iso14001环境管理体系认证咨询策划书和进度计划.doc

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XXXXX有限公司 ISO14001:1996环境管理体系认证征询策划书和进度计划一、什幺是ISO14000系列标准？　　ISO14000系列标准是国际标准化组织ISO/TC207负责起草的一份国际标准。ISO14000是一个系列的环境管理标准，它涉及了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题，旨在指导各类组织（公司、公司）取得和表现对的的环境行为。ISO该14000系列标准共预留100个标准号。该系列标准共分七个系列，其编号为ISO14001—14100。表1-2 ISO14000系列标准标准号分派表　名称标准号 SC1 环境管理体系（EMS） 14001—14009 SC2 环境审核（EA） 14010—14019 SC3 环境标志（EL） 14020—14029 SC4 环境行为评价（EPE） 14030—14039 SC5 生命周期评估（LCA） 14040—14049 SC6 术语和定义（T&D） 14050—14059 WG1 产品标准中的环境指标 14060 　备用 14061—14100 二：中国负责ISO14001 标准认证管理监督的官方机构 —中国认证认可委员会（CNAB）负责对认证机构的认可批准 —中国认证认可监督委员会（CNCA）负责对认证行业、征询行业的监督管理与监督审查 —中国认证人员培训与注册委员会（CNAT）负责对从事认证、征询人员的培训与注册管理三：ISO14001系列标准的发展历程 1972年，联合国在瑞典斯德戈尔摩召开了人类环境大会。大会成立了一个独立的委员会，即“世界环境与发展委员会”。该委员会承担重新评估环境与发展关系的调查研究任务，历时若干年，在考证大量素材后，于己于1987年出版了“我们共同未来”报告，这篇报告初次引进了“连续发展”的观念，敦促工业界建立有效的环境管理体系。这份报告一颁布即得到了50多个国家领导人的支持，他们联合呼吁召开世界性会议专题讨论和制定行动大纲。从80年代起，美国和西欧的一些公司为了响应连续发展的号召，减少污染，提高在公众中的形象以获得经营支持，开始建立各自的环境管理方式，这是环境管理体系的雏形。1985年荷兰率先提出建立公司环境管理体系的概念，1988年试行实行，1990年进入标准化和许可制度。1990年欧盟在慕尼黑的环境圆桌会议上专门讨论了环境审核问题。英国也在质量体系标准（BS5750）基础上，制定BS7750环境管理体系。英国的BS7750和欧盟的环境审核算施后，欧洲的许多国家纷纷开展认证活动，由第三方予以证明公司的环境绩效。这些实践活动尊定了ISO14000系列标准产生的基础。 1992年在巴西里约热内卢召开“环境与发展”大会，183个国家和70多个国际组织出席会议，通过了“21世纪议程”等文献。这次大会的召开，标志着全球谋求可连续发展的时代开始了。各国政府领导、科学家和公众结识到要实现可连续发展的目的，就必须改变工业污染控制战略，从加强环境管理入手，建立污染防止（清洁生产）的新观念。通过公司的“自我决策、自我控制、自我管理”方式，把环境管理融于公司全面管理之中。为此国际标准化组织（ISO）于1993年6月成立了ISO/TC207环境管理技术委员会，正式开展环境管理系列标准的制定工作，以规范公司和社会团队等所有组织的活动、产品和服务的环境行为，支持全球的环境保护工作。四：ISO14001：1996 国际环境管理标准的基础欧美一些大公司在80年代就已开始自发制定公司的环境政策，委托外部的环境征询公司来调查他们的环境绩效，并对外公布调查结果（这可以认为是环境审核的前身）。以此证明他们优良的环境管理和引为自豪的环境绩效。它们的做法得到了公众对公司的理解，并赢得广泛认可，公司也相应地获得经济与环境效益。