质量管理体系文件--机动车检测有限公司质量体系文件程序文件.pdf

JAQJ/CX-2009程序文件附录第1页共1页目录第1版第0次修订实施日期：2009年6月25日目JAQJ/CX01-2009JAQJ/CX02-2009JAQJ/CX03-2009JAQJ/CX04-2009JAQJ/CX05-2009JAQJ/CX06-2009JAQJ/CX07-2009JAQJ/CX08-2009JAQJ/CX09-2009JAQJ/CX10-2009JAQJ/CX11-2009JAQJ/CX12-2009JAQJ/CX13-2009JAQJ/CX14-2009JAQJ/CX15-2009JAQJ/CX16-2009JAQJ/CX17-2009JAQJ/CX18-2009JAQJ/CX19-2009JAQJ/CX20-2009JAQJ/CX21-2009质量审核和管理评审程序质量体系文件控制程序比对试验与能力验证程序保密和保护所有权的程序检测工作程序计算机与自动化设备使用管理程序外部支持服务和供应程序仪器设备和标准物质控制程序申诉与投诉处理程序检验报告的编写、审核和批准程序允许偏离或标准规范控制程序出现偏离时反馈和纠正措施程序人员培训程序设施和环境控制程序内务管理程序量值溯源和校准程序检测过程中异常现象处理程序检测事故的报告及处理程序检测方法控制程序检测车辆管理程序记录的控制程序1范围XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX01-2009第 1章第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第1页 共6页本程序规定了内部质量体系审核和管理评审的职责、计划、组织、方法 和程序，以保证检测工作符合质量体系文件的要求，并通过对质量体系现状 的系统性、全面性、有效性和适应性做出评价，实现质量体系的改进与完善。本程序适用于对本公司的检测工作质量体系进行内部质量审核与管理评 审。2职责2.1内部质量审核2.1.1质量负责人的职责是：a）审批审核计划及审核报告；b）批准审核员和审核组长人选；c）负责组织对检测报告的抽查；d）对有争议的质量管理问题有裁决权。2.1.2业务室的职责：a）作为内部质量审核的常设机构，负责审核组织工作；b）提出审核员和组长人选；c）收集、保存质量审核记录、报告。2.1.3审核组组长的职责：a）制定审核计划；b）批准质量审核检查表；c）主持首、末次会议；d）组织、协调现场审核工作；e）汇总分析，编写审核报告；f）负责整理审核活动记录和归档。XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX01-2009第1章第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第2页共6页2.1.4审核员的职责：a）编制质量审核检查表；b）现场审核，做好记录工作，收存不合格证据，保证复现，出具不合格 报告。2.2管理评审2.2.1站长主持管理评审。2.2.2 质量负责人提出管理评审计划，协助站长进行管理评审，审核评审报 告。2.2.3 业务室负责管理评审的日常管理工作，编写评审报告。2.2.4各部门负责人负责组织实施评审结论中提出的整改要求和纠正措施。3内部质量审核工作程序3.1制定审核计划3.1.1审核频次3.1.1.1内部质量体系审核，每年至少进行一次。3.1.1.2出现下列情况时，要适时地进行内部质量审核：a）质量体系功能发生变化时，如机构变动、程序文件有较大修改等；b）某一环节屡次发生质量问题；c）上级检查工作对质量体系运行提出的异议；d）出现重大质量问题。3.1.2审核的主要内容是质量方针的适宜性，质量体系各要素和程序文件与质 量手册的协调性、系统性和操作性。3.1.3每次审核前，业务室根据审核范围，提出审核组组成人员，并建议组 长人选。审核组成员应独立于被审核工作，也可以聘请外单位审核员，报质XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX01-2009第1章第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第3页共6页量负责人批准。3.1.3审核组长编制审核计划。审核计划内容和格式见图A.1。3.1.4审核方式以抽样检查、人员考核或问答等形式进行。3.1.5质量负责人批准审核计划，并由业务室发至相关部门。3.2实施审核3.2.1审核员根据审核计划，编制质量审核检查表，由组长审核批准。质量审核检查表见图A.2.3.2.2 召开首次会议。