供热公司合同管理工作检查.doc

附件1：合同管理工作调研自查表类别项目备注 2010年-2012年一、机构人员1.是否有法务管理人员 无2.合同管理人员数4人3. 专职合同管理人员数无二、范本管理1.是否使用集团公司制定的合同范本是2.工程分包合同范本使用的比率100%3.劳务分包合同范本使用的比率100%4.使用其他范本合同的比率50%三、合同法律审查1.子分公司含公司直管项目部签订合同件数40个2.子分公司含公司直管项目部签订合同金额28243.子分公司含公司直管项目部签订合同经法律审查金额的比率4.子分公司合作项目签订合同件数4个5.子分公司合作项目签订合同金额1656四、合同中止履行、变更（转让）、解除1.合同中止履行件数2.合同中止履行涉及金额3.合同中止履行是否征求法务人员意见4.合同中止履行征求法务人员意见比例6.合同变更（转让）件数7.合同变更（转让）涉及金额8.合同变更（转让）征求法务人员意见件数9.合同变更（转让）征求法务人员意见比例10.合同解除件数11.合同解除涉及金额12.合同解除征求法务人员意见件数13.合同解除征求法务人员意见比五、合同分包、转包1、合同分包件数42、合同分包金额16063、合同分包占合同总金额的比例97%4.合同分包征求法务人员意见件数15.合同分包征求法务人员意见比例25%4、合同转包件数5、合同转包金额6、合同转包占合同总金额的比例7.合同转包征求法务人员意见件数8.合同转包征求法务人员意见比例六、合同纠纷（金额单位：万元）1.合同纠纷发案总件数2.合同纠纷发案总金额3.作为被告涉案件数4.作为被告涉案金额5.合同纠纷结案件数6.结案纠纷涉及金额7.结案纠纷避免经济损失数8.结案纠纷避免经济损失比例9.作为原告涉案件数10.作为原告涉案金额11.合同纠纷结案件数12.结案纠纷涉及金额13.结案纠纷避免经济损失14.结案纠纷避免经济损失比例七、 印章 管理1.子分公司有无在空白合同或空白页盖章现象无2.子分公司有无公章外借现象无3.子分公司有无公章遗失现象无4、子分公司下属单位有无在空白合同或空白页盖章无5.子分公司下属单位有无公章外借现象无6.子分公司下属单位有无公章遗失现象无八、合同履行监督检查及风险防范1.有无对合同管理监督进行检查及次数有，每季度一次2.有哪些部门参与了合同管理监督检查综合办，财务部，技术部，车间，用户部3.子分公司是否成立索赔机构无4.子分公司是否定期分析合同风险是5.子分公司针对合同风险有未主动收集资料是6.子分公司下属单位成立索赔机构数无7.子分公司下属单位是否定期分析合同风险是8.子分公司下属单位针对合同风险有未主动收集资料是九、合同材料归档1.档案有无可行性报告有2.档案有无对方资质材料有3.档案有无合同原件及变更材料有4.档案有无履约风险分析材料无5.档案有无索赔等相关材料有十、对合同管理工作考核1.子分公司对合同管理工作有未定期检查有单位：葛洲坝新疆供热有限公司金额单位：万元 日期： 2012 年 8 月 9 日附件2： 合 同 基 本 情 况 表（合作类合同）序号合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包1阜康康龙煤矿道路工程康龙煤矿；葛洲坝新疆工程局（有限公司）2,011,200.002010年8月至2010年10月双务合同葛洲坝新疆工程局（有限公司）是2喀什河下游灌区一标段（英塔木乡）土地平整项目新疆维吾尔土地开发整理建设管理局；葛洲坝新疆工程局（有限公司）3,011,200.002011年4月15日至2012年5月30日双务合同葛洲坝新疆工程局（有限公司）是3甘泉堡工业区管网穿越西沿干渠箱涵工程甘泉堡工业区管委会葛洲坝新疆工程局（有限公司）8,299,778.002011年8月至2012年4月30日双务合同葛洲坝新疆工程局（有限公司）是4库车县苏巴什佛寺遗址防洪工程新疆维吾尔自治区重点文物保护领导小组葛洲坝新疆工程局（有限公司）3,240,675.002011年8月5日至2011年12月5日双务合同葛洲坝新疆工程局（有限公司）是附件2：合 同 基 本 情 况 表合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包1桂林路换热站机组采购合同乌鲁木齐市科陆森冷暖设备销售有限公司葛洲坝新疆供热有限公司39.95（万元）2010年8月31日双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司2桂林路换热站监理委托合同新疆冠新工程监理部葛洲坝新疆供热有限公司8.5（万元）2010年8月15日至2010年11月30日双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司3桂林路供热站地质勘察合同新疆西北岩土工程咨询有限公司葛洲坝新疆供热有限公司0.3（万元）2010年8月13日至2010年8月17日双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司4桂林路供热站设计合同新疆长城建筑设计研究院有限公司葛洲坝新疆供热有限公司18（万元）2010年8月17日双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包5桂林路供热站土建施工合同南