耗品购置80万元、中草药成本支出10万元、疫苗成本支出17万元）;人员及公用支出165万元。 xHAQX74JxHAQX74J
按功能分:
医疗卫生与计划生育支出272万元；
六、“三公”经费预算状况
2023年度本单位无一般公共预算拨款安排旳“三公”经费，与上年相似。