食品用塑料包装生产企业质量管理资料汇编.pdf

食品用塑料包装生产企业质量管理资料汇编食品用塑料包装生产企业质量治理资料汇编编制审核批准XXX塑料包装彩印有限公司目 录一、第一部分：企业差不多情形及有关资料关于实施食品用塑料包装生产企业质量治理资料汇编的决定.1差不多情形表.2二、第二部分：质量治理（一）、质量安全治理职责关于机构设置和各机构负责人的任职通知.3组织机构图.4质量治理组织机构图.5关于任命治理者代表的通知.6关于质量方针、目标公布及分解通知.7关于对可能阻碍产品质量安全的潜在紧急情形及事故的应急措施.8本公司各级质量安全责任制.9-1 2质量安全治理制度.13-1 7标识和可追溯性的方法.18-1 9附1：与质量安全治理职责有关的质量记录（11种）.20-33（二）、企业环境与场所要求厂区平面布局图.34清洁安全卫生生产制度.35生产车间治理制度.36附2：与企业环境与场所要求有关的质量记录（5种）.37-42（三）、生产资源提供必备生产设备、工装明细表.43设备治理制度.44职工教育培训治理制度.45-46本公司具有生产复合膜袋产品的产品标准及有关标准.47复合膜袋产品生产流程图.48作业指导书.49-72设备操作规程.73-76技术文件治理制度.77附3：与生产资源提供有关的质量记录（19种）.78-98（四）、采购质量操纵采购质量操纵制度.99-100采购原辅材料检验或验证治理制度.101原辅材料进厂检验准则.1 02-105附4：与采购质量操纵有关的质量记录（14种）.1 06-120（五）、生产过程操纵工艺治理制度及考核方法.1 21-1 22过程（工序）检验制度.123操作工自己检验制度.124搬运、贮存、包装、防护和交付制度.125产品标识制度.126产品使用讲明.127附5：与生产过程操纵有关的质量记录（12种）.128-1 40（六）、产品质量检验关于我公司检验室独立行使职权的公平声明.141检验、计量设备治理制度.142检验、计量设备仪器操纵程序.1 43-144质量检验治理制度.1 45-148检验设备操作规程.1 49-150最终检验操纵程序.151质量检验资料的治理规定.152检验或验证不合格品的处理规定.153不合格（含产品召回、退货品）治理制度1 54-1561574651666716816917073产品返工制度.附6：与产品质量检验有关的质量记录（6种）.1 58-1 6（七）、生产安全防护安全、文明生产治理制度.1安全生产技术规则.安全生产检查、检修制度.1总经理安全生产职责.生产车间主任安全生产职责.废弃油墨回收处理制度.附7：与生产安全防护有关的质量记录（2种）.1 71-1一、第一部分：企业差不多情形及有关资料关于实施食品用塑料包装生产企业质量治理 资料汇编的决定公司各部门:XXX塑料包装彩印有限公司食品用塑料包装生产企业质量治理资料汇 编，差不多公司办公会议审查定稿，现已汇编成册，望有关部门严格执行本资料汇编，在实施过程中若存在不足或存在部份咨询题，望各部门 收集意见，并将意见及时反馈到总经办,有的有关规定，连续执行。此决定！以便加以修正。本汇编中未涵盖公司原总经理：XXX塑料包装彩印有限公司差不多情形表单位名称XXX塑料包装彩印有限公司地址XXX合伙执行人（负责人）XXX经济行业印刷塑料复合软包装（含食品用包装）要紧产品电话传真邮编618300人员情况总人数XX人技术人员数X人工程师以上 人数术导情 技领人形姓名所学专业年龄从事专业 年限7职称外语水平检验人员情形设备固定资产万元房屋面积恒温设备总台数台、套非恒 温营业执照号发证时刻质检资格证号发证时刻二、第二部分：质量治理（一）、质量安全治理职责关于机构设置和各机构负责人的任职通知公司各部门：总经理：执行经理：财务部部长：设备部部长：营销部部长：质品部部长：技术部部长：总经办主任：吹塑车间主任 分切车间主任 制袋车间主任 复合车间主任 彩印车间主任 检验室主任：此通知生产部部长检验室主任：配电室主任：车队队长：档案室主任：检验员检验员：xxx塑料包装彩印有限公司 组织机构图总 经理执行经理品 备 产 术务 经部 部 部 部部 办销部n验 电 车 车 车 车勤案室 室 间 间 间 间队 室 室车 料 品 品 品间 库 库 库 库关于任命治理者代表的通知公司各部门：现任命本公司XX为我公司的治理者代表，其职责和权限是：1、确保质量治理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向公司总经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个公司内提升满足顾客要求的意识；4、代表公司负责就质量治理体系有关事宜与外部各方进行沟通和联 络。