工程交工技术文件检查问题汇总表.docx

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工程交工技术文件检查问题汇总表
工程名称：
单位工程名称：
序号
检查点
存在问题
责任单位
备注

一
企业资质类文件

1
企业安全生产许可证
安全生产许可证过期

2
施工人员资料（焊工、爆破、挖机操作手等）
特种设备安装改造维修许可证过期

3
施工人员资料（焊工、爆破、挖机操作手等）
安全总监：弭希民证件过期

二
施工管理类文件

1
焊接工艺规程
焊缝宽度错误

2
施工作业指导书、质量计划
未签字

3
质量计划
关键工序重要部位质量控制点设置未按管道公司下发的质量控制点设置进行编写、缺建设单位

三
通用资料

1
工程质量核订单
注明管径、文件编号

2
工序交接单
对应单位未签字

四
施工记录

1
地基验槽记录
绝对高程477.6缺少单位m

检查签字人： 受检查单位确认： 检查时间： 年 月 日
工程交工技术文件检查问题汇总表
工程名称：
单位工程名称：
序号
检查点
存在问题
责任单位
备注

2
扫线记录
未签字

3
管沟开挖记录
监理未签字

4
水下成沟、水下就位、水下稳管记录
缺

5
输气管道压力条件确认表
缺

6
光缆等所有资料
在竣工说明中注明此项资料归到线路施工中，不再单独列出

五
设备、材料证明资料

1
护岸工程各种检测报告
缺

2
交工技术文件目录
资料名称缺项

3
土建质保资料
缺（护岸）

六
HSE管理文件

1
HSE管理体系
编制人应为专职安全人员

2
HSE检查表
有无检查记录

七
工程质量评定

检查签字人： 受检查单位确认： 检查时间： 年 月 日
工程交工技术文件检查问题汇总表
工程名称：
单位工程名称：
序号
检查点
存在问题
责任单位
备注

1
检验批工程质量验收记录
缺

2
交工技术文件目录
缺项

3
所有页面
工程名称改为单位工程名称、施工单位检查评定结果改为手写

4
施工现场质量管理检查记录
日期格式调整

5
所有页面
删除 “子单位”“子分部”等划线内容

九
影像资料
所有影像资料按照培训要求修改

检查签字人： 受检查单位确认： 检查时间： 年 月 日

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