会议由业务室组织，审核组长主持，会议应澄清审核计 划中不明确的内容，并简要介绍审核采用的方法和程序，确认召开末次会议 的日期。参加首次会议的人员有：a）审核组全体成员；b）高层管理者（必要时）；c）受审核部门全体人员；d）技术负责人；e）质量负责人；f）来自其他部门的观察员（应征得受审核方同意）。参加者应签到。会议组织者应做好记录。质量审核会议签到表见图A.3。3.2.3 审核员应严格按质量审核检查表进行，并做好记录。若需偏离检查 表，应报组长同意。3.3 编写不合格报告审核员在确定不符合项后，编写不合格报告。被审核部门认可不合格后，提出纠正措施计划，经审核员认可，交质量负责人批准。不合格报告的内容与格式见图A.4。XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX01-2009第 1章第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第4页 共6页3.4 审核组会议现场审核结束后，审核组长召集审核组全体成员，总结整个审 核过程，确定不合格报告，汇总分析，对受审核部门实施是否符合计划安排，是否达到预定目标作出评价，并及时与受审核部门领导沟通。3.5 末次会议3.5.1审核组长主持末次会议。参加末次会议的人员与参加首次会议人员相 同。到会人员应签到，组织者应做好会议记录。编写审核报告3.5.2 每次审核结束后，由审核组组长亲自编写或指导编写质量审核报告。质量审核报告的内容和格式见图A.5图A.10。3.5.3 质量审核报告应经审核组长批准后由业务室分发；分发范围为所 有与审核有关的部门、公司领导；报告发放应签收。3.5.4拟存档的质量审核报告暂由业务室管理，待审核员验证纠正措施 已实施后，由业务室移交办公室归档保存。3.6实施纠正措施和跟踪3.6.1受审核部门应根据开具的不合格报告中规定的纠正措施计划，尽快实 施。3.6.2 受审核部门领导将纠正措施完成情况用文字记录在不合格报告上。3.6.3 质量负责人会同审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪验证。审核员 填写不合格报告中“纠正措施的验证”栏，交审核组长签字认可。3.6.4纠正措施应在规定时间内完成，否则应在纠正措施计划中提出充分理 由，报质量负责人批准、协调。3.6.5 纠正措施完成情况应及时报业务室，业务室可派原审核人员跟踪检查 不合格项纠正情况，并向质量负责人提出跟踪检查报告。4检验报告的质量审核工作程序XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX01-2009第1章第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第5页共6页4.1 检测报告质量除随体系全面审核外，每季进行一次审核（体系全面审 核当月除外）。4.2 检测报告质量审核，由质量负责人任审核组组长，并确定审核员。4.2 检测报告审核，采取随机抽样方法，抽取当月检测报告的10%,按检 测报告质量分等规定判断。4.3 审核员填写检测报告质量检查表和检测报告审核汇总表，由 质量负责人批准，分发至相关部门，并由业务室移交办公室归档保存。检测报告质量检查表见图A.11.检测报告审核汇总表见图A.12。5管理评审工作程序5.1 质量负责人组织调查研究，并提出管理评审计划。经站长审阅修 改后于评审会议之前印发给有关人员研究。有关人员根据管理评审计划 提出的问题，做好资料准备工作。管理评审计划格式及内容见图A.13。5.2 管理评审的内容5.2.1 对质量体系各要素的适宜性和有效性作出判断，包括组织机构、管理 和工作程序、人员、仪器设备、记录、报告等。5.2.2 目前质量体系对完成质量方针和质量目标适应性和有效性的评价。5.2.3 上次评审结果的执行情况。5.2.4 上级主管部门的意见。5.2.5用户对检测工作的抱怨。5.2.6检测报告质量状况。5.2.7质量结构体系与现代管理技术的适应性。5.3召开评审会议，对管理评审计划进行讨论。会议应由站长主持，特 别是涉及变更方针和修改手册时。如涉及其他次要的变动，站长可委托质量XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX01-2009第 1章第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第6页 共6页负责人主持。5.4参加会议人员应包括：公司领导层、业务室人员、有关内审员和有关部门 人员。5.5评审会议应由业务室组织，并负责记录，编写管理评审报告。