为了推行这种做法，到本1990年末，欧洲制定了两个有关计划，为公司提供环境管理的方法，使其不必为证明信誉而各自采用单独行动。第一计划为BS7750，由英国标准所制定；第二个计划是欧盟的环境管理系统，称为生态管理和审核法案（Eco—Management and Audit Scheme，EMAS），其大部分内容来源于BS7750。很多公司试用这些标准后，取得了较好的环境效益和经济效益。这两个标准在欧洲得到较好的推广和实行。同时，世界上其它国家也开始按照BS7750和EMAS的条款，并参照本国的法规和标准，建立环境管理体系。此外一项具有基础性意义的行动则是1987年ISO颁发的世界上第一套管理系列标准—ISO9000“质量管理与质量保证”取得了成功。许多国家和地区对ISO9000系列标准极为重视，积极建立公司质量管理体系并获得第三方认证，以此作为开展国际贸易进入国际市场的优势条件之一。 ISO9000的成功经验证明国际标准中设立管理系列标准的可行性和巨大进步意义。因此，ISO在成功制定ISO9000系列标准的基础上，开始着手制定标准序号为14000的系列环境管理标准。因此可以说欧洲发达国家积极推行的BS7750、EMAS以及ISO9000的成功经验是ISO14000系列标准的基础。六：ISO14000：1996系列标准的组成目前已颁发了六项环境管理标准： ISO 14001：1996《环境管理体系——规范及使用指南》 ISO 14004：1996《环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南》 ISO 14010：1996《环境审核指南——通用原则》 ISO 14011：1996《环境审核指南——审核程序——环境管理体系审核》 ISO 14012：1996《环境审核指南——环境审核员资格准则》 ISO 14040：1997《生命周期评估——原则和框架》 ①ISO 14001是ISO14000系列标准中的主体标准。它规定了组织建立环境管理体系的规定，明确了环境管理体系的诸要素，根据组织拟定的环境方针目的，活动性质和运营条件把本标准的所有有求纳入组织的环境管理体系中。该项标准向组织提供的体系要素或规定，合用于任何类型和规模的组织。本标准规定组织建立环境管理体系，必须据此建立一套程序来确立环境方针和目的，实现并向外界证明其环境管理体系的符合性，以达成支持环境保护和防止污染的目的。本标准的附录提供了规范使用指南和与ISO9001的联系。 ②ISO 14004：《环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南》本标准简述了环境管理体系要素，为建立和实行环境管理体系，加强环境管理体系与其它管理体系的协调提供可操作的建议和指导。它同时也向组织提供了如何有效地改善或保持的建议，使组织通过资源配置，职责分派以及对操作惯例、程序和过程的不断评价（评审或审核）来有序而一地解决环境事务，从而保证组织拟定并实现其环境目的，达成连续满足国家或国际规定的能力。指南不是一项规范标准，只作为内部管理工具，不合用于环境管理体系认证和注册。这里需要说明的是，环境管理体系是组织所有管理体系的必要组成部分，环境方针、目的和指标的组织结构、职责、操作惯例、程序、过程及资源应与其它管理领域的现行工作协调一致（涉及质量、职业卫生和安全）。环境管理体系的建立始终是一个不断发展、不断完善的过程，它采用系统的方法，坚持连续改善。 ③ISO 14010：1996《环境审核指南——通用原则》它是ISO14000系列标准中的一个环境审核通用标准。环境审核与质量体系审核同样，是验证和连续改善环境管理行为的重要措施。ISO14010标准定义了环境审核及有关术语，并阐述了环境审核通用原则，宗旨是向组织、审核员和委托方提供如何进行环境审核的一般原则。 ④ISO 14011：1996《环境审核指南——审核程序——环境管理体系审核》本标准提供了进行环境管理体系审核的程序，以鉴定环境审核是否符合环境管理体系审核准则。本标准合用于实行环境管理体系的各种类型和规模的组织。 ⑤ISO 14012：1996《环境审核指南——环境审核员资格规定》本标准提供了关于环境审核员和审核组长的资格规定，他对内部审核员和外部审核员同样合用。内部审核员和外部审核员都需具有同样的能力，但由于组织的规模、性质、复杂性和环境因素不同，组织内有关技能与经验的发展速度不同等因素，不规定必须达成本标准中规定的所有具体规定。 ⑥ISO 14040：1997《生命周期评估——原则和框架》七、ISO14000系列标准对贸易有何影响？ ISO/TC207在制定ISO14000时的指导思想之一是：“不增长并努力消除贸易壁垒，无论对环境好还是环境差的地区”。客观上ISO14000系列标准统一了环境管理体系的基本规定，使那些以此制定贸易壁垒的国家有所收敛；标准规定各国公开其有关体系、产品标准和认证方法，为其贸易伙伴提供条件，有助于消除贸易壁垒。另一方面，ISO14000系列标准的实行又是另一种壁垒，它对那些信息不通，行动缓慢的国家和组织将导致事实上的贸易障碍。各发达国家对ISO14000系列标准持积极态度，在标准尚为草案时就开始了试点认证工作；发达国家也以环境为借口向发展中国家提出了规定。因而，发展中国家要摆脱其受控制的地位就必须迅速着手开展ISO14000实行工作。从这一意义上说，ISO14000的认证是通向未来国际贸易市场的通行证。事实上，环境问题在国际贸易中的地位日益明显中的地位日益明显，环境已与安全、卫生等方面的因素联结起来，形成了严重的技术贸易壁垒。这种壁垒是各国为保护其国内人民和国内市场而刻意制造的，是近期内难以消除的。八：建立高效的ISO14001环境管理体系的益处和改善环境带来的绩效随着经济全球化趋势日益明显，越来越多的公司将实行全球化经济战略。公司的环境表现已成为政府、公司及其它组织采购产品选择服务时优先考虑的因素之一，目前一些著名的跨国公司已开始制订、实行ISO 14000 的内部计划，并将ISO14000作为对其供应商环境管理的考核标准。ISO14000 是中国公司突破贸易壁垒，增强市埸竞争力的有效手段。实行ISO14000 认证将带给公司明显的绩效：获取国际贸易的"绿色通行证" 增强公司市竞争力，扩大市场份额树立优秀公司形象改善产品性能，制造"绿色产品" 改革工艺设备，实现节能降耗污染防止，环境保护避免因环境问题所导致的经济损失提高员工环保素质提高公司内部管理水平减少环境风险，实现公司永续经营改善带来以下方面的绩效：消除贸易壁垒，进入国际市场。提高环保意识，节约资源，防止污染。提高公司形象，增长市场份额。改善成本控制，节省材料和能源。改善政府/行业关系，改善公司/公众关系。九：ISO14001：1996环境管理体系（简称EMS）征询辅导流程：标准和培训环境管理体系初步评估由征询师了解公司生产过程、产品特点、环境影响、环境行为、节能降耗、相关方、法律法规等情况，拟定环境管理范围制订征询计划成立推行班子征询师根据公司实际需要制订具体征询计划成立推行领导小组，设立推行工作小组环境管理体系培训由征询师讲解ISO14001等系列标准制订环境方针、目的和指标根据评估情况拟定方针、目的、指标及责任体系文献建立文献编写培训、编写文献文献编写培训，指导编写环境管理体系手册、程序、工作文献、登记表格及环境方案文献发布召开文献发布大会，由征询师策划实行及内审环境管理体系试运营由各级部门及相关人员按文献运营内审员培训内部审核各部门派出至少一名人员参与内审员培训，由征询师带领内审员按标准文献、法律法规规定等进行内部检查纠正内审发现的问题对内审发现的问题，提出纠正措施，并对实行效果进行验证管理评审由高层领导组织各有关部门对体系、方针、目的加以评价申请认证符合性审核由征询师组成审核组对体系作全面审核，决定是否提交认证提交认证由征询师协助选择认证机构，并代办一切认证的有关手续后续服务对认证机构提出的问题，帮助整改十、建立EMS体系的具体方法（建立EMS体系的十五步）假如您的公司决定或准备实行EMS环境管理体系并取得认证，基本上需要通过以下环节： l．