公司所有有关人员必须服从和谐，共同履行质量职能，以确保质量治 理体系的有效运行。此通知总经理:二00七年四月六日XXX塑料包装彩印有限公司关于质量方针、目标公布及分解的通知公司各部门：我公司的“质量方针、目标及分解”经研究巳确定，现予以公布，期 望各部门认真贯彻执行。此通知二00七年四月六日一、质量方针：顾客中意 质量至上 全员参与 连续改进二、质量目标：1、生产产品合格率98%；2、出公司产品合格率100%、；3、包装物标识合格率100%；4、销售服务中意度不低于95%；5、包装标识按GB/T1 0004.GB/T1 005.QB/T1 871.QB21 97标准执行；6、产品各项指标符合或超过国家、行 业标准。实3L指标实现项目表责单位质量目标分解 内容4、用户意见整改中意度98%质 生产产品100%合格率100%量100%1、营销部2生产部98%生产部生产部原料采购质量合格率、配料计量合格率3、操纵点质量合格率4、产品质量合格率00%1、成品质量检验合格率 1质品部目 出公司产品 2、成品包装计量合格率100%生产部合格率 100%3、包装物质量合格率100%生产部标 4、包装物标识合格率100%生产部包装物标识99.8%营销部分 合格率 100%2、100%营销部1、包装物质量合格率包装物标识合格率100%解100%95%销售服务满意度 以上1营销部营销部95%营销部、产品交货合格率2、合同履行率3、用户对供货中意度100%营销部关于对可能阻碍产品质量安全的潜在紧急情形及事故的应急措施一、目的为操纵在生产作业过程中，由于设备失效、操作人员失误或其它突发 的或是不可预知原因，造成的质量安全事故，将事故对和财产的缺失减小到最低限度。在我公司建立起未雨绸缪、快速反应的危机治理。特依据国家有关部门规定并结合本公司实 际情形制定本措施。二、危险性分析及关键操纵点我公司要紧从事食品用塑料复合包装膜、袋的生产加工，在加工过程 中，易显现质量安全事故的要紧是原材料操纵、印刷、复合、熟化、制袋等五个过程，这五个过程如果显现设备故障或人员操作失误，均有可能对产品的安全性造成极大的阻碍。因此，原材料操纵、印刷、复合、熟化、制袋五个过程应当设为关键操纵点。三、应急措施1、应急措施的启动条件当显现设备故障或是人员操作失误，在配料时错用工业级原料，超范 畴使用助剂或安全性能未加评判等，从而造成产品可能存在质量安全隐患时，公司应赶 忙启动本措施，并按下面的处理步骤实施，以便将事故造成的缺失操纵在最低水平。2、处置方法的确定当发觉设备失灵或是操作失误，在配料时错用工业级原料，超范畴使 用助剂或安全性能未加评判等后，应赶忙通知生产部、质品部和技术部有关人员，对产 品进行追溯，以确认事故发生的时刻，不合格产品的数量、分布区域和不合格的状态。并按 照不合格的严峻程度采取相应的处置方法。3、处置过程1）、不合格品还在车间或是还在成品库内，未发往客户处时，应赶忙对 不合格品进行隔离，由质品部进行重新检验，并依据重新检验的结果进行相应的处理。2）、不合格品已发往客户时，应在第一时刻以电话或是传确实方式如实 告之客户，并让客户暂停使用。并尽快派有关人员到客户现场检验，协商处置方法。3）、不合格品如已被客户使用并发往他的经销商处时，应赶忙让客户通 知其经销商停止销售，并赶忙进行召回。4、处置方法质品部和生产部应对显现的咨询题进行分析、检验，在最短的时刻内 确认不合格的情形，并以国家法律法规、国家标准和加工合同等有关文件为依据进行判定,以确定产品不合格的性质，并依据性质进行处置，处置方法分为：重新选择、返工和报废 三种。二00七年四月一日本公司各级质量安全责任制（一）、总经理质量安全责任制主持公司质量安全的全面工作，研究制订质量目标、质量打算，检查 和部署质量安全工作，对包装标识的正确性负全责。（二）、总经办主任质量安全责任制1、在总经理的领导下，对公司后勤、行管工作负主管责任；2、对公司职工档案，内、外部资料的收集整理工作负治理责任；3、对制定公司各岗位职员培训打算、定期对职员进行技能能培训 负治理责任；4、对和谐公司各部门之间的关系，保证公司的正常运转负治理责 任。