长沙卷烟项目工艺质量部调研问卷.doc

填写人：黄清平

提交日期：2023/3/15

部门岗位名称与在岗人数清单
部门名称
工艺质量部
部门领导
宋翠英
主管厂领导
刘建福
序号
岗位名称
所在二级部门
在岗人数
1.
部长

1人 宋翠英
2.
现场工艺员

7人 黄清平 陈懿 廖文大 胡长锋
刘希 张蜡辉 彭立武
3.
质量记录员

1人 刘丽清
4.
厂部检查员

23人 陈利平 陈琳 邓小芳 何瑛
贺桃术 胡晓莉 雷玉娥 李富华 刘露 刘卫 龙爱民 卢巧云 任冰 佘京芳 宋准 陶小年 王鸣利 王雅玲 易梦 曾辉 周冰 周倩 朱环 (左娟)
5.

6.

7.

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部门记录情况清单
编号
简称
全称
信息来源
中间解决
传送去向
传送途径
用途
CY/QR/05.1-01-2

文献制(修)定申请表
生产车间及各部门需求或相应文献修改
必要性论证与协调
各相关文献归口部门
书面文献
制、修订文献
CY/QR/05.1-02-2

文献发放登记薄(A)
文献发放情况
发放与接受
留存本部门
书面文献
记录本部门所制定文献的发放位置及版本等有关信息
CY/QR/05.1-04-1

接受受控文献一览表
接受文献情况
接受与登录
留存本部门
书面文献
记录接受的文献及其版本等有关信息
CY/QR/05.2-03-1

文献发放登记薄(B)
文献发放情况
发放与接受
留存本部门
书面文献
记录本部门所接受文献的位置及版本等有关信息
CY/QR/05.3-01-1

部门文献一览表
部门文献情况
接受及登录
留存本部门
书面文献
记录文献及其版本等有关信息
CY/QR/06.6-01-6

长沙卷烟厂辅料样品评审报告
相关部门对辅料样品进行的评审
对辅料样品进行评估和审核
留存本部门及相关归口部门
书面报告
记录辅料样品的实验情况
CY/QR/06.6-02-2