建立一个专门机构公司应建立一个专门的机构来负责建立，运作环境管理体系，对于小型公司可由单人来负责此项工作．一般来说，该机构涉及以下几个部分：管理者代表由公司的高级领导层中指定一位管理者代表以负责整个体系的现场运营．管理者代表可以是专职的也可以是兼职的．这一点应根据公司的具体特点而定．管理者代表应直接向最高管理者报告，并授予一定影响决策的权力，负责环境管理体系的建立，实行和有效运营。协调员指定一位具有丰富现场管理知识及工作经验的职工负责体系的协调工作。运作由管理者代表指派熟悉现场工作及工艺过程的人员担任体系具体运作，一般由各个部门的负责人负责体系的具体运营。财务运作任何体系的建立和运作都必然涉及到费用的问题，该小组应有专人负责此项工作，以评估各项费用，如由于建立了体系所带来的收益及各项活动的基本费用。法律对公司在生产过程中所排放的污染物，必须符合相关国家，地方及行业的有关污染物总量控制的法律，法规和政策及我国所加入的国际环保与资源保护的条约。因此，该机构内应设一位该领域的专家，负责以上文献的搜集，保存；更新，以保证公司所使用的各种法律，法规及政策是有效版本（可兼职）．市场由于越来越多的生产商，承包商对其分供方提出了IS014000认证的规定，因该机构内应设一名专门的市场代表负责与客户的接口． 2．了解本公司目前的环境状况假如公司尚未建立环境管理体系，公司必须先进行环境评估以拟定其在环保方面基本状况，环境评估应涉及以下四个重要方面： l 本公司所应遵循的法律，法规 l 评估并且记录重大的环境影响 l 考核所有现有的环境管理活动 l 评估来自以前对环境影响的反馈 3制订环境方针制订环境方针是建立 EMS体系的重要环节，公司的领导者和高级管理者应为公司拟定一个简朴明了，切实可行的环境方针，并对其环境方针作出承诺是公司成功地实行环境管理的一个关键．公司应使其所有员工对本公司的环境方针达成共识，以保证本公司的可实行性．对环境污染防治的承诺，表白公司对有关法律，法规的遵守，对连续改善和污染防治的承诺．并且公司的重要领导者对此方针灸最终的有责任且保证其体系的运营此外，环境方针还必须被所有的相关方对的，全面地理解，这不仅涉及公司的员管理者，也涉及公司的股东，协议方或协作者，客户和用户，周边的社区组织；府主管部门争综上所述，确立一个明确环境方针是执行标准的基础，并且环境方针文献需： l 被各级员工所了解（公司的环境方针） l 向公众发布环境方针 l 应涉及对环境连续改善的承诺 l 应涉及防止污染的承诺 l 可向社会公开提供公司的环境目的 4．组织和人员公司的环境方针只是公司对社会承诺的简朴明了的阐述，因此公司应使每一个员工都参与并将环境管理体系贯彻到每一个工作岗位，使每一个员工，每一个部门都必须清楚自己负责的工作中有哪些导致污染和也许导致污染的因素，以及治理的目的和指标，并明确每个员工在环境管理体系中的职责，治理污染的技术方法和治理的各阶段所要达成的水平。所以，仅有环境方针是不够的，公司尚需明确界定组织和员工的权力与责任以便于： l 提供资源 l 发起活动 l 拟定问题 l 推荐解决方案 l 验证解决方案的执行 l 控制进一步的活动 l 在紧急情况下采用措施 5相关的法律，法规公司应及时了解并且能及时获得与本公司的产品及服务相关的环境方面的法律法规和政策。 6．环境影响评估公司组织专业技术人员对组织本公司的所有的环境影响因素和目前的环境状况进行全面的评价，以拟定重要的环境因素，环境评估重要涉及如下内容： l 受控和非受控的无形污染物（涉及：声，光，电及辐射等） l 受控和非受控的排放物 l 固体及其它废弃物 l 土地污染物 l 所使用的土地，资源和能源 l 噪音，气味，灰尘，振动和视觉影响 l 对环境特点部分的影响 7．