（三）、生产部部长质量安全责任制1、对原材料、产品质量负治理责任；对安全文明生产，组织平稳生产 系统和谐运行，确保按质按量完成生产任务负要紧治理责任；2、对生产原材料配料和产品包装计量、标识的准确性负治理责任；3、对生产产品指标符合标准要求负要紧治理责任；4、对产品的正确堆放负治理责任；5、对生产全过程的质量治理负治理责任。（四）、质品部部长质量安全责任制1、对全公司质量安全治理和监督负全责；2、对原材料质量、产品质量的监控和原材料、产成品检验准确性负治 理责任；3、对不合格产品出公司销售所发生的后果负治理责任；4、对计量器具的质量确认、正常有效运行负治理责任。（五）、技术部部长质量安全责任制1、对公司生产有关产品的技术规范、作业指导书适用状态或需改进工 作负主管责任；2、对生产工艺技术及工艺指标的制定、正确执行负治理责任。（六）、营销部部长质量安全责任制原材料的采购质量，设备零、备件的采购质量，供方单位的货源质量 及供货能力的确认负全责；2、对严格执行“五不准”，即：A、不准使用非食品用原辅材料及回收 料加工食品用塑料包装膜、袋；B、未经检验的产品不准出公司销售；C、不合格产品 不准出公司销售；D、包装破旧、污染等有损内在质量安全的产品不准出公司销售；E、数量 不够的产品不准出公司销售。（七）、设备部部长质量安全责任制1、对购进设备零配件质量验收负全责；2、对设备安全负全责；3、对全公司生产设备的质量治理，设备技改、更新，设备技术攻关、设备报废及设备事故的调查、处理负要紧组织治理责任。（八）、财务部部长质量安全责任制对企业资金和帐务，技改资金、提升产品质量专项资金，分析企业经 营成本、增收节支及各部门的资金使用、流向负要紧监督治理责任。（九）、车间主任质量安全责任制1、对严格按配料单准确计量组织生产负责；2、对严格按工艺技术指标组织生产负责；3、对按规定要求使用材料负责；4、对确保产品外观质量和内在质量符合标准要求负责；5、对包装计量、标识符合标准要求，产品按批量正确堆放负责。（十）、营销部工作人员质量安全责任制1、对购进材料质量负全责；2、对产品发运幸免淋雨，告知用户储存、科学的使用负责；3、对产品销售质量信息的反馈负要紧责任。（H一）、检验（验证）人员质量安全责任制1、严格按检验规程的规定对原材料、半成品、成品进行检验或验证，并填写检验（验证）记录，在授权范畴内作出合格与否的判定，对因漏检、错检造成的质 量咨询题负责；对检验（验证）数据的真实性负责；2、依据工艺纪律对产品实现过程进行监督和检查，坚持原则，秉公办 事，及时反映质量咨询题，按规定向生产操纵岗位、生产调度报告分析检验数据，对 检验数据的准确性负责；3、对所检验（验证）产品和原材料的标识监督负责。（十二）、专业技术人员质量安全责任制1、负责检查考核技术性文件的执行情形，负责分管范畴的工艺纪律及 有关规章制度的监督和检查；2、配合归口主管部门对职工进行上岗和在岗培训；3、对指定的质是记录在归档前进行审核，必要时签署审核意见；4、充分利用统计技术，参与分析产生不同质量状况的缘故，制定适宜 的纠正/预防措施并督促落实和进行成效验证，以实现连续改进。（十三）、内审员质量安全责任制1、尊重客观事实，不受外界干扰，确保审核的客观性，公平性；2、按内部质量审核打算和要求，开展内部质量审核，报告审核结果；3、跟踪、验证纠正措施的有效性。（十四）、工艺人员质量安全责任制1、对编制的配料单的正确性负责；2、对工艺过程调整、工艺指标的正确性负责。（十五）、计量人员质量安全责任制1、对配料或产品配料的计量准确性负责；2、对在用计量设备符合计量治理负责。（十六）、仓库保管员质量安全责任制1、负责库存物资的贮存、保管；对原辅材料进库计量监督负责；对原 料、成品的正确堆放、数量负责；2、负责对进入仓库的物资按规定进行标识，做好有关台帐；3、按照有关质量证明文件及有关规定办理入库手续；4、物资出库应实行先进先出的原则，按规定办理出库手续，并按规定 提供或出示有关质量证明文件。（十七）、生产操作人员质量安全责任制1、熟悉和把握本岗位的工艺文件和操作规程，严格按操作规程进行操 作；对正确按工艺要求进行生产负责；2、对发生错配料或使用原辅料成份含量不符要求（配料单不对外），不得使用非食品用原辅材料、回收料及废料生产食品用塑料包装膜、袋的规定负责；3、及时、正确地填写规定的记录，按规定向生产调度报告生产运行情 形及有关工艺参数；4、显现咨询题时，及时按操作规程采取适当的处理措施，并向生产调 度和车间有关人员报告；5、有权越级反映质量安全咨询题。（十八）、工艺人员质量安全责任制1、对编制的配料单的正确性负责；2、对工艺过程调整、工艺指标的正确性负责。