管理 评审报告经质量负责人审核、站长批准后作为正式文件下达，并由办公室归 档保存。管理评审报告内容和格式见图A.14。5.6 为实施管理评审报告中的决定，各相关部门应制定措施计划，并组 织实施。5.7 管理评审每12个月应至少进行一次。6报告和记录表式见附录受控编号:20 xx年度内部审核计划第页 共页内审目的内审性质口常规审查 特殊审查内审形式滚动式 口集中式内审依据内审时间安排内审涉及要素内审范围（部门、场所）受控编号:20 xx年度内部审核计划注：J为审核要素 为不涉及的要素内审目的内审性质口常规审查 特殊审查内审形式滚动式 口集中式内审依据范围 要素最高管理 者业务室椒闸可1.1组 织1.2管理体系1.3文件控制1.5服务和供应品采 购1.7申诉和投诉1.9纠正措施、预防 措施和改进1.11记 录1.12内部审核1.13管理评审2.15人 员2.16设施和环境条件2.17检测方法2.18设备和标准物质2.19量值溯源和校准2.20委托检测的受理 和检测车辆管理2.21检测报告2.22检测结果的质量 控制内审时间安排编制人：日期：年 月日批准人：日期：年 月日受控编号:20 xx年度第一次内部审核计划第1页共1页内审组长内审组员目的范围依据内审日期时 间安 排时间工作内容制定人：内审组长：批准人：质量负责人:日 期：年 月日日 期：年 月日受控编号:内部审核会议签到表第页共页会议类别日期参加人员内审组成员姓名职务首次会议组长组员末次会议组长组员受控编号:内部核查检查表第页共页受审核部门部 门 主 要 职 责序号涉及要素检查内容检查方法检查记录及结果1234内审员：年 月日内审组长：年 月日受控编号:内部审核不符合项表第1页共1页门条款号/要素名就最高管理者技术负责人质 量 负 责 人业务室检 测 车 间合计4管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.5服务和供应品的采购4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及 改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6委托检测受理与检测 车辆的管理5.7结果质量控制5.8结果报告合计编制:批准:日期：年 月日日期：年 月日受控编号：内部审核不符合项报告及纠正措施要求表第页共页受审核部门检测车间部门负责人冯俊表内审员审核日期不符合事实陈述：不符和手册和程序的内容：不符和准则的条款：不符合项类型：文件性口 实施性口 效果性口不符合项性质：严重不符合项口 一般不符合项口内审员：日期：年 月日检测车间负责人：日期：年 月日不符合原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：检测车间负责人：日期：年 月日内审员确定：日期：年 月日纠正、纠正措施完成情况检测车间负责人：日期：年 月日纠正、纠正措施的验证：内审员：日期：年 月日内审组长：日期：年 月日质量负责人：日期：年 月日受控编号:20 xx年第一次内部审核结论第页共页内审组长内审组员目 的范围依据内审日期内审结论制定人：日期：年 月日批准人:日期:年 月日受控编号:内部审核报告第1页共1页内审的目的内审范围内审依据内审组内审日期编制人 编制日期综述：一、内审综述：二、审核发现：三、内审结论：质量负责人签字：年 月日管理评审计划/通知管理评审目的/范围:评审日期地点主持人管理评审的主要内容:管理评审的进度安排:向管理评审会议提交书面材料及口头报告的要求管理评审会议参加的人员范围管理评审报告发放日期及范围:批准:审核:编制:年 月曰管理评审报告批准人:评审目的评审地点评审时间会议主持参加 评审 人吊评审输入评审 内容评审 综述 及结 论存在 的问 题及 原因整改措施建议记录人：年 月曰年 月 日1范围XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX02-2009第2 章第1版，第0次修订质量体系文件控制程序第1页共4页本程序规定了本公司质量体系文件的控制和维护，以确保各相关部门能及 时得到并使用相应文件的有效版本。本程序适用于对本公司质量体系文件的管理、控制和维护。2职责2.1 质量手册由质量负责人组织编写，站长批准发布，业务室发放。2.2 程序文件、通用作业指导书由各相关部门负责编制，质量负责人审核，技术负责人批准，业务室发放。2.3 其它作业指导书由检测车间负责编制、业务室审核、技术负责人批准，业务室发放。2.4 业务室是本站质量体系文件的主管部门，负责质量体系文件的归口管 理，包括质量体系文件的编制、更改控制等综合管理。