通四建集团有限公司葛洲坝新疆供热有限公司106（万元）2010年8月18日至2010年9日3日双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司6桂林路供热站钢结构设计合同新疆筑铭建筑规划设计有限公司葛洲坝新疆供热有限公司2.5（万元）2010年9月至2010年10月双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司7桂林路供热站脱硫塔采购安装合同新疆蓝宇节能技术服务有限公司葛洲坝新疆供热有限公司70（万元）2010年9月1日至2010年10日15日双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司8桂林路供热站锅炉及锅炉配套设备采购合同新疆蓝宇节能技术服务有限公司葛洲坝新疆供热有限公司644（万元）2010年9月1日至2010年10月10日双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包9桂林路供热站钢结构施工合同新疆万通人钢结构有限公司葛洲坝新疆供热有限公司176（万元）2010年9月9日至2010年10日13日双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司10桂林路供热站换热机组安装合同乌鲁木齐市科陆森冷暖设备销售有限公司葛洲坝新疆供热有限公司49.6（万元）2010年9月30日至2011年9月30日双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司11桂林路供热站高压供电施工合同乌鲁木齐设计光源电气有限公司葛洲坝新疆供热有限公司82.74（万元2010年11月12日至2010年12日20日双务合同葛洲坝新疆供热 有限公司12新华南路换热站阀门购销合同新疆安达盛工贸有限公司葛洲坝新疆供热有限公司4.97（万元）2010年9月19日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包13新华南路购置电机加装软启动器协议书新疆力众电气自动化设备有限公司葛洲坝新疆供热有限公司1.2（万元）2010年9月21日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司14新华南路75KW循环泵采购合同新疆双冠泵业有限公司葛洲坝新疆供热有限公司8.6（万元） 2010年9月1日至2010年9月30日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司15国卉换热战板式换热机组及循环水泵购销合同乌鲁木齐市科陆森冷暖设备销售有限公司葛洲坝新疆供热有限公司10.75（万元）2010年9月30日至2011年9日30日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司16新疆军区乌鲁木齐市第四干休所锅炉基础建设工程造价咨询合同新疆金正建设工程管理有限公司葛洲坝新疆供热有限公司0.25（万元）2010年8月7日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包17户外交流高压真空断路器合同新建宏源盛通电力工程有限公司葛洲坝新疆供热有限公司1.8（万元）2010年12月9日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司182010-2011年采暖季煤炭采购合同（新华南路）昌吉市福江煤矿葛洲坝新疆供热有限公司38.7（万元）2010年9月26日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司192010-2011年采暖季煤炭采购合同吉木萨县畅和煤炭销售有限公司葛洲坝新疆供热有限公司32（万元）2010年10月18日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司202010-2011年采暖季煤炭采购合同新疆木卡姆商务有限公司葛洲坝新疆供热有限公司70（万元）2010年12月14日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包21桂林路供热站彩钢板房隔墙及二、三层建设合同新疆佳合用信钢结构有限公司葛洲坝新疆供热有限公司57.526（万元）2011年6月27日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司22新华南路及桂林路板式换热器购销合同四平市光大换热设备制造有限公司葛洲坝新疆供热有限公司28（万元）2011年8月26日至2011年9月20日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司23桂林路循环泵购销合同新疆双冠泵业有限公司葛洲坝新疆供热有限公司17.98（万元2011年8月26日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司24桂林路锅炉基础及设备基础施工合同温泉县昌盛建筑工程有限责任公司葛洲坝新疆供热有限公司18.6（万元