（十九）、其它人员与质量治理体系有关的其它人员的质量职责在支持性文件“岗位职 责”或“工作标准”中作出规定。二、相互关系及沟通：1、总经理确保在公司内建立适当的良好的相互关系和沟通渠道，并确 保对质量治理体系的有效性进行沟通，定期召集治理者代表、执行经理及各部门负责 人评审质量治理体系；2、治理者代表负责向总经理报告质量体系业绩和任何改进的需求，并 确在整个公司内提升满足顾客要求的意识；3、执行经理负责各职能部门的和谐和沟通，并与总经理或治理者代表 及时交流；4、各部门人员间可通过顾客订单、质量报表、生产任务通知单、生产 打算、生产工单等形式进行有效沟通，也可通过召开生产调度会、质量例会，会议、通知、布告栏等形式进行内部沟通，以确保接口信息能正确传递，提升过程有效性；5、营销部负责与顾客沟通，包括产品信息、咨询询、合同或订单的处 理，顾客反馈；合同或订单径财务部审核通过后，以（生产任务通知单）的形式传递至生产 部，以便按照实际情况安排生产；市场销售获得的信息，以口头或书面报告、顾客意见反 馈表等的形式传递至质品部，当发生顾客投诉时，以通知、顾客的投诉传真或信函的形 式传递至质品部，组织调查处理，并将处理结果或调查结果以口头或书面通知的形式传递至 责任部门，同时将处理结果或调查结果以传真或报告的形式通知顾客，并及时反馈顾客对处理结果所持的意见，以便进一步改进；6、生产部按照生产任务通知单编制定单/工单汇编表，确定 工单顺序后，填写工序生产工单，经技术部长审核签字后，送至生产车间组织生产，并以生产日报表、生产月报表的形式将生产情形传递到有关部门；7、关于重大和关键技术调整，经执行经理或总经理批准后，技术部以技术更换通知单的形式传递至有关部门；8、对最要的质量信息，安排质量例会或其它会议进行分析讨论并形成 会议纪要/记录，也可采纳布告栏或通知等形式传递至有关部门和人员。质量安全管理制度为加大本公司的全面质量安全治理工作，持续提升产品实物质量，降低物资消耗，实现“优质、高产、低耗”的目的，满足市场需求，提升顾客的中意 度，特制定本制度。1、各部门在开展质量安全活动时，必须遵守本制度。2、公司质量安全治理坚持以科学治理为手段，以技术治理为基础，以 实际成效为最终评判，努力生产适销对路、物美价廉、市场上有竞争能力的产品。3、企业领导及治理机构质量安全责任和权限1)、公司设置以总经理为首的质量安全治理组织，建立符合公司生产的 总经办、财务部、质品部、营销部、技术部、设备部、生产部的质量安全治理机构，并 由总经理直截了当领导。2)、总经理的质量安全责任和权限(1)、坚持和贯彻国家有关质量安全的法律、法规，结合公司内实际 制定具体的实施方法和措施；(2)、负责组织制定企业的质量方针和目标，制定具体的措施和实施 打算；对企业质量管理、产品质量工作，确保质量治理体系运行必要的资源配备；(3)、负责组织制定企业进展规划，研究市场变化，拟定产品结构调 整；负责组织企业的技术改造和技术开发工作，以新优产品增强企业实力；(4)、明确规定部门及各类人员应承担的质量安全责任与权限，负责 健全企业质量安全管理等组织机构；(5)、亲自或授权称职人员，开展质量体系的审核和评审；(6)、定期组织质量安全治理工作情形汇报，主持召开重大质量安全 咨询题分析会，布置检查公司质量安全工作、分析质量安全状况、处理重大质量安全咨询题。(7)、表彰和奖励质量安全工作先进单位和个人。3)、治理者代表的质量安全职责和权限(1)、确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；(2)、向最高治理者报告质量治理体系业绩和任何改进的需求；(3)、确保在整个公司内提升满足顾客要求的意识；(4)、负责与质量体系有关的外部审宜的联络。4)、执行经理的质量安全职责和权限(1)、在总经理的授权范畴内，全权处理自己所分管工作的有关质量 安全治理、质量安全监督的各项工作。