环境目的和指标在环境评估的基础上，对环境评审的结果进行分析和整理，收集各种相关方对环境治理的意见，依据其对环境有重大影响的污染物拟定其环境目的和环境指标，与此同时还应拟定相关的法律法规的规定．IS014000标准中对环境目的和指标并无具体的规定，但强调对环境的连续的改善． 8．管理程序组织需根据环境目的和环境指标建立一套文献化的程序．该程序应明确规定如何达成该环境指标及相关负责人．开发的新产品，服务和工艺过程须建立单独的程序． 9手册和文献公司应建立并保持涉及如下内容的手册和文献： l 环境方针，目的，指标和程序 l 重要负责人及其责任 l 体系要素间的互相关系 l 文献环境管理体系手册应陈述该组织的目的及达成该目的的具体运作程序． 10．运作接部管理的职责必须界定，形成文献以保证那些对环境有影响及潜在的影响的活动得到控制，验证，并增强污染的可追溯性．以便在污染事故发生后可以迅速找到问题的根源困此，以下的文献是必不可少的： l 工作指导书 l 制订程序以保证分供方符合方针的规定 l 监视并且控制污水，废水 l 所执行的标准此外，组织还应拟定以下程序以保证符合本公司的特殊程序及指标： l 确立文献化的验证程序 l 建立文献化的接受标准 l 评估前期验证信息的有效性 11．培训组织应根据自身需要对管理运作人员进行培训．培训的基本内容应涉及： l 公司应分析并拟定员工在执行和维护环境管理体系中所存在的技能和知识方面的差距进行相应的培训 l 对公司的最高领导层应进行如环境方针的确立，资源的合理配置等方面的培训对公司的行政管理者进行标准的培训 l 对公司的运作管理人员进行标准培训由各级行政管理人员和运作管理人员对其部门的所有人员进行岗位培训 l 与供应商和客户进行相关方面的洽谈，协商 12记录公司应保持相应的记录，为验证体系的有效性及符合性提供证据． 13．内部审核审核的重点是检查体系的实行和运营情况，找出体系在运营中碰到的问题和困难，采用适当的纠正措施，以保证其环境方针和环境目的的实现。因此，当公司已建立了符合标准的环境管理体系并且得以贯彻执行后，便可进行认证审核以拟定： l 环境管理体系的运营是否符合程序的规定 l 公司的环境方针是否在体系的实行过程中得到了有效的贯彻，实行 14．环境管理的评审整个体系应在适当的间隔内进行评审以保证体系被适本地保持和其适周性和有效性，只有通过不断的审核，不断地修正目的和指标及计划、措施等，才干使公司的环境管理程序满足其方针的要表评审还应涉及对内部审核结果作出评估。 15．申请认证当公司认为自身的环境管理体系已具有认证的规定期．公司需向一个认可的认证机构提出申请．在选择认证机构应注意如下几个方面： l 该机构应具有ISO14000环境管理体系认证资格并在该行业具有丰富经验选择审核方式适合本公司认证机构 l 认证机构的审核方法应使客户相信其认证过程中不会增长不必要的费用．十：征询时间进度表月份阶段及内容进度第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月第半年上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬 Ⅰ 体系培训策划现场诊断评估标准培训成立推行小组任命管理者代表文献编写培训/体系策划文献编写指导、初审文献终审、初步定稿文献发布培训学习体系开始运营 Ⅱ 体系运营内审员培训内审前实践指导第一次内审内审后整改指导管理评审前培训指导管理评审指导体系改善（必要时）第二次内审（必要时） Ⅲ 体系认证迎审指导培训迎接外审外审整改指导提交整改材料获取证书阶段备注：国家环境管理体系认证认可条例：所建立的体系必须运营够三个月方可申请认证十二：ISO14001：1996环境管理体系认证推动计划序号阶段项目内容目的双方参与人员公司辅导师 1 Ⅰ 