长沙卷烟厂辅料送样单
来源物资经理部
签收和核算
留存本部门及相关归口部门
书面单据
记录辅料输送情况及数量
CY/QR/09.1-11-2

烟丝质量表
本部门制丝检查员现场抽检
检测、评估和记录
留存本部门
书面报表
记录制丝抽检数据及合格情况
CY/QR/09.1-16-3

关键工序监督检查表
本部门制丝关键工序检查员监督抽查
抽查和记录
留存本部门
书面报表
记录制丝车间关键工序生产情况
CY/QR/10.2-02-3

原辅料质量监督抽查登记表(A)
本部门辅料检查员辅料抽检
抽查和记录
留存本部门
书面报表
记录辅料抽查情况（纸张类）
CY/QR/10.2-04-2

原辅料质量监督抽查登记表(C)
本部门辅料检查员辅料抽查
抽查和记录
留存本部门
书面报表
记录辅料抽查情况（盒皮类）
CY/QR/10.5-01-3

入库前成品检查登记表
本部门成品检查员成品检查
抽查和记录
留存本部门
书面报表
记录成品检查情况
CY/QR/10.5-02-1

入库前成品检查汇总表
本部门成品检查员抽检记录
汇总和记录
留存本部门
书面报表
对入库前成品检查抽查的相关数据进行汇总
CY/QR/10.5-06-2

辅料监督抽查汇总表
本部门辅料检查员抽检记录
汇总和记录
留存本部门
书面报表
对辅料监督抽检进行汇总，方便查询。
CY/QR/10.5-07-2

成品出厂检查结果告知单
成品检查汇总表、辅料监督检查汇总表
成品检查和辅料监督检查
送销售经理部
书面报表
成品放行的依据
CY/QR/13.1-01-1

不合格品解决报告单
不合格品的解决情况
不合格品鉴定、评审、解决与措施追踪
相关车间与部门
书面报表
指导并记录不合格品的解决
CY/QR/13.2-01-1

不合格品追踪报告单
不合格品的评估结果
不合格品的评估
相关车间与部门
书面报表
指导并记录不合格品的追踪
CY/QR/14.1-01-1

纠正措施规定
各种质量问题信息
问题分析
本部门或公司管理部
书面报表
提出申请
CY/QR/14.1-02-1

纠正措施实行期量表
问题分析结果
问题分析
相关车间与部门
书面报表
保证措施按规定实行
CY/QR/14.1-03-1

纠正措施摘要表
措施实行
实行效果评估
本部门或公司管理部
书面报表
汇总
CY/QR/14.1-04-2

防止措施规定
各种质量问题及变化趋势信息
分析
本部门或公司管理部
书面报表
提出申请
CY/QR/14.1-05-2

防止措施实行期量表
分析结果
分析
相关车间与部门
书面报表
保证措施按规定实行
CY/QR/14.1-06-1

防止措施摘要表
措施实行
实行效果评估
本部门或公司管理部
书面报表
汇总
CY/QR/14.2-01-2

供应商纠正措施规定
各种质量问题信息
分析
物资部和供应商
书面报表
提出规定
CY/QR/14.2-02-1

供应商纠正措施摘要表
措施实行
实行效果评估
本部门和物资部
书面报表
汇总
CY/QR/14.3-05-1

质量问题分析报告
质量问题分析结果
问题分析
相关车间与部门
书面报表
吸取教训
KY/QR/0252-02

关于调整环境温湿度参数的告知
环境变化
车间工艺员认同
动力车间
书面报表
指导温湿度控制
PZ0202.01

产品质量评估报告单
检测仪器出现问题
对仪器进行检查
留存本部门
书面报表
评估已生产的产品是否符合规定规定
GY0304-2

长沙卷烟厂辅料上机试用报告
物资部申请
论证
留存本部门
书面报表
拟定辅料上机使用效果

___(部门)月度记录分析报告
各种检查报告与过程检查
检查与过程监控
送公司管理部
书面报表
分析月度质量状况
QC007.01

长沙卷烟厂实验、试行报告
工艺实验的结果
工艺研究、工艺优化
科研所
书面报表
记录实验状况
QJ/CY05.07-1-1

滤嘴棒现场质量检查表
滤嘴棒检查结果
滤嘴棒检查
七车间
书面报表
记录检查状况

工艺员交接班登记表
生产现场检查结果
现场检查
留本部门
书面报表
记录现场状况

备注：
1.“记录”涉及各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、协议、报告等文档资料；
2.“信息来源”、“中间解决”和“传送去向”表述记录的流动过程。

基本情况
本部门的部门职责、组织结构。
1、负责过程质量监控。
① 组织、指导、检查生产现场的工艺准备和工艺执行情况对过程质量进行监控。
② 负责过程工艺监督，贯彻工艺技术措施，保证工序质量。
③ 见部门工作标准
2、见部门组织结构。

与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密限度先后列举。
1、 各车间。如：一、二、五、六、七车间
2、 物质部
3、 科研所
4、 工程部
5、 企管部
6、 动力车间

本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？
本部门目前正在使用的计算机系统有生产管理信息系统质量子系统和数据采集系统。质量子系统重要涉及质量监控记录查询，检查控制，质量问题分析与标准等支持系统等功能模块。该系统应用效果从整体来说较为提高了质量控制的能力和效率，但系统与其它系统的集成还不够。

本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。
与各车间（涉及动力车间），质检站通过生产管理信息系统共享各种生产实时的工艺质量数据。质检站成品嘴棒的监督检查数据等及本部门有关人员录入的各种质量检查数据，工艺质量过程检查情况。

目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？
物资部仓库库存各辅料的信息及供应商辅料质量的整改情况等信息不能及时获得甚至不能等到。