负责质量体系文件、各类标准、规程、规范、图纸（图集）、检测方法、计算机与自动化设备应用 软件、操作细则、指导书等技术文件的收集、发放、回收、使用确认、控制 和管理；并报技术负责人批准。3程序3.1质量体系文件分类3.1.1质量体系文件分为：质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录和 外来文件资料五类。3.1.2质量手册是阐明本公司的质量方针并描述其质量体系的文件，它的内 容范围涉及本公司的全部检测活动。3.1.3 程序文件是规定本公司质量活动方法和要求的文件，是质量手册的支持性文件。质量体系所选定 的每个要素一般都应该形成书面程序文件。XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX02-2009第2 章第1版，第0次修订质量体系文件控制程序第2页共4页3.1.4 作业指导书分为通用指导书、检测细则、仪器设备操作维护规程、仪器 设备自校规程和试验设备检验规程五种。3.1.5质量记录应能反映质量活动和质量体系运行的实际情况，是质量活动追 踪和预防的依据。大量的质量记录是以表格的形式表述的。3.1.6外来文件资料包括技术标准（含委托方提供的技术资料）、法律和法规、文件（含会议和交流资料）等。3.2 质量手册的管理、控制，见本公司质量手册第2章“质量手册的管 理”。3.3 程序文件和作业指导书3.3.1编制、审核、批准3.3.1.1程序文件和作业指导书根据相关规定，按规定格式和内容编写，采用 同一格式确定编号、版序、页码、修改状态等控制标识。3.3.1.2程序文件由各相关部门编写，送质量负责人审核、技术负责人批准。3.3.1.3检测细则由检测车间编写，送业务室审核，技术负责人批准，并由业 务室编号、备案。3.3.1.4仪器设备操作维护规程、仪器设备自校规程和试验设备检验规程由业 务室拟定编写目录，检测车间编写，送业务室审核，技术负责人批准，并由业 务室编号、备案。3.3.1.5通用型作业指导书，由相关职能部门编写，送技术负责人审核、批准，并由业务室编号、备案。3.3.2修订3.3.2.1程序文件和作业指导书的修订由原编制部门进行，提出质量文件修 改申请单报业务室。3.3.2.2程序文件的修改由原编写人填写质量文件修改通知单。修改通知XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX02-2009第2 章第1版，第0次修订质量体系文件控制程序第3页共4页单由业务室发给原持有者；持有者应及时按修订通知单内容进行修改，并填写 修改记录。如具体内容修改量较大，业务室在组织印刷修改通知单的同时，印 刷修改页的全部内容，一起发给持有者；持有者应及时换页。3.3.2.3作业指导书如修订换版，编号中只改变批准年号，其它不变。3.3.3归档、发放和回收3.3.3.1程序文件和作业指导书的原件和正式下发（有分发号）的一份由办公室 归档保存。3.3.3.2程序文件和作业指导书由业务室编制分发号（一般按流水编号），加盖 受控红印章，发放至有关部门及有关人员，并在质量文件发放和回收登记 表上签字。质量文件发放和回收登记表见图A.1。3.3.3.3重新颁布新版本时，旧版本作废。已作废的文件应由业务室收回，统 一销毁。如需当作历史资料或参考资料时，应加盖作废章。3.4技术标准3.4.1购买3.4.1.1检测车间需要购买或复制专业技术标准，应先向业务室提出申请，经 批准后，再行购买或复制。3.4.1.2业务室资料员应建立标准查新系统，及时收集国内外各类产品的最新 标准，与标准资料出版、发行、管理部门建立直供关系，以确保供应渠道畅通。3.4.1.3各部门协助资料员收集新标准或提供信息。3.4.2管理3.4.2.1资料员对购买或复印的标准建立台帐，分类登记后上架。技术标准归档登记表见图A.2。3.4.2.2资料员应及时剔除作废标准，应加盖作废章。合订本中的作废标 准XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX02-2009第2 章第1版，第0次修订质量体系文件控制程序第4页共4页应在目录和该标准首页盖作废章。3.4.2.3检测车间不得使用过期作废标准，所用标准应有受控章。标准修订 后，资料员应通知检测车间以废换新，并登记。3.4.2.4资料室严禁烟火，室内保持安静、做好防火、防潮、防虫、防鼠，保 持室内卫生，确保技术标准完好。3.4.3借阅和发放3.4.3.1本公司人员借阅应在资料室现场阅读，不得带出，阅读后放归原处。3.4.3.2外单位人员原则上不予借阅。