）2011年8月26日至2011年9月5日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包25桂林路换热站设备安装合同昌吉州新中工业设备安装有限公司葛洲坝新疆供热有限公司12（万元）2011年9月15日至2011年10月5日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司22桂林路换热站250KVA变压器安装合同乌鲁木齐市光源电气有限公司葛洲坝新疆供热有限公司47.709（万元）2011年9月28日至2011年10月15日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司23桂林路供热站保温管购销合同乌鲁木齐市百旺达贸易有现公司葛洲坝新疆供热有限公司34.66（万元）2011年9月14日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司24新华南路供热站板式换热器购销合同四平市光大换热站设备制造有限公司葛洲坝新疆供热有限公司5（万元）2011年12月29日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包26桂林路供热站热力管道安装合同石河子市天山建筑安装劳务有限公司乌鲁木齐分公司葛洲坝新疆供热有限公司33.01（万元）2011年9月10日至2011年9月24日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司27桂林路供热站锅炉及锅炉配套设备采购合同（二期工程）新疆蓝宇节能技术服务有限公司葛洲坝新疆供热有限公司703.62011年9月24日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司28新华南路煤炭采购合同新疆美申龙煤业有限公司葛洲坝新疆供热有限公司208.25（万元）2011年12月28日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司29新华南路煤炭采购合同吉木萨尔县畅和煤炭销售有限公司葛洲坝新疆工程局（有限公司38.23（万元）2011年12月28日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包30新华南路煤炭采购合同昌吉市新联煤化工工贸有限公司煤矿葛洲坝新疆供热有限公司70（万元）2011年1月19日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司31桂林路换热站地下室使用权转让协议新疆万泰房地产开发有限公司18（万元）2011年10月4日至2058年7月1日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司32桂林路供热站锅炉房安装高新建理协议书新疆高新工程建设监理有限责任公司葛洲坝新疆供热有限公司2.5（万元）2011年12月1日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司332011-2012年采暖期新华南路供热站炉渣清运协议王现军葛洲坝新疆工程局（有限公司16.2（万元）2011年10月26日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包342011-2012年桂林路采暖期炉灰清运协议王现军葛洲坝新疆供热有限公司9（万元）2011年10月12日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司35 桂林路供热站二、三层烟斗及钢板铺面合同乌鲁木齐市科陆森冷暖设备销售用有限公司葛洲坝新疆供热有限公司25（万元）2010年11月03日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司36新华南路煤炭采购合同新建新微矿业有限责任公司葛洲坝新疆供热有限公司52.66（万元）2012年1月14日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司37新华南路煤炭采购合同新疆后峡马圈沟煤业有限公司葛洲坝新疆供热有限公司43.12（万元）2012年1月14日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司合同名称合同主体标的金额履约期限合同类型履约单位（项目部）及所在省份是否存在以下情况备注中止变更解除分包转包38新华南路煤炭采购合同新疆乌鲁木齐胜得利煤业有限公司葛洲坝新疆供热有限公司17.13（万元）2012年1月10日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司39桂林路供热站煤粉采购合同新建蓝宇节能技术服务有限公司葛洲坝新疆工程局（有限公司420元吨2012年1月1日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司40桂林路煤粉采购合同乌鲁木齐市米东区胜得意陶粒厂葛洲坝新疆供热有限公司410元吨2012年1月17日双务合同葛洲坝新疆供热有限公司