对集团建设的设想？
集团目的、发展规划清楚，各子公司与集团的产权关系等各种关系明确，集团形象突出，资源配置合理运作简洁、高效。

本部门的工作现状尚有哪些值得改善之处？这些问题存在至今、暂时还没有改善的因素是什么？
检查模式尚有待改善。在现有模式下，各车间部门对本部门检查存在一定的依赖性，不利于形成人人对自己工作质量负责的风气。这些问题暂时尚未改善的因素是改善存在一定的质量风险，需要通过一段时间试点，目前正处在试点阶段。

在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改善？这些问题存在至今、暂时还没有改善的因素是什么？
采购质量尚有待进一步改善，这些问题的存在与供应商质量控制能力，水平有一定的关系。

以上问题当中，一方面需要引起重视的是哪一个或者哪几个？
一方面需要收起重视的是采购质量的提高，采购质量问题严重影响着检查模式改变的实行。

公司尚应当建立或完善哪些制度？为什么？
应当建立各完善用工制度，促进激励机制完善。这一点在工艺质量线优为急需。目前，我厂工艺质量线人员变更频繁，不利于专家型人才的培养，这重要与用工与激励机制有关。

除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。
计算机技术的应用应有整体规划，各信息系统之间的关系与集成应有一个强有力的专门或临时机构进行协调，以免导致资源的浪费或信息流程不畅。如：现有的生产管理信息系统与ERP 的关系，如何进行集成等。

采购控制
是否所有采购物资都需要检查？有哪些物资需要检查？
卷烟生产所需的原辅材料都需要进行检查或验证。

供应商考核
供应商考核
是否对供应商进行考核？如何进行考核？
通过对供应商的评审、评级

采购政策及采购计划
供应商信息是由哪个部门维护管理的？
供应商信息是由物资经理部维护管理的

需求目的
请谈谈贵部门对业务流程改善建议。
1. 理清质量形成各环节（如顾客需求调查、采购、工艺装备的配置与维护等）业务流程的职责。
2. 形成明确的责、权、利关系和准确的业绩评价体系。
3. 理顺业务流程各环节的信息反馈途径，保持信息传递畅通。

请谈谈贵部门对未来计算机信息系统的功能建议。
应有如下功能：
1、 网上信息查询。能查询质量管理最新发展动态与各种质量管理信息（涉及竞争对手（供应商）的质量情况等），各公司内部原材料的有关数据及库存数据同时对相关数据进行分析解决。
2、 质量监控功能。能基于工作站对公司生产过程进行监视与控制，实现管—控一体化。
3、 经验（知识）支持功能。对生产过程出现的问题能提供基本的解决方案。
4、 预警功能。对生产发展变化的趋势进行分析，实行报警与纠偏。
5、 批次追踪功能。能从质量形成的任何一个环节切入，查询到任何一个环节的相关信息，追踪质量特性形成的全过程。

业务解决
生产准备需要做哪些工作？需要哪些部门共同完毕？
1. 配置相应的资源， 对人、机、料、法、环等方面的工作进行检查确认。
2. 需要车间、科研所、工程部、工艺质量部、生产部、物资部等共同完毕。

当出现物料短缺或脱期现象时的解决流程是如何的？以及一些解决办法。
1. 进货直接入库使用。
2. 由生产部提出申请，工艺质量部部长进行审批，并进行跟踪检查、检查。

对不合格产品如何解决？
1. 隔离、标记。
2. 对不合格品进行评审。
3. 工艺质量部（外在质量）或科研所（内在质量）提出解决意见。
4. 不合格品所在部门按规定进行解决。
5. 工艺质量部进行跟踪检查。

质量
有哪几类检查？如何划分。
1. 有进货检查、工序检查、成品检查等三类检查。
2. 根据加工过程的阶段进行划分

有多少种检查报告？
有辅料监督检查报告、入库前成品检查报告、制丝监督检查报告、薄片监督检查报告、膨胀烟丝监督检查报告、嘴棒现场检查报告、关键工序检查表、烟丝现场检查表等10几种检查报告。

重要的质量控制点在哪里？
重要的质量控制点在制丝车间的煮料、加料、加香等工序。