把争创品牌产品工作与质量安全治理工作有机结合 起来，并负责组织、指挥、安排、落实；(2)、负责指导生产部日常工作，组织解决生产、质量上的技术难题,参与重大质量安全事故的调查处理；监督生产部门严格按工艺规程操作，建立正常的生 产秩序，组织好均衡生产，关于技术文件不全或市场滞销的产品有权拒绝生产；(3)、促使生产部对产品实现符合性所需的设施质量安全进行操纵和 对产品实现符合性所需的工作环境质量安全进行操纵；对生产设备运行质量负责，保证设 备能力满足生产要求；(4)、负责产品设计和开发工作，提出原材料、产品质量的操纵指标 和具体措施，对生产工艺质量指标和产品质量指标进行监督和治理；(5)、搞好生产过程的质量治理、提升生产系统的质量保证能力，对 生产系统的工作质量负责；(6)、负责生产和服务提供的操纵、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性的操纵、产品防护的操纵；组织和实施生产作业，坚持按文件规定生产、确保 生产安全，并对产品质量安全负责；(7)、组织编制技术文件及企业技术标准，贯彻执行国家质量法律法 规和产品标准、质量政策，对各类技术文件有批准权。5)、生产部的质量安全职责和权限(1)、严格按照技术规范，作业指导书的要求进行技术作业，并对关 键过程和专门过程进行操纵，组织好均衡安全生产和文明生产，确保在受 控条件下进行生产作业，为提升产品质量制造条件；在组织检查生产的同时，要检查质量安全工作、质量 安全治理实施情形，保证生产任务、质量指标的双完成；(2)、对生产过程及产品质量的全过程进行监视和测量，确保过程和 产品质量符合要求，做好生产过程原始记录，确保记录真实、准确。记录在存档前，指定 人员进行审核；(3)、对生产过程中的半成品、成品的工序操纵点进行质量操纵，严 格把好工序质量关；负责生产过程的分析操纵工作，参与不合格品的操纵；(4)、参与设备检修后的质量验收工作，确保生产过程中使用的设备 是适宜的；负责设备日常爱护保养工作，执行设备治理的有关规定；(5)、对生产中只重产量不重质量的现象或行为，要坚决禁止和处理。对生产系统不符合质量安全治理要求或不合格的产品、成品有否决权。6)、技术部的质量安全职责和权限(1)、针对产品确定过程，文件和资源要求，编制相应的技术规范，作业指导书、图样、并移交使用部门；(2)、确认生产和服务提供中的专门过程和关键过程，确定产品所要 求的验证、确认、监视、检验和试验，编制检验规程以及产品接收准则，并经执行经理 批准后，由质品部执行；(3)、及时处理现场的质量安全咨询题，持续改进生产工艺，完善工 艺指标，经常检查公司生产有关产品的技术规范、工艺执行情形，严肃工艺纪律，完善规 范工艺操作，持续提升治理质量和产品质量；(4)、确定为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录；对外来 文件的评估、采用技术支持。7)、营销部的质量安全职责和权限(1)、按照质量安全治理要求，制定采购打算及打算的落实，保证生 产所需物资的及时供应，做好物资供应的统计工作；全面做好原辅料采购、供应和产品 销售工作；(2)、抓好设备零部件、备品备件的采购质量，发生质量差、劣的情 形，由部长负责；(3)、建立外协质保体系，深入供货单位，详细了解货源质量、供货 能力等情形，及时向主管领导汇报和向生产部反映沟通；(4)、抓好供销运输过程的治理工作，确保运输过程中的数量完整；负责产品的交付，发送及产品售出状况的记录和统计；（5）、负责用户质量信息收集、整理、反馈到生产部和质量治理部门，在处理用户质量异议中，要妥善处理；负责产品的宣传、产品售后跟踪、反馈顾客信息、建立顾客档案，提供售后服务；负责确定顾客要求，监视顾客的中意度，树立以顾客为中 心的营销形象；（6）、负责公司所需原辅材料的采购及保管工作，加大进货质量治理,做好进货质量记录；对进入仓库的原辅材料、半成品、成品应做好标识，妥善储存，做好 出入库产品的有关记录；（7）、严格执行“五不准”，即：A、不准使用非食品用原辅材料及回 收料加工食品用塑料包装膜、袋；B、未经检验的产品不准出公司销售；C、不合格产品不 准出公司销售；D、包装破旧、污染等有损内在质量安全的产品不准出公司销售；E、数量不 够的产品不准出公司销售。（8）、负责市场调研及推测，确定与产品有关的要求，在对顾客作 出承诺前，应对合同进行评审；组织评定合格供方，建立合格供方档案；8）、质品部的质量安全职责和权限（1）、负责全公司的质量安全治理和检验（或验证）工作，依据质量记 录操纵程序进行质量记录操纵。认真贯彻国家有关质量安全工作的方针政策，制定质 量安全治理工作打算，按照生产情形，制定年、季、月的产品质量安全目标。