3.4.3.3本公司开展的检测项目所用的技术标准发到检测车间主任，由资料员 加盖受控章，并登记。在标准更新时以旧换新。3.4.3.4标准复印须经业务室批准，由资料员复印。如领用应加盖受控章并登 记。3.4.4委托方提供的技术资料若为企业标准，资料室按技术标准登记归档。3.5 法律、法规和文件资料由办公室管理。办公室档案员应及时将与检测工 作有关的法律、法规、文件资料复印件发送给相关部门，便于执行。3.6质量记录的管理质量记录由业务室日常管理。各类表格由使用部门领用、整理，执行 质量记录的控制程序，并按档案管理工作程序提交业务室归档。4 报告和记录表式质量文件发放和回收登记表质量标准归档登记表5相关文件JAQJ/CX21-2009 记录的控制程序报告和记录表式的格式见图A.1图A.2.质量文件发放和回收登记表文件编号文件名称分发号领取人领取日期回收日期备注登记人:技术标准发放归档登记表分类标准代号标准名称册数单价备注登记人:XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX03-2009第 3 章第1版，第0次修订比对试验与能力验证程序第1页 共2页1范围本程序规定了为保证检测数据的准确、有效和可靠而参加的比对试验与能 力验证活动的原则、计划、方式、过程。本程序适用于检测站之间的比对与能力验证活动，包括比对试验、重复 试验等有关活动2职责2.1业务室负责制订年度比对和验证试验计划，负责检测站之间的联系，对 计划完成进度与状态进行监督，并对该项工作进行分析总结。2.2 技术负责人核实并批准比对和验证计划，审批分析总结报告。2.3 检测车间按计划实施比对和验证工作3程序3.1 比对验证计划的制订3.1.1上级主管部门（或技术监督部门）下达的检测站之间的比对验证活动，纳入比对验证计戈晨3.1.2根据仪器设备、人员等的变化，制订年度比对验证计划。3.1.3当客户对检测数据提出质疑时，可制订临时比对验证计划。3.1.4与其它检测站约定进行比对试验时，制订约定比对验证计划3.1.5比对和验证试验计划由业务室制订。比对和验证试验计划的格式和内容见图A.13.2比对验证活动方式：a参加检测站之间比对；b重复试验c其它合适的方法。3.3比对验证活动过程XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX03-2009第 3 章第1版，第0次修订主题：比对试验与能力验证程序第2页 共2页3.3.1业务室负责制定比对验证计划，包括确定样品、试验项目、参加人员，选定检测站、标准或方法以及试验误差范围、试验结果评价、实施时间等。3.3.2 比对和验证试验计划经技术负责人批准后，由检测车间按计划组织实 施。3.3.3 必要时，业务室可根据实际情况对参加人员、实施时间、试验项目等作 适当调整，并及时补办相关手续。3.3.4 比对验证试验结束后，由业务室会同有关人员对检测报告进行分析总 结，并报技术负责人审查。比对和验证试验分析总结报告见图A.23.3.5对于比对验证试验中发现的问题，业务室应立即以书面形式通知有检测 车间，责令其制订纠正措施，并在规定时间内整改。3.3.6业务室负责将比对验证计划、原始记录、检验报告、分析总结报告、纠 正措施等资料归档保存。3.3.7比对验证工作纳入年度工作总结中，作为考核检测车间工作质量的依 据。4报告和记录表式比对和验证试验计划对和验证试验分析总结报告报告和记录表的格式见图A.1、图A.2比对和验证试验计划年 月 日编号:比对验证项目名称比对检测站比对方式联 系 人联系电话比对试验实施日期比对试验完成日期比对验证试验内容及安排业务室：年 月 日审批意见年 月 日备注图A.1比对和验证试验计划格式比对和验证试验分析总结报告编号：年 月 日比对验证项目名称评审部门评审日期分析结论年 月 日评审结论年 月 日备注图A.1 比对和验证试验计划格式1范围XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX04-2009第4 章第1版，第0次修订保密和保护所有权的程序第1页共2页本程序规定了保密工作的范围、内容及管理，以保护客户资料、车辆及 检测数据等的所有权，保护本公司的技术机密。本程序适用于检测工作中涉及保密范围的保密及管理工作。2职责2.1保密工作由质量负责人负责。2.2业务室负责保密工作的管理。2.3档案管理员由办公室相关人员兼任，负责监督保密程序执行，涉及保密内 容的所有工作人员均有保密的责任。2.4检测车间、业务室配合执行。3程序3.1保密范围a）送检的车辆及客户要求保密的技术资料、信息；b）检测原始记录、检测报告、仲裁报告、质量分析报告、重大检测事故分 析报告的内容；c）检测车间业务技术技巧；d）检测设备的详尽技术文件;e）其他规定的保密内容。