体系培训策划建立阶段现场调查，初步了解基本情况；总结报告，探讨达成共识为以后辅导认证工作做基础总经理/各职能部门负责人/陪同人员征询师 2 诊断报告编制与提交为贵公司改善提供参考依据征询师 3 指导成立推行委员会；任命管理者代表和委员会主任，明确各自职责和权限保证公司工作顺利如期进行，公司管理层征询师 4 内部策划与实行提高公司全员参与的积极性与环保、安全意识管理者代表/推行委员会征询师 5 组织召开推行动员会调动公司员工的参与积极性和环境意识宣传公司推行环境管理意识为推行工作的顺利进行打基础相关人员征询师 6 ISO14001：1996标准知识培训了解ISO14001族标准的产生与发展现状理解ISO14001标准的基本术语掌握ISO14001标准各要素理解要点与审核要点掌握ISO14001标准各要素对公司的基本规定与公司应提供的符合性证据管理者代表/推行委员会/各职能部门负责人/公司指定的其它参与培训人员征询师 7 ISO14001：1996标准知识答疑解答有关ISO14001标准的疑问澄清有关ISO14001标准的异议各部门有疑问的人征询师 8 环境管理体系策划讨论（涉及组织架构、职能分派、方针目的、推行进度、文献编写清单以及计划进度）为建立高效实用的环境管理体系做基础总经理/管理者代表/推行委员会/各职能部门负责人征询师 9 文献编写培训从文献的框架、格式、编号、内容构思与编排、互相之间协调性与一致性等方面进行解析，保证参与培训的人员知道如何编写环境管理体系文献以及如何审查环境管理体系文献 10 Ⅰ 体系培训策划建立阶段文献编写指导在文献编写过程中，征询师定期进行现场指导，解答文献编写过程中有关的疑问或疑惑。保证公司环境管理体系文献在符合标准规定的前提下，更加符合公司的实际情况，更加具有实操性和高效性、普及性推行委员会/各职能部门文献编写人员征询师 11 文献初审与讨论分析，达成共识进一步保证公司环境管理体系文献的符合性、适宜性和可操作性管理者代表/推行委员会/各职能部门文献编写人员征询师 12 文献修改完善保证环境管理体系文献的适宜性和符合性、有效性推行委员会/各职能部门参与文献编写人员 13 文献进一步讨论，达成共识，初步定稿进一步保证公司环境管理体系文献的符合性、适宜性和可操作性总经理/管理者代表/推行委员会/各职能部门文献编写人员依据：职能分派征询师 14 文献进一步修改与完善保证环境管理体系文献的适宜性和符合性、有效性推行委员会/各职能部门参与文献编写人员 15 文献审批根据公司《文献控制程序》规定的审批权限进行审批，保证文献的适宜性 16 Ⅱ 体系运营阶段组织召开文献发布动员大会再次调动公司全员参与的积极性和环境意识；渲染推行气氛；提高结识，保证环境管理体系的有效顺利运营公司相关人员征询师 17 文献发布与签收领用防止环境管理体系文献处在失控状态文献管理部门进行 18 体系开始运营，组织文献培训与学习，保证公司各相关职能部门都可以理解与本部门有关的环境管理体系文献，可以严格按照文献规定进行操作；通过培训学习，进一步发现文献审查时没有发现的局限性，连续改善，保证文献连续适宜性和有效性、符合性依据职能分派推行委员会组织管理者代表进行监督;公司全体征询师 19 内审员培训与考核了解审核的基本知识;了解内审与外审的区别与各自的侧重点掌握审核的流程与提高内审员的审核技巧掌握审核的方法与注意事项;学会如何策划审核方案学会编制内审计划、内审检查表与内审不合格报告通过培训，为公司培养一支高素质的审核队伍，保证公司所建立的环境管理体系连续有效性、符合性和适宜性公司指定参与人员培训征询师 20 5S知识培训保证公司对5S有充足的结识，与公司目前现状进行对比，寻找差距与局限性之处，明白如何整改；了解开展5S工作的常用方法与技巧，保证顺利实践5S工作；提高公司对外形象与现场管理知名度，提高现场管理水平，加强公司人员现场定置管理意识，减少差错几率，提高工作效率管理者代表/各职能部门基层管理人员以上级别的职工征询师 21 