及时传递公司 原料、成品质量信息：A、要保证每批原料进公司时进行检验或验证，及时向生产部、营销部 反馈原料检验或验证结果，对要紧指标严峻不合格的原料一律实行退货处理，监督生产部所用原辅料必须经检验或验证符合生产配方要求；B、对每批产品实行检验，如果显现检验不 合格要及时通知生产部、技术部调整配方或工艺，并监督经检验不合格产品依据不合格 品操纵程序进行操纵、处理，所有批量产品必须经检验合格方能进入质量台帐，质品部所辖检验室对合格产品出具产品质量证明书分别抄送生产部和营销部后，该批产品方能入成品库 或出公司销售；(2)、按照GB9691-1 988食品包装用聚乙烯树脂、GB9687-1 988食品 包装用聚乙烯成型品卫生标准、GB1 6332-1 996食品包装材料成型品卫生标准、GB9685-2003标准规定的片材用助剂(稳固剂、填充剂、着色剂、润滑剂)及其油墨、溶剂、复合用胶粘 剂等有关标准做好原辅材料检验或验证、统计、上报工作；(3)、负责对所有原辅料和产品的检验(或验证)状态进行标识和可追溯 性操纵，标识内容分为待检、已检合格、不合格三种状态；(4)、定期走访用户，了解质量情形，虚心听取和同意意见，促进产 品质量提升；(5)、对生产过程中的有关数据进行分析，依据分析的结果进行纠正 或预防措施，并对纠正或预防措施实施操纵；(6)、经常组织质检人员业务知识培训，持续提升业务技能，每年进 行至少一次的对比样实验；经常搞好检验室及人员的安全、卫生工作。9)、设备部的质量安全职责及权限(1)、负责全公司的生产设备和检验设备的正常使用；(2)、在生产过程中，发觉仪器、设备有安全隐患应赶忙责令使用者 停机检修，待检修验收合格后方可使用；(3)、负责制定公司设备治理制度，并确保设备治理目标的实现；(4)、负责生产设备的治理，建立生产设备档案及台帐，确保生产设 备包括关键工序和特殊工序所需设备处于受控状态；(5)、负责制定并执行设备检修规程，组织实施大修，中修，并对设 备的日常爱护工作作指导和监督；(6)、建立生产附属设备包括动力、运输、搬运设备的治理方法，并 监督执行，确保支持性服务符合要求；(7)、按照质品部的有关要求，建立生产设备上的监视装置台帐，负 责监视外表的送检工作，并保管好检定证书；(8)、负责治理爱护为达到产品符合要求所需的基础设施以及工作环 境。10)、财务部的质量安全职责及权限(1)、参与合同评审；(2)、负责产品成本分析、生产数据汇总及统计分析以便确定过和有 效性和业绩。11)、总经办的质量安全职责及权限(1)、具体负责制定并执行文件操纵程序；(2)、负责公司内人力资源的配备，编制岗位人员的能力要求方案；(3)、负责组织各类职员的教育，培训工作，编制并执行培训汁划，保持培训记录；(4)、负责各类人员上岗证发放及治理，并保持记录。4、质量方针和质量目标1）、质量方针：顾客中意质量至上全员参与连续改进。2）、质量目标：（1）、生产产品合格率98%；（2）、出公司产品合格率1 00%；（3）、包装物标识合格率100%;（4）、销售服务中意度不低于95%；（5）、包装标 识按 GB/T1 0004、GB/T1005、QB/T1 87K QB21 97标准执行；（6）、产品各项指标符合或超过 国家、行业标准。5、原辅材料质量安全操纵所采购原辅材料必须符合GB9691-1 988食品包装用聚乙烯树脂、GB9 688-1 988食品包装用聚丙烯成型品卫生标准、GB9687-1 988食品包装用聚乙烯成型品卫生 标准、GB1 6332-1 996 食品包装材料成型品卫生标准、GB9685-2003标准规定的片材用助剂（稳 固剂、填充剂、着色剂、润滑剂）及其油墨、溶剂、复合用胶粘剂等有关标准的要求。必须 符合公司质量操纵要求和合同（协议）规定，满足生产合格食品用塑料包装膜、袋产品需 要。6、过程质量安全操纵1）、必须结合实际，达到经济、合理、符合标准要求；2）、生产配料环节必须采取切实可行的措施，保证配料的准确可靠。质 品部负责监督；3）、生产过程必须严格执行工艺治理制度和操作规程，有效操纵各项工 艺操纵指标，认真填写操作记录。及时反馈质量信息，对全过程实施有效留控；4）、产品包装用材必须符合“食品用”要求，标识符合要求。7、成品出公司销售质量安全操纵1）、出公司产品必须经检验室检验符合有关产品标准要求，包装标识必 须符合有关产品标准要求，并出具质量合格证明书，方可出公司销售；2）、如经检验，发觉产品不合格，必须按不合格产品治理制度进行处置。8、质量安全培训教育1）、总经办负责培训工作，各部门予以配合；2）、总经办每年提出包括培训目的、内容、参加人员、培训预定时刻、协办配合各部门拟培训方式的培训打算，经总经理或执行经理批准实施；3）、培训分为外培和内培两种方式。