3.2 各类人员，应按照 质量手册的公正性声明和质量承诺，保护客户的 机密情报和所有权。凡属保密范围的保密内容，任何工作人员不得以任何方式 向有关单位和个人泄漏、暗示。3.3检测区域、档案室应实行专人管理。3.4 对来访者一律由业务室负责接待，未经许可或无检测车间人员陪同，不XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX04-2009第 4 章第1版，第0次修订主题：保密和保护所有权的程序第2页 共2页得擅自进入检测区域、档案室、微机房。3.5 未征得业务室同意，工作人员不可进入与本职工作无关的档案室，检测 车间；不得直接或间接地查看询问与己无关的被检车辆和原始记录、检测情 况。3.6 如委托方要求用电话、传真、电传等方式传送检测结果、检测报告时，委 托方应在检测委托单 备注栏中注明传送方式，包括邮寄、电话、传真及 具体接收单位、接收人、接收时间或保密要求。业务室应根据委托方要求发 送检测结果或报告，为维护委托方的保密要求，具体可以指定档案管理员进 行操作。3.7检测报告发送前由保密员填写电话、传真、电子信箱传送检测报告（结 果）登记表,并经业务室主任审批；档案管理员按 检测委托单 中客户要 求或商定的接收时间，及时发送检测报告或检测结果。注意发送前应通过电 话联系，核实密码号、接收人、接收单位。电话、传真、电子信箱传送检 测报告（结果）登记表见图A.1.检测报告的正本可以邮寄或委托方自取。3.8 凡违反保密程序者，根据情节和后果情况给予批评教育或行政处分，直 至追究法律责任。3.9 凡属保密的文件材料按规定范围传阅处理，不准将文件带到公共场所和 家中，以防泄密。3.10凡带有机密性要求的文件草稿、会议记录应按保密规定保管处理，不可 乱放或自行处理。4 报告和记录表式电话、传真、电子信箱传送检测报告（结果）登记表报告和记录表式的格式见图A.1菊喝加(解册)：州*E(簿册)”志俅m邂，用画毋而，SS 嗯si洗加图A.1电话、传真、电子信箱传送检测报告（结果）登记表格式XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号 JAQJ/CX05-2009第 5 章第1版，第0次修订检测工作程序第1页 共3页1范围本程序规定了检测工作应按计划、按相应的工作程序进行，确保检测结 果的公正、科学和准确。本程序适用于本公司开展的各类检测业务。2职责2.1业务室负责检测计划的编制、传达与协调，负责受理检测业务及客户抱怨。2.2 检测车间负责人负责仪器设备、标准物质及消耗材料的准备和检测方案的 编制、检测报告的审核。2.3 检测人员负责车辆检测，并编制检测报告。2.4 业务室负责检测标准的收集、受控管理，组织编写作业指导书、操作规程 等。2.5 技术负责人批准检测报告。2.6财务室负责检测费结算。3程序3.1本公司检测工作流程及质量保证体系框图列出了检测业务活动的重要环 节，本公司受理的各类检测业务按此图实施。3.2 检测委托3.2.1由业务室受理检测业务，办理检测委托手续。按车辆管理程序执行。3.3 检测前的准备3.3.1检测车间负责人负责按车辆检测要求进行准备工作，包括人员分工、认 定车辆检测项目及检测类别。3.3.2 检测人员检查仪器设备是否在检定有效期内，是否完好，环境条件是 否满足，车辆是否适合上线检测。XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号 JAQJ/CX05-2009第 5 章第1版，第0次修订检测工作程序第2页 共3页因故不得不偏离程序和标准的例外情况，按允许偏离程序和标准规范控制 程序进行。3.4检测工作3.4.1检测工作采用现行有效的检测标准、检测方法、判定原则、检测作业指导 书等，应按检测方法控制程序执行，确保检测依据准确、齐全、有效。3.4.2 检测人员按标准及操作规程对车辆进行检测，准确如实的记录原始数 据。3.4.3 检测数据的记录、核实按记录的控制程序执行。3.4.4 检测工作中发生异常情况按出现偏离方针、程序时采取反馈和纠正 措施程序执行。3.4.5 检测前，应在检测委托单中明确实施检测类别与检测项目，或与委托 方商量以书面形式确定检测方法。3.4.6 检测人员应持证上岗，不得超越项目范围。检测前应查核仪器的精度 和性能，保证检测数据准确无误。如在检测过程中发现数据有疑问，立即向检 测车间主任报告，以便确定是否进行复检。审核批准检测报告中，如发现数据有 疑问，由技术负责人确定是否进行复检。