5S理论知识考核加深对5S的理解，以便更好指导5S运营各职能部门基层管理人员以上级别的职工征询师 22 文献培训与学习效果考核促进公司职工的学习动力发现文献学习过程中存在的问题，以便改善管理者代表进行监督管理部的组织 23 体系运营指导在体系运营过程中，征询师定期到现场进行指导，解答所碰到的各种问题，达成共识，保证环境管理体系的顺利高效运营管理者代表/各职能部门负责人方式：现场检查指导征询师 24 Ⅱ 第一次内审征询师为主，公司内审组为辅，实践学习内审的知识通过内审，进一步发现环境管理体系运营过程中存在的问题和文献存在的局限性，以便连续改善公司全体公司内审组征询师 25 第一次内审后整改指导针对内审发现的不合格，进行因素分析，采用改善措施，防止问题的再次发生或出现；防止出现事实与因素不对照、措施不具有可操作性（小题大做、大题小做）、措施不能主线消除因素、验证过于草率管理者代表与内审组征询师 26 体系运营指导在体系运营过程中，征询师定期到现场进行指导，解答所碰到的各种问题，达成共识，保证环境管理体系的顺利高效运营管理者代表/各职能部门负责人方式：现场检查指导征询师 27 管理评审前指导了解管理评审的流程;掌握管理评审与内审的区别掌握如何策划管理评审方案;掌握管理评审的输入资料掌握管理评审后的改善贯彻工作; 保证公司管理评审工作可以落到实处，避免形式化，防止出现茶话会现象等公司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/推行委员会征询师 28 管理评审前准备根据管理评审计划规定，各相关职能部门开始编制管理评审输入资料;保证管理评审的有效性，防止出现空洞性保证管理评审可以真正发现问题，保证环境管理体系的连续适宜性、符合性和有效性公司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/推行委员会征询师 29 管理评审指导从宏观方面对环境管理体系的运营情况进行评价，保证环境管理体系的连续适宜性、符合性和有效性公司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/推行委员会必要时可以扩大参与范围，但需总经理批准征询师 30 管理评审后改善（必要时）针对管理评审发现的问题进行改善根据问题的严重限度采用适宜的方法进行改善贯彻; 保证环境管理体系的连续适宜性、符合性和有效性管理者代表/推行委员会征询师 31 第二次内审公司内审组为主，征询师为辅，实践所学的内审知识通过内审，进一步发现环境管理体系运营过程中存在的问题和文献存在的局限性，以便连续改善公司全体公司内审组征询师 32 第二次内审后整改指导针对内审发现的不合格，进行因素分析，采用改善措施，防止问题的再次发生或出现；防止出现事实与因素不对照、措施不具有可操作性（小题大做、大题小做）、措施不能主线消除因素、验证过于草率管理者代表与内审组征询师 33 指导选择认证机构，提交认证申请掌握选择认证机构的技巧和方法防止被不合格的认证机构所骗，导致所获取的证书无效或影响公司的市场宣传效果和市场声誉等总经理/管理者代表征询师 34 迎审指导培训了解外审前各自的职责和注意事项了解外审前应准备的事项保证外审顺利通过公司总经理/管理者代表/各职能部门负责人/推行委员会征询师 35 认证审核前准备与策划 36 Ⅲ体系验证阶段迎接认证审核审核通过认证机构站在第三方的角度来评价公司所建立的环境管理体系的符合性与适宜性，决定是否可以进行第二阶段审核（认证审核）公司全体征询师陪同认证机构审核 37 认证审核后整改指导，提交整改材料针对认证机构发现的问题，涉及文献审查与现场审核发现的问题，进行改善，进一步保证环境管理体系的连续适宜性与有效性管理者代表与内审组征询师 38 等待获取证书管理者代表征询师

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