外培要紧参加上级指定的各类专门 工种学习班、培训班，选送职工到选定单位、部门、院校培训。内培要紧包括新工人 岗前培训，技术工、关键工的业务技能培训、治理人员业务培训；4）、上级有关部门组织的培训，必须先到总经办登记备案，经总经理或 执行经理批准后，按通知参加培训，培训终止后，参培人员必须及时到总经办交验资料,由总经办登记并列入职工个人教育档案；5）、内部培训由总经办制定培训实施打算，培训终止后，一样均应进行 测试，成绩记入职工个人培训档案；6）、培训档案和考核结果由总经办统一保管。9、质量安全考核方法质量安全考核工作由生产部牵头，公司领导及有关部门参与。考核内 容要紧考核完成质量安全目标的情形，通过考核，然后将考核结果进行评判，评出好的,找出差的，并将考核结果同质量经济责任挂勾。10、奖励1）、发觉质量安全隐患并及时处理，或及时报告生产部，幸免了公司可 能造成的产品质量安全缺失或经济缺失，给予有关人员一次性奖励；2）、工作专门认真负责，长期（一年内）无质量安全事故，给予产品质 量安全稳固的单位或个人一次性奖励；3、每年公司产品经监督抽检（含市场监督）合格率100%,公司给予 有关单位和个人适当奖励。11、处罚1）、因操作人职员作不负责任，造成不合格者，除不计工资外，还扣发 当月奖金20%50%；2）、对有意制造不合格产品的责任人，撤销全年各项奖金并处罚款，情 节恶劣又不改正者，予以除名处理；3）、因车间负责人对生产人员平常缺少教育和督促检查，造成当月发生 质量不合格情形三次者，应扣发车间负责人当月奖金，并向主管领导和执行经理或总 经理作出书面检查；4）、因设备操作人员擅离职守，造成设备事故，由当事人负直截了当经 济责任；5）、操作岗位上不准会客，不能看书、睡觉，机械运转时刻内发觉一次,扣款50.00元，造成设备事故应负相应责任；6）、严禁酒后上班，违者罚款50.00元，经三次教育、罚款仍不改者，除名处理；7）、禁烟区内严禁吸烟、打火，违者直截了当开除，引发事故的，同时 追究相应责任。12、公司各部门和个人必须认真严格执行本制度，持续总结和完善质 量安全治理，连续改进产品质量和工作质量、服务质量，增强产品市场竞争力。13、公司各部门要持续做好质量安全信息和信息反馈工作，为改进产 品质量、工作质量和服务质量提供依据。附1：与质量安全治理职责有关质量记录治理评审打算质量治理体系内审报告年底治理评审报告不合格报告跟踪审核报告受控质量记录清单顾客一览表走访顾客记录顾客来电、来函、来访处理记录10、顾客反馈、投诉/处理记录11、顾客财产登记表-资料部分质量安全培训计划表NO.培训时刻培训内容参培人员培训方式协办部门备注提出审批人员培训情况登记表NO.姓名参培时刻培训内容结 果备注登记人负责人（二）、生产环境与场所要求 厂区平面布局图清洁安全卫生生产制度采购、运输、贮藏的卫生1、采购采购所需原料必须洁净、无污染，符合国家有关质量、卫生标准要求。2、运输盛装原料的容器必须无毒、易清洗、结构牢固，保持洁净。运输车辆 应保持清洁。3、贮藏库房内应按不同品种离墙、离地分类堆放，并标识清晰、先进先用；保持清洁卫生。公司生产区设施1、生产车间（1）、生产车间墙壁、地面、天花板表面平坦光滑，能耐受清理和消 毒，减少灰尘积聚，便于清洁；（2）、设置防止昆虫和其它动物进入的设施；（3）、按照生 产需要提供足够照明，应当设置应急照明设施；（4）、若需设置温、湿度要求的车间，应配置 温湿度外表及配置相应的温控、湿控设施；（5）、车间应分别建立人员进出和物流的通道，人 员应有洗手、更衣、消毒等设施，然后除尘进入车间；（6）、工作人员必须穿工作服进入车 间；（7）、固定设备的安装位置应便于完全清洗、消毒，防止可能造成污染的各个关键因素,应符合工艺卫生规程要求。2、原料、成品库（1）、原料、成品库必须通风良好、干燥、清洁，地面平滑无裂缝，应有防火、防潮、防尘、防虫、防鼠、防鸟等设施；（2）、地面用不渗水的无毒材料铺砌，库内应经常清扫（洗）、消毒；（3）、库房的容量容器应与生产能力相习惯，库内应有防止害虫 侵入或隐匿的设施。卫生治理要求清洗、消毒每天工作终止后，必须完全清洗生产场地的地面、墙壁、排水沟，必 要时进行消毒。设备、工器具、院坝、厕所、更衣室、办公场地等应经常保持清洁。废弃物处理公司工作场地的废弃物必须随时清除、并及时处理，废弃物容器、临 时存放场应及时清洗、消毒；公司内垃圾应做到“日产日清”，不得将杂物乱堆放，保持 排污沟的畅通。除虫灭害公司周围应定期或在必要时进行除虫灭害，防止害虫孽生。