3.4.7检测车间利用计算机和自动化设备对检测数据进行采集、整理、记录、报告、存储和检索时，应按照计算机和自动化设备使用与管理程序执行。3.4.8 当检测数据与标准规定的技术指标（或产品明示担保）十分接近时，应按 规定的程序处理3.4.9检测开始及结束应做好检测车间环境条件记录及仪器设备使用记录。检测车间环境条件记录见图A.1。仪器设备使用记录见图A.3O3.4.10 检测结束后，应做好检测车间环境和仪器设备清洁工作。3.4.11 当客户要求时，在确保其他客户机密的前提下，检测车间允许客户或XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号 JAQJ/CX05-2009第 5 章第1版，第0次修订检测工作程序第3页 共3页其代表合理进入检测车间的相关区域，直接观察为其进行的检测。3.4.12检测车间监督员应对检测工作实行全面的连续监督工作。当使用正在 实习培训的员工时，应对其安排适当的监督。对检测工作中发生的问题，监 督员应及时做好监督记录。检测工作全过程监督记录见图A.2。3.5 出具检测报告，具体按照检测报告的编写、审核和批准程序进行。3.6 检测原始记录按记录的控制程序进行归档保存。3.7 如委托方或客户对检测报告有异议，按抱怨处理程序进行处理。4 报告和记录表式仪器设备使用记录监督员监督用表5相关文件JAQJ/CX11-2009JAQJ/CX12-2009JAQJ/CX06-2009允许偏离或标准规范控制程序出现偏离时反馈和纠正措施程序计算机与自动化设备使用管理程序JAQJ/CX20-2009JAQJ/CX21-2009JAQJ/CX09-2009检测车辆控制程序记录的控制程序申诉与投诉处理程序检测工作全过程监督记录监督员:车牌号车辆型号检测项目检测依据检测开始检测类别检测人员名单监 督 内 容委托单合同完整口 内容欠缺口（见备注）无口检测方案完整口 欠完善口（见备注）无口仪器设备种类 种数量 台检定状态 合格口 准用口 停用口人员数量 人 满足口 不满足口（见备注）资格 有上岗证口 无上岗证口车辆数量 台 符合要求口 不符合要求口（见备注）外观检查 检查符合要求口 检查不符合要求口 不检查口唯一性标志 有口 无口车辆停放记录 正确口 不正确口（见备注）检测方法标准（规程）有口 无口检测实施细则完整口 欠完整口 无口操作方法 正确口 欠正确口 有问题口（见备注）环境温度要求：实测：湿度要求：%实测：%条件 符合口 温度不符合口 湿度不符合口记录原始记录 符合要求口 不符合要求口（见备注）无口设备使用记录有口 无口检测报告内容 符合要求口 不符合要求口（见备注）结论 正确口 有问题口（见备注）备注日期:年 月曰仪器设备使用记录年 月仪器设备名称日期检测项目设备运转情况操作人技术负责人:仪器设备管理员:监督员监督用表监督员姓名部门监 督 内 容监 督 情 况 描 述年 月日纠正 措 施年 月 日质量 负责 人意 见年 月 日1范围XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX06-2009第 6 章第1版，第0次修订计算机与自动化设备使用管理程序第1页 共5页本程序规定了计算机、计算机软件及数据、自动化设备的使用、维护与管理。本程序适用于自动化设备配套计算机及储存技术质量文件与检测 数据管理。2职责2.1自动化设备配套用计算机应由仪器设备专业操作人员管理。2.2 其它通用计算机由计算机操作人员使用管理。2.3 业务室负责定期对计算机数据备份进行收集、整理，并归档2.4 业务室负责电子档案的归档管理。2.5 业务室负责计算机软件的换版及维护。2.6 技术负责人负责组织对计算机配置及软件适用性进行测试评价。3程序3.1使用计算机和自动化设备采集、处理、运算、记录、报告、存储 或检索数据时，应确保符合计量认证/审查认可（验收）评审准则 的要求。3.2 计算机软件应形成文件至足够详细的程度，并对其适用性进行适 当的确认，以满足使用要求。3.3 建立并实施数据保护的程序，保证数据输入、采集、存储、传输、处理的完整性和保密性。3.4 自动化设备配套用计算机软件的管理。3.4.1检测车间技术人员使用自动化设备，除执行仪器设备的管理程XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX06-2009第6 章第1版，第0次修订计算机与自动化设备使用管理程序第2页共5页序外，对计算机软件应制定足够详细的文件，这些文件至少包括：a）仪器设备报告（含系统结构原理分析、数据采集、处理、传送、输出方式等）；b）操作说明书；c）仪器设备使用调试报告；d）应用软件测试大纲。3.4.2软件设计必须对设备自动采集的数据进行加密处理，以避免原 始数据的丢失或被改动。3.4.2 软件应对数据结果能输出打印，输出的内容中必须包含人工输 入的信息，便于校核人员对输入信息正确与否进行核查。因某种原因，需对输出的数据进行修改的，必须留下书面记录，书面记录应包括原 始记录编号、原始数据、修改调整原因、调整后数据、修改人和技术 负责人签字。3.4.4 技术负责人负责组织专家对软件适用性进行适当的测试评价（验证），这种评价应是有计划的和全面完整的，并给出测试评价报告。3.4.5 为维护计算机和自动化设备的正常功能，应按有关标准和要求 提供保护检测数据完整性所必需的环境与运行条件。3.4.6 软件在正式使用前应充分调试，并由技术负责人组织有关人员 对其适用性进行适当的验证与评价，给出测试评价报告。3.5 存储于计算机（或其它电子形式）的各类数据（含自动采集的检 测原始数据）、图集、字处理文件，应由专业操作人员进行管理，并能 确保所有文件的安全保密。计算机专用密码不得泄漏。未经授权和批 准任何人不得侵入或修改计算机记录。无关人员不得进入工作场所擅XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX06-2009第6 章第1版，第0次修订计算机与自动化设备使用管理程序第3页共5页自操作计算机。3.6 应用软件可能经常修改更新，如有重大修改应得到技术负责人同 意，并留下修改情况的书面记录，必要时应对适应性重新评价。3.7 通用的商业现成软件（如文字处理、数据库、统计程序）在其设 计的应用范围内可视为是充分有效地，但检测车间对计算机系统的软、硬件配置或版本更新，应按计算机系统配置变更、软件改版申请表 要求对适用性进行确认，避免因配置变更或软件改版引起数据丢失或 文件难以复原。对商业软件，应选用正版软件。计算机系统配置变更、软件改版申请表见图A.1。3.8 为防止计算机硬盘损坏引起数据丢失或反复修改、交叉拷贝而引 起数据混乱，计算机操作人员应注意经常对计算机数据进行必要的备 份，计算机采集的原始记录或者其结果数据库应在检测实施细则中规 定合适的备份周期，备份应有明显唯一性标识，应有文件清单，其格式 见图A.2计算机数据备份登记表。3.9 使用外来软件，在使用前应利用防毒软件进行必要的检查，确认 无病毒后方可使用。3.10 算机专用软件、文本文件、数据库未经技术/质量负责人批准不 得对外复制。3.11公司对下列计算机数据列入受控范围：a）质量体系文件（含质量手册、程序文件、规定制度、检测实施 细则、仪器操作规程、各类记录、表格等）的计算机文本文件；b）仪器设备、技术人员数据、标准目录等各类数据库；c）自动化设备的计算机测控程序及检测结果数据库；XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX062009第6 章第1版，第0次修订计算机与自动化设备使用管理程序第4页共5页d）计算机采样信息、检测结果管理程序及检测结果数据库；e）其他有价值的程序，文本文件或数据库。3.12子档案的管理业务室应定期（一般为6个月至1年）对各部门相关文件备份进 行一次收集、整理、编号，并归档。归档备份数量为一式二份。档 案保存期为3个周期。3.13算机的使用与维护3.13.1计算机室应具备保证计算机稳定性和可靠性的环境条件，室 内应有适宜的温、湿度。若有条件应安装空调。3.13.2计算机室应采取防尘、防磁、防振等措施。3.13.3计算机室应有稳定、可靠的电源。应配置UPS稳压、不间断 电源系统，避免遇突然停电而使数据丢失。3.13.4计算机操作人员上岗前应进行必要的学习培训，掌握一定的 使用和维护的知识及技能。3.13.5从管理上预防计算机病毒，安装消毒软件，不使用来历不明 的程序或软件，不在计算机上玩游戏。一旦发现不正常现象，应考虑 是否病毒侵入，并采取消毒措施。3.13.6业务室负责对计算机和自动化设备进行维护、标识，确保其 功能正常，并对环境条件和设施的适用性进行检查和确认。3.14动化设备的管理还应该执行仪器设备和标准物质控制程序。4 报告和记录表式计算机系统配置变更、软件改版申请表XX市XX机动车检测有限公司 程序文件文件编号：JAQJ/CX062009第6 章第1版，第0次修订计算机与自动化设备使用管理程序第5页共5页计算机数据备份登记表5相关文件JAQJ/CX04-2009JAQJ/CX08-2009JAQJ/CX10-2009保密和保护所有权的程序仪器设备和标准物质控制程序检验报告的编写、审核和批准程序报告和记录表式的格式见图A.1图A.2。计算机系统配置变更、软件改版申请表申请部门日期部