公司内禁止饲养家畜、家禽。个人卫生要求公司应建立职工健康档案、严禁有传染病等严峻疾病人员参加工作；生产人员在工作时，必须按特定的工艺生产岗位要求，穿戴洁净的工 作服、保持良好的个人卫生习惯；3、生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物带入生产车间；严禁 一切人员在车间内吸烟和随地涕吐。生产车间治理制度生产车间按照具体情形，确定人员，安排工种。工作人员必须服从车 间主任的安排，正确操作机器设备，园满完成生产任务。1、工作人员必须提早10分钟到达岗位，并共同确认机器设备运转是 否正常。2、工作人员在离开公司之前必须打扫完卫生，保持车间清洁。3、工作人员在上班时，必须保持体力充沛，严禁喝酒，车间内禁止吸 烟。4、工作人员在上班时，必须带齐劳保用具，衣、裤、鞋穿着整洁，严 禁赤膊、赤脚操作。5、各工序操作人员必须严格按照操作规程、作业指导书进行，严禁擅 作主张，随意改变。6、工作人员必须对公司内的工作进行保密，做到不该咨询的不咨询，不该讲的不讲，不该做的不做。7、工作人员之间必须紧密配合、和谐，要以公司的利益为重，不能因 琐事而阻碍生产。8、工作人员不得无故旷工或找人顶替代班，但不能带病上班，确有缘 故的必须征得车间主任同意，而车间主任必须安排好人员后，方可同意，同时一个人 不能在一周内代二次班。9、工作时发觉有安全隐患或其它咨询题时，应赶忙关掉电源或气源，通知车间主任（管理人员），待咨询题解决后，才能复原生产，严禁知情不报，或将就使 用把咨询题推到下一个班次。标识和可追溯性的方法标识和可追溯性是为防止在产品实现过程中产品的混淆和误用，以及 实现必要的产品追溯，必须利用适宜的方法标识产品。一、标识方法1、产品标识方法：产品标识可采纳直截了当的产品外包装的适当部位 做标识，也能够用跟随的合格证、区域、标牌、印章、记录或其它适用的方法进行标识；2、检验或验证和试验状态的标识方法有：标签、标牌、检验印章、检 验记录、区域等。可采纳其中的一种或多种方法的组合；3、检验或验证和试验状态的标识类别有：等待检验或验证的以“待检”标识；经检验或验证判定为合格的，以“合格”标识；经检验或验证判定为不合格 的，以“不合格”标识；当原辅材料或半成品来不及检验或验证，其结论尚未得出需要转序时，经书面批准，作“让步放行”标识；经检验为不合格品，而作出“让步接收”或“返工”处置时，作出“让 步接收”或“返工”标识。二、原辅材料的标识1、入库的原辅材料的标识内容包括：原辅材料的名称、规格、供方，数量、进货日期、检验或验证结论。2、进公司的原辅材料采纳标牌、区域或记录等标识其检验或验证和试 验状态，由仓库治理员负责标识；采购的原辅材料进公司后，在未经检验或验证前，作“待检”标识；经检验或验证为合格或不合格的，将“待检”标识更换为“合格”或“不 合格”标识；3、仓库治理员负责将入库的原辅材料进行识别分类存放，做好记录。三、半成品的标识1、半成品以操作记录或划定区域存放进行标识；2、半成品检验或验证和试验状态可用标牌、区域、检验或验证记录、印章或操作记录等进行标识。四、成品标识1、成品以各班的产量或划定区域进行标识。在成品包装上，一般要标 明产品名称、规格数量（重量）、商标、生产单位及地址，生产日期（批次）、产品执行标 准等内容；2、成品检验和试验状态用检验记录，区域或标牌等进行标识，由生产 车间包装负责人或成品库治理负责人标识；成品在检验和试验前，作“待检”标识；经检验为合格或不合格的凭检验报告单将“持检”标识更换为“合格”或“不合格”标识；作出返工处置的不合格品，将“不合格”标识更换为“返工”标识；作出废品处置的不合格品，质品部、质检人员在不合格评审表上盖红色废品印章，由检验员负责挂“废品”标 牌，并予以记录。五、检验或验证和试验状态的治理1、成品库治理员、生产班组负责人或包装入员负责本责任区域内产品 检验和试验状态标识，确保状态标识正确；2、质品部负责检验状态标识的监督检查，确保原辅材料，半成品、成 品的投入、转序或交付的标识符合规定的要求；3、当检验或试验状态标识遗失或不清晰、不全、无法辩认时，由检验 员按要求重新进行检验，由成品库治理员或生产车间按照检验结果重新标识。六、产品的追溯当有追溯性要求时，能够通过每批产品的唯独性标识和查阅生产原始 凭证、相应的质量记录，对产品、原辅材料进行追溯，由此追溯查明各时期所显现的咨 询题。（一）、产品在下列情形下可进行追溯：1、显现质量事故，追溯缘故